Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 03 марта 2023 года N 266-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
					всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 4, 5, 6)	Управление образования (далее - УО)	всего	21213121,3	1428749,9	1526051,0	1654459,9	1746741,2	1858615,3	1859826,8	1858196,2	1858196,2	1858196,2	1858196,2	1858196,2	1847696,2
2				федеральный бюджет	515749,0	0,0	13577,4	40558,0	48704,6	52551,2	52551,2	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
3				бюджет автономного округа	16977470,2	1126073,1	1280301,4	1307855,5	1384733,9	1487010,5	1487197,6	1484049,7	1484049,7	1484049,7	1484049,7	1484049,7	1484049,7
4				местный бюджет	2460532,9	176391,6	164607,4	195657,3	202621,1	215918,9	215234,6	216767,0	216767,0	216767,0	216767,0	216767,0	206267,0
5				иные источники финансирования	1259369,2	126285,2	67564,8	110389,1	110681,6	103134,7	104843,4	106078,4	106078,4	106078,4	106078,4	106078,4	106078,4
6	в том числе:
7	1.1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (4)	УО	всего	400591,7	0,0	5985,9	25848,6	32301,5	41134,1	42188,8	42188,8	42188,8	42188,8	42188,8	42188,8	42188,8
8				федеральный бюджет	145579,3	0,0	974,0	7483,2	14194,7	16303,5	16303,5	15053,4	15053,4	15053,4	15053,4	15053,4	15053,4
9				бюджет автономного округа	198204,6	0,0	3814,7	17460,7	17349,2	19926,5	19926,5	19954,5	19954,5	19954,5	19954,5	19954,5	19954,5
10				местный бюджет	56807,8	0,0	1197,2	904,7	757,6	4904,1	5958,8	7180,9	7180,9	7180,9	7180,9	7180,9	7180,9
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (1)	УО	всего	370169,7	0,0	12603,4	33074,8	34509,9	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7
13				федеральный бюджет	370169,7	0,0	12603,4	33074,8	34509,9	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2	Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (3, 6)	УО	всего	660129,3	63946,0	0,0	54829,1	59609,6	60115,0	60232,8	60232,8	60232,8	60232,8	60232,8	60232,8	60232,8
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	612812,4	55684,0	0,0	51213,2	55653,8	56179,6	56297,4	56297,4	56297,4	56297,4	56297,4	56297,4	56297,4
21				иные источники финансирования	47316,9	8262,0	0,0	3615,9	3955,8	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4
22	3	Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1)	УО	всего	6226,5	265,4	0,0	409,6	548,3	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	6226,5	265,4	0,0	409,6	548,3	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	Развитие системы оценки качества образования (1)	УО	всего	26188,4	0,0	1671,7	2605,0	2590,1	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	26188,4	0,0	1671,7	2605,0	2590,1	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (2, 6)	УО	всего	12732,6	3065,3	3065,8	3070,0	3058,7	59,8	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	12732,6	3065,3	3065,8	3070,0	3058,7	59,8	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (2, 3, 6)	УО	всего	1514579,8	120552,5	114654,0	121817,1	126723,2	128531,4	128900,3	128900,3	128900,3	128900,3	128900,3	128900,1	128900,0
38				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				бюджет автономного округа	347457,0	29915,0	19882,0	26346,0	25466,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0
40				местный бюджет	1167122,8	90637,5	94772,0	95471,1	101257,2	97800,4	98169,3	98169,3	98169,3	98169,3	98169,3	98169,1	98169,0
41				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	7	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	40699,7	10257,3	6286,1	8092,2	12972,6	3016,3	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				бюджет автономного округа	1420,9	0,0	419,9	0,0	1001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				местный бюджет	39278,8	10257,3	5866,2	8092,2	11971,6	3016,3	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖК и СК)	всего	6587,3	0,0	887,3	0,0	3052,6	2213,6	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				местный бюджет	6587,3	0,0	887,3	0,0	3052,6	2213,6	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	55500,0	6115,4	9765,5	6694,9	3857,7	5174,4	3524,3	3561,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3
53				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				бюджет автономного округа	4920,1	700,0	2830,1	1090,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				местный бюджет	8079,9	1487,7	2510,0	1033,0	792,2	1857,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				иные источники финансирования	42500,0	3927,7	4425,4	4571,9	2765,5	3317,4	3324,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3
57			ДЖК и СК	всего	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				местный бюджет	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	9	Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			Департамент муниципальной собственности и градостроительства (далее - ДМСиГ)	всего	477863,0	477863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				бюджет автономного округа	453969,8	453969,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				местный бюджет	23893,2	23893,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			ДЖКиСК	всего	2992729,7	4867,0	9997,4	22553,5	33897,1	18572,7	964865,5	955374,5	955374,4	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
