Приложение. Производственная программа АО "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2023 - 2027 годы

Приложение

к постановлению Главного управления

Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам

от 28 ноября 2022 года N 95

Производственная программа
АО "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2023 - 2027 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО "Водоканал" 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,13д
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
	369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	9 475,72	9 475,72	9 475,72	9 475,72	9 475,72
1.1	населению	тыс. куб. м.	7 415,70	7 415,70	7 415,70	7 415,70	7 415,70
1.2	прочим потребителям	тыс. куб. м.	1 319,02	1 319,02	1 319,02	1 319,02	1 319,02
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	264 509,18	271 113,61	277 573,52	279 239,03	285 426,72

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Финансовые потребности для реализации мероприятия, тыс. руб.
	2023 год	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 30.06.2027	с 01.07.2027 по 31.12.2027
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	38 187,69	19 991,26	19 991,26	20 790,91	20 790,91	21 622,54	21 622,54	22 487,44	22 487,44
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Не предусмотрены

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Финансовые потребности для реализации мероприятия, тыс. руб.
	2023 год	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 30.06.2027	с 01.07.2027 по 31.12.2027
Ремонт и техническое обслуживание сооружений и оборудования по очистке воды	23 676,72	12 394,58	12 394,58	12 890,36	12 890,36	13 405,98	13 405,98	13 942,22	13 942,22
Ремонт и техническое обслуживание сооружений и оборудования по транспортированию воды	14 510,97	7 596,68	7 596,68	7 900,54	7 900,54	8 216,57	8 216,57	8 545,23	8 545,23

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.1 Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
1.2 Общее количество отобранных проб, ед.	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	-	-	-	-	-
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
2.2 Общее количество отобранных проб, ед.	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.1 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-	-	-
3.2 Протяженность водопроводной сети, км	359,2	359,2	359,2	359,2	359,2
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	27,37	26,87	26,37	25,87	25,37
4.1 Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	3 570,85	3 481,65	3 393,66	3 306,85	3 221,21
4.2 Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м	12 548,35	12 548,35	12 548,35	12 548,35	12 548,35
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч//куб. м	0,3904	0,3885	0,3865	0,3846	0,3827
5.1 Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	6 293,27	6 227,15	6 126,01	6 097,81	5 931,14
5.2 Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м	16 119,19	16 029,99	15 942,00	15 855,20	15 769,56
5.3 Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м	16 119,19	16 029,99	15 942,00	15 855,20	15 769,56

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1 Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения.

2021 год

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

год

Динамика изменения (%)

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)

5.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности.

2021 год	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)
28,87	27,87	-0,5	27,37	-0,5	26,87	-0,5	26,37	-0,5	25,87	-0,5	27,37	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб. м)
0,4338	0,4294	-0,5	0,3904	-9,08	0,3885	-0,5	0,3865	-0,5	0,3846	-0,5	0,3827	-0,5

5.3 Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

2021 год	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)	год	Динамика изменения (%)
288625,86	267405,08	-7,35	264509,18	-1,08	271113,61	0,49	277573,52	2,38	279239,03	0,6	285426,72	2,2

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2021 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2021 год
			План	Факт
1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	10 818,27	9 202,21
1.1	населению	тыс. куб. м	8 122,91	7 159,86
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	872,66	734,16
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1 822,7	1 308,19