Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 01.03.2023 N 199-п

Таблица 2

Распределение финансовых средств муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	за период с 2026 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел* (показатели 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	4 334 593,72100	506 104,39300	480 457,04400	479 168,29400	480 325,49000	2 388 538,50000
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	6 458,42927	2 366,02927	1 151,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	4 253 618,33700	495 294,40900	471 022,39400	468 966,14400	469 963,39000	2 348 372,00000
			иные внебюджетные источники	71 762,85500	8 053,25500	7 648,55000	7 861,25000	8 033,30000	40 166,50000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	2 130 806,92400	220 835,31600	237 850,10800	237 827,50000	239 049,00000	1 195 245,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	700,00000	700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 076 736,92400	214 205,31600	231 920,10800	231 897,50000	233 119,00000	1 165 595,00000
			иные внебюджетные источники	53 370,00000	5 930,00000	5 930,00000	5 930,00000	5 930,00000	29 650,00000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий (показатель 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	39 924,67200	18 554,67200	2 977,50000	2 627,50000	2 627,50000	13 137,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	39 924,67200	18 554,67200	2 977,50000	2 627,50000	2 627,50000	13 137,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Администрация города	всего	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	всего	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Культурная среда"	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры.	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	6 558 099,15700	798 268,22100	721 284,65200	719 623,29400	722 001,99000	3 596 921,00000
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	7 158,42927	3 066,02927	1 151,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 423 053,77300	780 828,23700	705 920,00200	703 491,14400	705 709,89000	3 527 104,50000
			иные внебюджетные источники	125 132,85500	13 983,25500	13 578,55000	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
Подпрограмма II. Развитие туризма
2.1.	Развитие туризма (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	253 274,15300	26 611,69900	28 284,35400	28 693,30000	28 280,80000	141 404,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	253 274,15300	26 611,69900	28 284,35400	28 693,30000	28 280,80000	141 404,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	21 001,44100	3 189,04900	3 189,04900	2 089,04900	2 089,04900	10 445,24500
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	21 001,44100	3 189,04900	3 189,04900	2 089,04900	2 089,04900	10 445,24500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	274 275,59400	29 800,74800	31 473,40300	30 782,34900	30 369,84900	151 849,24500
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	274 275,59400	29 800,74800	31 473,40300	30 782,34900	30 369,84900	151 849,24500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	6 832 374,75100	828 068,96900	752 758,05500	750 405,64300	752 371,83900	3 748 770,24500
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	7 158,42927	3 066,02927	1 151,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 697 329,36700	810 628,98500	737 393,40500	734 273,49300	736 079,73900	3 678 953,74500
			иные внебюджетные источники	125 132,85500	13 983,25500	13 578,55000	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	6 832 374,75100	828 068,96900	752 758,05500	750 405,64300	752 371,83900	3 748 770,24500
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	7 158,42927	3 066,02927	1 151,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 697 329,36700	810 628,98500	737 393,40500	734 273,49300	736 079,73900	3 678 953,74500
			иные внебюджетные источники	125 132,85500	13 983,25500	13 578,55000	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	6 779 600,91100	775 295,12900	752 758,05500	750 405,64300	752 371,83900	3 748 770,24500
			федеральный бюджет	2 754,09973	390,69973	634,50000	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	7 158,42927	3 066,02927	1 151,60000	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 644 555,52700	757 855,14500	737 393,40500	734 273,49300	736 079,73900	3 678 953,74500
			иные внебюджетные источники	125 132,85500	13 983,25500	13 578,55000	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Администрация города	всего	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	всего	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

*в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 марта 2023 г. N 199-п "О...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.