Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации города
от 22.02.2023 N 148

Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя			Значение показателей по годам
					базовое значение	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	2025 год	2026 год		2027 год		2028 год		2029 год	2030 год		на момент окончания реализации муниципальной программы
	1.	Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры (чел.) 1			427 442	432 232	125 239		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		125 239
	2.	Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) 2			-	-	-		1 149		1 223		1 307		1 539	1 539	1 539		1 539		1 539		1 539	1 539		1 539
	3.	Число социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры (ед.) 3 *(5)			-	-	-		6 651		-		-		-	-	-		-		-		-	-		6 651
	4.	Количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (ед.) 4			37 618	39 200	40 100		41 000		41 900		42 800		43 700	44 600	44 600		44 600		44 600		44 600	44 600		44 600
	5.	Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" (экз.) 5			533 860	538 900	547 500		550 200		552 900		555 700		558 500	575 600	575 600		575 600		575 600		575 600	575 600		575 600
	6.	Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания (чел.) 6			2 750	2 720	2 720		2 735		2 767		2 769		2 769	2 769	2 769		2 769		2 769		2 769	2 769		2 769
	7.	Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра (ед.) 7			2	4	3		3		3		3		3	3	2		2		2		2	2		2
	8.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%) 8			3,7	0	3,7		3,7		3,7		3,7		3,7	3,7	3,7		3,7		3,7		3,7	3,7		3,7
	9.	Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел.) 9			94 905	120 825	120 900		134 120		139 870		148 560		157 100	169 650	173 320		179 110		183 700		185 800	192 400		192 400
	10.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) 10			36,5	46	48		50,5		52,4		55		57,7	62	64		66		67,5		68,2	70,5		70,5
	11.	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 11			77,2	80,7	81,2		82		83		87,1		87,1	87,2	87,2		87,2		87,2		87,2	87,2		87,2
	12.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) 12			21,6	30	33,3		35,6		39,9		46		52	55	55		55		55		55	55		55
	13.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) 13			10	13	14,5		15		15,2		15,3		15,4	15,5	15,6		15,7		15,8		15,9	16		16
	14.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 14			21,8	25,6	25,8		26,7		27,6		28		29,9	30	30		30		30		30	30		30
	15.	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%) 15 *(4)			100	100	100		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		100
	16.	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (%) 16 *(4)			31	31,1	31,5		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		31,5
	17.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) 17			14,6	16,8	19,6		19,8		20		20,2		20,4	22,4	22,4		22,4		22,4		22,4	22,4		22,4
	18.	Количество организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города (ед.) 18			375	383	84		398		600		620		635	650	680		700		725		750	800		800
	19.	Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города (чел.) 19			35 697	37 520	16 747		24 100		40 000		41 000		41 250	41 500	41 800		42 000		42 500		42 800	43 000		43 000
	20.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) 20			30	40,6	30		40,8		40,8		40,9		41	41,1	41,1		41,2		41,2		41,2	41,2		41,2
		из них учащихся и студентов (%) 20			40	60	31		40,9		40,9		41		41	41,1	41,1		41,2		41,2		41,2	41,2		41,2
	21.	Доля граждан старшего поколения (60 лет и старше), выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общего количества граждан данной категории, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) 21			-	-	-		45		51		52		53	53	53,1		53,1		53,2		53,2	53,3		53,3
	22.	Количество спортсменов города, которым присвоены спортивные разряды и звания (чел.) 22			3 465	3 908	1 350		3 200		3 530		3 540		3 550	3 560	3 570		3 580		3 580		3 580	3 580		3 580
	23.	Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки и дополнительным общеразвивающим программам в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (%) 23			66,6	67,4	68,2		69,1		79,4		89,7		100	100	100		100		100		100	100		100
	24.	Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту (чел.) 24			74	77	120		190		120		130		140	150	155		160		165		165	165		165
	25.	Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (ед.) 25			1 660	1 710	950		1 725		1 730		1 735		1 742	1 750	1 755		1 761		1 766		1 775	1 780		1 780
	26.	Количество плоскостных сооружений (ед.) 26			40	50	54		55		63		63		63	63	63		63		63		63	63		63
	27.	Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (проекты) 27 *(2)			16	20	46		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		46
	28.	Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.) 28 *(2)			86 560	87 320	84 230		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		84 230
	29.	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.) 29 *(2)			1 900	2 670	5 087		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		5 087
