Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 февраля 2023 г. N 147 "О внесении изменения в постановление администрации города от 20.11.2015 N 2064 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" (с изменениями от 25.03.2016 N 396, 30.06.2016 N 976, 09.01.2017 N 3, 23.03.2017 N 429, 04.08.2017 N 1184, 27.02.2018 N 254, 15.08.2018 N 1128, 11.12.2018 N 1424, 25.02.2019 N 114, 29.05.2019 N 409, 27.02.2020 N 160, 25.02.2021 N 147, 28.06.2021 N 525, 17.02.2022 N 77)"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации г. Нижневартовска
от 22 февраля 2023 г. N 147
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"
Паспорт
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"
|
Наименование муниципальной программы |
Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2018 - 2030 годы |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тип муниципальной программы |
Муниципальная программа |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Куратор муниципальной программы |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент финансов администрации города |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Национальная цель |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель муниципальной программы |
Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача муниципальной программы |
Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |
Основные мероприятия: 1. Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении. 2. Управление резервными средствами бюджета города (срок реализации основного мероприятия - до 31.12.2021). 3. Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 4. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Значение показателя по годам |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
базовое значение |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||||
|
1. |
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже (%) 1 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||||||||
|
2. |
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее (%) 2 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||||||||||
|
3. |
Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам не ниже (%) 3 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
|||||||||||||||||
|
4. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне (%) 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
5. |
Представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные департаментом финансов администрации города, на уровне (%) 5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
6. |
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не выше (%) 6 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||
|
7. |
Соблюдение требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части предельного размера дефицита бюджета на уровне (%) 7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
8. |
Установление размера резервного фонда от общего объема расходов бюджета города не выше (%) 8 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||
|
9. |
Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 9: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
на первый год планового периода не ниже 2,5% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||||||||||||||||||
|
на второй год планового периода не ниже 5% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
10. |
Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд) на уровне (%) 10 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
11. |
Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше (%) 11 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||||
|
Всего |
2 356 533,13 |
130 265,36 |
189 223,81 |
257 677,21 |
189 064,36 |
93 805,38 |
98 485,60 |
340 043,55 |
597 488,61 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
|||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
635,95 |
0,00 |
635,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
Бюджет автономного округа |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
Бюджет города |
2 355 817,18 |
130 265,36 |
188 587,86 |
257 677,21 |
188 984,36 |
93 805,38 |
98 485,60 |
340 043,55 |
597 488,61 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
|||||||||||||||||||
|
Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем налоговых расходов города |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный год к утвержденному.
2 Рассчитывается как отношение разницы объемов доходов по коду классификации доходов "Налоговые и неналоговые доходы" и объемов доходов, передаваемых по установленным субъектами Российской Федерации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, к собственным доходам бюджета города в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3 Определяется как отношение кассового исполнения бюджета города к утвержденному объему плановых назначений бюджета города по расходам. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города.
4 Рассчитывается как отношение просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска к общему объему расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда).
5 Рассчитывается по итогам представленных отчетов главных администраторов средств бюджета города в адрес департамента финансов администрации города.
6 Рассчитывается как отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).
7 Устанавливается на основании статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита бюджета.
8 Устанавливается на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9 Утверждаются на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10 Рассчитывается исходя из фактического поступления средств от погашения предоставленных ранее за счет средств бюджета города бюджетных ссуд физическими лицами.
11 Устанавливается на основании статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Таблица
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N п/п |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Цель: повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске | |||||||||||||||||
|
Задача: организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске | |||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие "Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении" (показатели 1-8, 11) |
департамент финансов администрации города |
всего |
1 530 005,89 |
128 201,36 |
184 270,33 |
195 809,88 |
182 076,82 |
93 732,06 |
98 414,95 |
93 510,62 |
93 510,62 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
|
федеральный бюджет |
635,95 |
0,00 |
635,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
1 529 289,94 |
128 201,36 |
183 634,38 |
195 809,88 |
181 996,82 |
93 732,06 |
98 414,95 |
93 510,62 |
93 510,62 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
|||
|
2. |
Основное мероприятие "Управление резервными средствами бюджета города" (показатель 8) |
департамент финансов администрации города |
бюджет города |
75 593,87 |
2 007,00 |
4 911,98 |
61 761,22 |
6 913,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Основное мероприятие "Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (показатель 9) |
департамент финансов администрации города |
бюджет города |
750 510,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 532,93 |
503 977,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Основное мероприятие "Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья" (показатель 10) |
департамент финансов администрации города |
бюджет города |
422,45 |
57,00 |
41,50 |
106,11 |
73,87 |
73,32 |
70,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по задаче |
|
всего |
2 356 533,13 |
130 265,36 |
189 223,81 |
257 677,21 |
189 064,36 |
93 805,38 |
98 485,60 |
340 043,55 |
597 488,61 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
|
федеральный бюджет |
635,95 |
0,00 |
635,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
2 355 817,18 |
130 265,36 |
188 587,86 |
257 677,21 |
188 984,36 |
93 805,38 |
98 485,60 |
340 043,55 |
597 488,61 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
2 356 533,13 |
130 265,36 |
189 223,81 |
257 677,21 |
189 064,36 |
93 805,38 |
98 485,60 |
340 043,55 |
597 488,61 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
|
федеральный бюджет |
635,95 |
0,00 |
635,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
2 355 817,18 |
130 265,36 |
188 587,86 |
257 677,21 |
188 984,36 |
93 805,38 |
98 485,60 |
340 043,55 |
597 488,61 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
92 095,85 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 февраля 2023 г. N 147 "О... |