73				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				местный бюджет	147027,0	4867,0	9997,4	22553,5	33897,1	18572,7	16297,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
76				иные источники финансирования	2845702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948567,6	948567,6	948567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
77	10	Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" (1, 4, 5)	УО	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82			ДМСиГ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	11	Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (3, 6)	УО	всего	58274,5	0,0	58274,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				местный бюджет	53254,6	0,0	53254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				иные источники финансирования	5019,9	0,0	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	12	Участие в реализации регионального проекта "Учитель будущего" (1)	УО	всего	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				местный бюджет	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	13	Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (2)	ДМСиГ	всего	477862,9	0,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99				бюджет автономного округа	340252,7	0,0	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				местный бюджет	23893,1	0,0	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	14	Участие в реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (7)	УО	всего	7852,4	0,0	0,0	0,0	747,8	2390,8	2356,9	2356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				федеральный бюджет	3034,7	0,0	0,0	0,0	291,6	923,1	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	4746,6	0,0	0,0	0,0	456,2	1443,8	1423,3	1423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	Всего по муниципальной программе:			всего	27558850,9	2115681,8	2209019,7	1874531,3	1993798,9	2089729,9	3023315,2	3011721,6	3009164,6	2060597,1	2060597,1	2060596,9	2050096,8
103				федеральный бюджет	632500,8	0,0	127294,5	40558,0	48996,2	53474,3	53461,2	52211,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
104				бюджет автономного округа	18156425,7	1610657,9	1645357,8	1337896,5	1414547,2	1521600,5	1521767,1	1518619,2	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
105				местный бюджет	4570015,7	366549,0	359357,3	377499,9	412852,6	404267,6	387416,2	378948,6	378725,0	378725,0	378725,0	378724,8	368224,7
106				иные источники финансирования	4199908,7	138474,9	77010,1	118576,9	117402,9	110387,5	1060670,7	1061942,7	1061942,6	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
107	в том числе:
108	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	3801428,6	477863,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	948567,6	948567,6	948567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
109				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				бюджет автономного округа	794222,5	453969,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				иные источники финансирования	2845702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948567,6	948567,6	948567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
113	Прочие расходы			всего	23757422,3	1637818,8	1731156,8	1874531,3	1993798,9	2089729,9	2074747,6	2063154,0	2060597,1	2060597,1	2060597,1	2060596,9	2050096,8
114				федеральный бюджет	518783,7	0,0	13577,4	40558,0	48996,2	53474,3	53461,2	52211,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
115				бюджет автономного округа	17362203,2	1156688,1	1305105,1	1337896,5	1414547,2	1521600,5	1521767,1	1518619,2	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
116				местный бюджет	4522229,4	342655,8	335464,2	377499,9	412852,6	404267,6	387416,2	378948,6	378725,0	378725,0	378725,0	378724,8	368224,7
117				иные источники финансирования	1354206,0	138474,9	77010,1	118576,9	117402,9	110387,5	112103,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
118	в том числе:
119	проектная часть			всего	544493,3	0,0	536640,9	0,0	747,8	2390,8	2356,9	2356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120				федеральный бюджет	116751,8	0,0	113717,1	0,0	291,6	923,1	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	344999,3	0,0	340252,7	0,0	456,2	1443,8	1423,3	1423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122				местный бюджет	77722,3	0,0	77651,2	0,0	0,0	23,9	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123				иные источники финансирования	5019,9	0,0	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124	процессная часть			всего	27014357,6	2115681,8	1672378,8	1874531,3	1993051,1	2087339,1	3020958,3	3009364,7	3009164,6	2060597,1	2060597,1	2060596,9	2050096,8
125				федеральный бюджет	515749,0	0,0	13577,4	40558,0	48704,6	52551,2	52551,2	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
