Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 28.02.2023 N 169

Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя		Значение показателя по годам
				базовое значение		2018 год	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	на момент окончания реализации муниципальной программы
	1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км). 1		144,64		171,68	177,93		179,796		182,616		184,715		217,154		217,154		217,154	217,154	217,154	217,154	217,154	217,154	217,154
	2.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (%). 2		81,4		83,22	38,3		67,75		73,68		73,63		76,44		81,09		81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09
	3.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км). 3		26,9		19,4	63,97		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
	4.	Площадь отремонтированных дорог/прирост протяженности (протяженность) автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (тыс. кв. м/км). 4		83,06/12,6		83,06/12,6	154,47/14		340,45/20,74		97,02/4,62		71,28/5,56		37,52/2,08		18,33/1,05		14,25/0,95	50,14/2,59	50,14/2,59	50,14/2,59	50,14/2,59	50,14/2,59	1 067,08/74,55
	5.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (%). 5		100		-	90		50		43,75		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
	6.	Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения. 6:
		светофоров (шт.)		96		108	111		135		135		138		141		141		141	141	141	141	141	141	141
		ограждений (п.м)		29 213,4		30 107	32 357		53 408,6		53 408,6		57 702,2		52 808		52 808		52 808	52 808	52 808	52 808	52 808	52 808	52 808
	7.	Обустройство техническими средствами организации дорожного движения. 7:
		светофоров (шт.)		0		6	4		1		-		-		-		-		-	4	4	4	4	4	31
		ограждений (п.м)		213,6		2 250	1 300		1 300		-		-		-		-		-	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	11 350
	8.	Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м). 8		260 000		319 900	319 900		319 900		319 900		319 900		319 900		319 900		319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900
	9.	Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, от общего количества таких правонарушений (%). 9		50		-	50		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
	10.	Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%). 10		1		1	1		1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	13
	11.	Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (ед.). 11		21		21	21		21		21		21		21		21		21	21	21	21	21	21	21
	12.	Протяженность сетей уличного освещения (км). 12		257,8		257,8	283,95		293,069		287,389		297,222		309,125		309,125		309,125	309,125	309,125	309,125	309,125	309,125	309,125
	13.	Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв. м). 13		876 947,7		876 947,7	876 947,7		908 200,5		908 200,5		982 618,28		1 007 440,28		1 007 440,28		1 007 440,28	1 007 440,28	1 007 440,28	1 007 440,28	1 007 440,28	1 007 440,28	1 007 440,28
	14.	Протяженность берегоукрепления (км). 14		2,9		2,9	4,2		4,2		4,2		4,433		4,275		4,275		4,275	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275
	15.	Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.). 15		8		9	12		18		20		22		23		23		23	23	23	23	23	23	23
	16.	Количество мест общего пользования (шт.). 16		29		35	25		23		23		46		38		38		38	38	38	38	38	38	38
	17.	Площадь мест захоронения (га). 17		49,02		52,75	52,49		52,49		54,81		56,63		58,13		58,13		58,13	58,13	58,13	58,13	58,13	58,13	58,13
	18.	Количество аттракционов (шт.). 18		11		11	11		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
	19.	Количество противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, в расчете на голову (голов). 19		990		1 100	1 100		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	14 300
	20.	Количество перемещенных брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города (ед.). 20		91		45	45		45		40		40		25		25		25	25	25	25	25	25	415
	21.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего использование новых технологий, включенных в реестр новых и лучших технологий, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (%). 21		0		0	10		40		50		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
	22.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (%). 22		0		0	0		4,3		0		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
	23.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел.) (чел.). 23		-		-	4,3		3,9		3,9		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
	24.	Приобретение и установка специальных технических средств (единиц). 24		-		-	-		-		-		2		2		2		0	0	0	0	0	0	6
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			всего		2018 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Всего		26 844 661,41		1 968 513,35			2 561 543,82		2 713 946,16		2 306 492,37		2 428 390,77		2 034 451,04		2 045 462,07		1 911 227,98	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77
	Федеральный бюджет		1 088 784,00		0,00			495 000,00		593 784,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет автономного округа		911 845,20		74 298,60			110 824,20		23 018,80		190 349,00		271 472,20		81 507,20		80 662,40		79 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет города		24 844 032,21		1 894 214,75			1 955 719,62		2 097 143,36		2 116 143,37		2 156 918,57		1 952 943,84		1 964 799,67		1 831 515,18	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77
Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			всего		2018 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Всего		2 437 386,92		0,00			602 342,90		706 816,41		233 477,09		303 814,92		196 296,00		197 319,80		197 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет		1 088 784,00		0,00			495 000,00		593 784,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет автономного округа		702 159,30		0,00			82 661,90		0,00		157 303,20		254 867,40		68 426,40		69 450,20		69 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет города		646 443,62		0,00			24 681,00		113 032,41		76 173,89		48 947,52		127 869,60		127 869,60		127 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00