Приложение 1. Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
по сохранению культурного наследия
Ленинградской области
от 03.03.23 N 01-03/23-92
(приложение 1)

Реестр (карта)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	Руководители (специалисты), ответственные за осуществление закупок	1. Запрет искусственного дробления закупки. 2. Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов. 3. Обязанность представлять информацию о наличии конфликта интересов председателю комитета	1. Ограничение возможности закупающим специалистам получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки. 2. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг
2.	Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя)	Заключение контракта с "предпочтительным" поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с необоснованным отклонением остальных заявок	Руководители (специалисты), ответственные за осуществление закупок ответственные за осуществление закупок	Ограничение возможности специалистам, ответственным за закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить непредусмотренные переговоры с участниками	Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок
3.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	Завышение начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок	Руководители (специалисты), ответственные за осуществление закупок	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов с учетом приоритета метода сопоставления рыночных цен (анализа рынка), включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок
4.	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	Выставление избыточных или "специальных" требований в документации к проведению закупки, предполагающих более выгодное положение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Руководители (специалисты), ответственные за осуществление закупок	1. Установление единых требований к участникам закупки. 2. Соблюдение правил описания закупки. 3. Обязательное применение типовых условий контрактов. 4. Установление реальных и выполнимых сроков исполнения контрактов	Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок
5.	Приемка объекта закупки	Приемка товаров (работ, услуг) низкого качества, отсутствие требования неустойки при нарушении условий контракта	Руководители (специалисты), ответственные за осуществление закупок	1. Создание приемочной комиссии. 2. Проверка соответствия итогов закупки положениям контракта (техническому заданию, срокам исполнения). 3. Неукоснительное исполнение применения неустойки при нарушении условий контракта	Привлечение к приемке товаров (работ, услуг) внешних экспертов