	30.	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (чел.) 30 *(1)			874	842	802		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		802
	31.	Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%) 31 *(1)			98	98	98		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		98
	32.	Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики (%) 32 *(2)			64,5	65,5	65,5		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		65,5
	33.	Количество мероприятий, направленных на развитие культуры, туризма и молодежной политики (ед.) 33 *(2)			5	9	4		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		4
	34.	Количество мероприятий, направленных на развитие туризма и культуры (ед.) 34			-	-	-		6		9		9		9	9	9		9		9		9	9		9
	35.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (руб.) 35			65 468,30	67 248,60	70 611,10		71 304,85		80 410,90		71 304,85		71 304,85	71 304,85	71 304,85		71 304,85		71 304,85		71 304,85	71 304,85		71 304,85
	36.	Число образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ед.) 36			0	2	0		2		0		0		0	0	0		0		0		0	0		4
	37.	Число женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, фактически трудоустроенных в результате получения услуги по организации занятости (чел.) 37 *(1)			0	8	-		-		-		-		-	-	-		-		-		-	-		8
	38.	Число муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (ед.) 38			0	0	1		0		1		0		0	0	0		0		0		0	0		2
	39.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств) (руб.) 39			70 900,00	70 900,00	74 445,00		75 363,10		83 491,50		75 363,10		75 363,10	75 363,10	75 363,10		75 363,10		75 363,10		75 363,10	75 363,10		75 363,10
	40.	Количество детей и молодежи (дети и подростки от 6 до 17 лет включительно), охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием (чел.) 40			-	-	-		615		1 125		1 125		1 125	1 125	1 125		1 125		1 125		1 125	1 125		1 125
	41.	Количество проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями и направленных на укрепление общественного здоровья, снижение потребления алкоголя, профилактику алкоголизма и табакокурения (проект) 41			-	-	-		-		2		2		2	2	2		2		2		2	2		2
	42.	Количество граждан - участников проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями и направленных на укрепление общественного здоровья, снижение потребления алкоголя, профилактику алкоголизма и табакокурения (чел.) 42			-	-	-		-		600		600		600	600	600		600		600		600	600		600
	43.	Количество сообщений в средствах массовой информации (телевидение, радио, интернет-ресурсы, печатные средства массовой информации и т.п.) в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на укрепление общественного здоровья, мотивацию к здоровому питанию, отказу от вредных привычек, профилактику травматизма при занятиях физической культурой и спортом (ед.) 43			-	-	-		-		-		120		122	124	126		128		130		132	134		134
	44.	Количество экземпляров печатной продукции (буклеты, брошюры, листовки и т.п.), распространенной общественными, некоммерческими и волонтерскими объединениями, муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту по социальной политике администрации города, в целях информирования населения о профилактике алкоголизма и табакокурения (ед.) 44			-	-	-		-		-		20 000		20 000	20 000	20 000		20 000		20 000		20 000	20 000		20 000
	45.	Общий коэффициент смертности населения города (%) 45			-	-	-		-		-		7,33		7,23	7,12	7,12		7,12		7,12		7,12	7,12		7,12
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			всего	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год			2029 год		2030 год
	Всего		25 342 234,83	2 313 781,30		2 259 343,02		2 282 984,55		2 481 589,29		2 522 080,64		2 511 042,39		2 536 261,72		1 684 629,76		1 684 629,76		1 688 630,80			1 688 630,80		1 688 630,80
	Федеральный бюджет		64 144,00	20 747,43		7 069,61		23 323,68		7 848,88		1 991,70		2 044,50		693,70		84,90		84,90		84,90			84,90		84,90
	Бюджет автономного округа		676 643,86	120 222,24		33 217,67		90 474,72		56 049,25		70 673,90		107 702,60		132 700,10		12 282,29		12 282,29		13 679,60			13 679,60		13 679,60
	Бюджет города		23 534 625,05	2 093 593,03		2 179 490,37		2 118 708,82		2 295 172,92		2 329 038,04		2 279 525,29		2 280 768,69		1 590 103,34		1 590 103,34		1 592 707,07			1 592 707,07		1 592 707,07
	Иные источники финансирования		1 066 821,92	79 218,60		39 565,37		50 477,33		122 518,24		120 377,00		121 770,00		122 099,23		82 159,23		82 159,23		82 159,23			82 159,23		82 159,23
Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			всего	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год			2029 год		2030 год
	Всего		84 825,22	11 891,00		0,00		43 406,49		16 035,73		13 492,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
	Бюджет автономного округа		24 862,81	0,00		0,00		24 862,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
	Бюджет города		58 571,16	11 891,00		0,00		18 543,68		15 319,48		12 817,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
	Иные источники финансирования		1 391,25	0,00		0,00		0,00		716,25		675,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00