Приложение. Производственная программа ООО "Водоканал" в сфере водоотведения на 2023 - 2027 годы

Приложение

к постановлению Главного управления

Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам

от 28 ноября 2022 года N 98

Производственная программа
ООО "Водоканал" в сфере водоотведения на 2023 - 2027 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Водоканал" 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 13д
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
	369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	9 038,95	9 038,95	9 038,95	9 038,95	9 038,95
1.1	населению	тыс. куб. м.	5 456,27	5 456,27	5 456,27	5 456,27	5 456,27
1.2	прочим потребителям	тыс. куб. м.	2 850,70	2 850,70	2 850,70	2 850,70	2 850,70
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	731,97	731,97	731,97	731,97	731,97
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	131 546,6	134 487,34	138 833,10	141 598,74	144 437,51

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Финансовые потребности для реализации мероприятия, тыс. руб.
	2023 год	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 30.06.2027	с 01.07.2027 по 31.12.2027
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, тыс. руб.	44 2967,32	22 493,96	22 493,96	22 691,90	22 691,90	22 891,59	22 891,59	23 093,04	23 093,04
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, тыс. руб.	Не предусмотрены

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Финансовые потребности для реализации мероприятия, тыс. руб.
	2023 год	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 30.06.2027	с 01.07.2027 по 31.12.2027
Ремонт и техническое обслуживание сооружений и оборудования по очистке сточной жидкости	34 020,34	17 275,36	17 275,36	17 427,38	17 427,38	17 580,74	17 580,74	17 735,45	17 735,45
Ремонт и техническое обслуживание сооружений и оборудования по транспортировке сточной	10 276,98	5 218,60	5 218,60	5 264,52	5 264,52	5 310,85	5 310,85	5 357,59	5 357,59

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.1 Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2 Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. куб. м	9 038,95	9 038,95	9 038,95	9 038,95	9 038,95
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.2 Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
3.1 Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
3.2 Общее количество проб сточных вод, ед.	12	12	12	12	12
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
4.1 Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
4.2 Общее количество проб сточных вод, ед.	12	12	12	12	12
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
5.1 Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	-	-	-	-	-
5.2 Протяженность канализационных сетей, км	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,399	0,397	0,395	0,393	0,391
6.1 Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	3 603,38	3 585,37	3 567,72	3 549,87	3 532,16
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб. м	9 038,95	9 038,95	9 038,95	9 038,95	9 038,95

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения.

2021 год

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения (%)

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ( ед./км)

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности.

2021 год	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод на единицу объема сточных вод, кВт*ч/куб. м
0,4702	0,4679	-0,5	0,399	-14,73	0,397	-0,5	0,395	-0,5	0,393	-0,5	0,391	-0,5

5.3 Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

2021 год	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)
163317,31	150473,76	-7,9	131546,6	-12,58	134487,34	2,23	138833,10	3,23	141598,74	1,99	144437,51	2,0

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2021 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2021 год
			План	Факт
1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	11 673,85	8 824,25
1.1	населению	тыс. куб. м	5 275,62	5 326,68
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	879,41	714,67
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	5 518,82	2 782,90