126				бюджет автономного округа	17811426,4	1610657,9	1305105,1	1337896,5	1414091,0	1520156,7	1520343,8	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
127				местный бюджет	4492293,4	366549,0	281706,1	377499,9	412852,6	404243,7	387392,6	378925,0	378725,0	378725,0	378725,0	378724,8	368224,7
128				иные источники финансирования	4194888,8	138474,9	71990,2	118576,9	117402,9	110387,5	1060670,7	1061942,7	1061942,6	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
129	в том числе:
130	Ответственный исполнитель		УО	всего	23595808,0	1632951,8	1720272,1	1851977,8	1956849,2	2060943,6	2058015,9	2056347,1	2053790,2	2053790,2	2053790,2	2053790,0	2043289,9
131				федеральный бюджет	518783,7	0,0	13577,4	40558,0	48996,2	53474,3	53461,2	52211,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
132				бюджет автономного округа	17362203,2	1156688,1	1305105,1	1337896,5	1414547,2	1521600,5	1521767,1	1518619,2	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
133				местный бюджет	4360615,1	337788,8	324579,5	354946,4	375902,9	375481,3	370684,5	372141,7	371918,1	371918,1	371918,1	371917,9	361417,8
134				иные источники финансирования	1354206,0	138474,9	77010,1	118576,9	117402,9	110387,5	112103,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
135	Соисполнитель 1		ДМС и Г	всего	955725,9	477863,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				бюджет автономного округа	794222,5	453969,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140	Соисполнитель 2		ДЖКиСК	всего	3007317,0	4867,0	10884,7	22553,5	36949,7	28786,3	965299,3	955374,5	955374,4	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
141				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				местный бюджет	161614,3	4867,0	10884,7	22553,5	36949,7	28786,3	16731,7	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
144				иные источники финансирования	2845702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948567,6	948567,6	948567,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы	Срок реализации	Источники финансирования	всего	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Региональные проекты
1	Портфель проектов 1 "Образование"	Региональный проект "Современная школа"	10	4,5	12.2024	всего	9843,3	9843,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	5915,6	5915,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	3927,7	3927,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Успех каждого ребенка"	11	3,6	12.2024	всего	122220,5	63946,0	58274,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	108938,6	55684,0	53254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	13281,9	8262,0	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"	1,6*(2)	2	12.2024	всего	56657,8	56657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	56657,8	56657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Учитель будущего"	12	1	12.2024	всего	2202,6	1699,1	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	1433,7	1433,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	768,9	265,4	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	14*(4)	7	12.2024	всего	7852,4	0,0	0,0	0,0	747,8	2390,8	2356,9	2356,9
						федеральный бюджет	3034,7	0,0	0,0	0,0	291,6	923,1	910,0	910,0
						бюджет автономного округа	4746,6	0,0	0,0	0,0	456,2	1443,8	1423,3	1423,3
						местный бюджет	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	23,6	23,6
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 1:				всего	198776,6	132146,2	58778,0	0,0	747,8	2390,8	2356,9	2356,9
						федеральный бюджет	3034,7	0,0	0,0	0,0	291,6	923,1	910,0	910,0
						бюджет автономного округа	62838,1	58091,5	0,0	0,0	456,2	1443,8	1423,3	1423,3
						местный бюджет	115694,2	61865,0	53758,1	0,0	0,0	23,9	23,6	23,6
						иные источники финансирования	17209,6	12189,7	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Портфель проектов 2 "Демография"	Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	1,9(2) 13 (3)	2	12.2024	всего	958197,9	480335,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	796694,5	456441,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 2:				всего	958197,9	480335,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	796694,5	456441,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого						всего	1156974,5	612481,2	536640,9	0,0	747,8	2390,8	2356,9	2356,9
						федеральный бюджет	116751,8	0,0	113717,1	0,0	291,6	923,1	910,0	910,0
						бюджет автономного округа	859532,6	514533,3	340252,7	0,0	456,2	1443,8	1423,3	1423,3
						местный бюджет	163480,5	85758,2	77651,2	0,0	0,0	23,9	23,6	23,6
						иные источники финансирования	17209,6	12189,7	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание:

*(1) Данные за 2019 год приведены справочно.

*(2) В 2019 году реализация проектов осуществлялась в рамках основных мероприятий 1,6,9.

*(3) В 2020 году реализация проектов осуществляется в рамках основного мероприятия 13.

*(4) В 2023 - 2025 году реализация проектов осуществляется в рамках основного мероприятия 14.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 марта 2023 г. N 266-п "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.