Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации города
от 22.02.2023 N 146

Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя		Значение показателя по годам
				базовое значение	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	2026 год	2027 год		2028 год		2029 год		2030 год		на момент окончания реализации муниципальной программы
	1.	Объем жилищного строительства (тыс. кв. м) 1		118,2	100,3	102		100		103		68,8		58,5		28,7		29	29,1	29,5		30		30,1		30,5		739,5
	2.	Ввод сетей теплоснабжения (км) 2		-	-	-		-		-		-		-		-			-	-		0,4		-		-		0,4
	3.	Ввод сетей газоснабжения (км) 3		-	-	-		-		3,26		-		-		-		-	-	-		5,78		-		-		9,04
	4.	Ввод систем локальных очистных сооружений (ед.) 4		-	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-		1		-		-		1
	5.	Ввод объектов образования (ед.) 5		-	-	-		2		-		-		1		-		-	-	-		2		-		-		5
	6.	Ввод объектов физической культуры и спорта (ед.) 6		-	1	-		-		-		-		2		1		-	-	-		-		-		-		4
	7.	Объем разработанной проектной документации (ед.) 7		11	33	11		8		3		5		4		-		-	-	-		-		-		-		64
	8.	Ввод линий уличного освещения (км) 8		2,2	1,85	1,61		1,01		2,82		-		-		-		-	-	-		-		-		-		7,29
	9.	Площадь обустроенной территории городского кладбища (га) 9		-	-	14,5		10,18		33,18		1,16		-		-		-	-	-		-		-		-		59,02
	10.	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях бесплатного однократного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей (ед.) 10		103	-	-		-		-		-		-		-		271	-	202		-		-		-		473
	11.	Площадь благоустроенных территорий общего пользования (га) 11		2,85	-	0,002		0,3		-		-		-		-		-	-	-		-		-		-		0,302
	12.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) 12		144,64	145,22	146,47		148,13		149,27		150,37		152,68		153,61		159,45	159,99	159,99		159,99		159,99		159,99		159,99
	13.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) 13		0,95	0,576	1,255		1,66		1,14		1,1		2,31		0,93		5,84	0,5416	-		-		-		-		15,35
	14.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) (км) 14		0,95	0,576	1,255		1,66		1,14		1,1		2,31		0,93		5,84	0,5416	-		-		-		-		15,35
	15.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (км) 15		0,95	0,576	1,255		1,66		1,14		1,1		2,31		0,93		5,84	0,5416	-		-		-		-		15,35
	16.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) 16		132,64	133,22	134,47		136,13		137,27		138,37		140,68		141,61		147,45	147,99	147,99		147,99		147,99		147,99		147,99
	17.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) 17		91,7	91,7	91,8		91,8		91,9		92		92,1		92,2		92,5	92,5	92,5		92,5		92,5		92,5		92,5
	18.	Ввод объектов культуры (ед.) 18		-	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-		-		1		-		1
	19.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы, предусматривающей выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла (%) 19		0	-	0		0		50		40		100		10		10	10	10		10		10		10		10
	20.	Количество законсервированных и (или) переданных в муниципальную казну объектов незавершенного строительства (ед.) 20		0	-	-		1		1		6		1		1		-	-	-		-		-		-		10
	21.	Ввод инженерных сетей (км) 21		-	-	-		-		-		-		-		-		4,16	-	-		-		-		-		4,16
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			всего	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год
	Всего		15 151 886,75	1 233 572,05	1 655 017,10		1 440 502,24		1 019 887,28		1 794 861,14		1 817 580,28		1 008 662,22		489 442,36		600 781,67		1 160 620,89		1 581 415,33		1 205 260,55		144 283,64
	Федеральный бюджет		624 448,00	0,00	143 165,80		161 213,00		71 285,10		88 006,40		90 330,50		70 447,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Бюджет автономного округа		4 046 784,20	267 227,10	446 719,90		567 938,10		373 422,00		517 503,40		871 467,40		562 554,70		0,00		0,00		138 000,00		301 951,60		0,00		0,00
	Бюджет города		10 480 654,55	966 344,95	1 065 131,40		711 351,14		575 180,18		1 189 351,34		855 782,38		375 660,32		489 442,36		600 781,67		1 022 620,89		1 279 463,73		1 205 260,55		144 283,64
Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			всего	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год
	Всего		4 806 450,20	625 683,05	1 089 173,60		992 187,64		422 706,32		763 249,99		811 914,65		51 606,03		49 928,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Федеральный бюджет		445 788,61	0,00	81 232,60		161 213,00		71 285,10		88 006,40		44 051,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Бюджет автономного округа		1 722 050,81	10 605,30	222 367,50		394 991,80		134 577,50		517 502,74		442 005,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Бюджет города		2 638 610,78	615 077,75	785 573,50		435 982,84		216 843,72		157 740,85		325 857,17		51 606,03		49 928,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00