Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 27.02.2023 N 198

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
			всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Кондинский район)
Портфель проектов "Образование"
1.	3.3. Региональный проект "Современная школа" (показатель 2, 8). Срок реализации 2019 - 2024 годы	всего	999 053,6	15 296,2	100 598,8	248 319,5	331 221,0	303 618,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	779 200,2	13 680,0	97 180,0	160 219,1	234 864,8	273 256,3	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	219 853,4	1 616,2	3 418,8	88 100,4	96 356,2	30 361,8	0,0	0,0	0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	1.9. Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели N 3). Срок реализации 2019 - 2024 годы	всего	6 609,2	3 616,2	0,0	2 414,1	0,0	0,0	82,7	82,7	413,5
		федеральный бюджет	1 924,2	1 030,6	0,0	893,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	3 802,5	2 404,8	0,0	1 397,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	882,5	180,8	0,0	122,8	0,0	0,0	82,7	82,7	413,5
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	1.10. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель 11). Срок реализации 2022 - 2024 годы	всего	1 028,3	0,0	0,0	0,0	1 028,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	401,0	0,0	0,0	0,0	401,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	627,3	0,0	0,0	0,0	627,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по портфелю проектов 1		всего	1 006 691,1	18 912,4	100 598,8	250 733,6	332 249,3	303 618,1	82,7	82,7	413,5
		федеральный бюджет	2 325,2	1 030,6	0,0	893,6	401,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	783 002,7	16 084,8	97 180,0	161 616,8	234 864,8	273 256,3	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	221 363,2	1 797,0	3 418,8	88 223,2	96 983,5	30 361,8	82,7	82,7	413,5
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Портфель проектов "Демография"
4.	3.4. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатель N 2). Срок реализации 2019 - 2024 годы	всего	339 554,3	0,0	339 554,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	322 576,5	0,0	322 576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	16 977,8	0,0	16 977,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по портфелю проектов 2		всего	339 554,3	0,0	339 554,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	322 576,5	0,0	322 576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	16 977,8	0,0	16 977,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ)	Значения показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (учреждения дополнительного образования)	Число человеко-часов (человеко-часы)	4 680	5 252	42 733,8	135 300,8	135 300,8	135 300,8	135 300,8	135 300,8	135 300,8
2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ ( общеобразовательные учреждения)	Количество человеко-часов (человеко-час)	48 464	44 090	5 775	2 019,6	2 019,6	2 019,6	2 019,6	2 019,6	2 019,6
3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Число обучающихся (человеко-час) 6 программ	96 222	105 606	102 142	101 962	101 962	101 962	101 962	101 962	101 962
		водитель	5 852	4 788	4 522	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192
		слесарь	15 440	15 440	16 984	21 528	21 528	21 528	21 528	21 528	21 528
		тракторист	12 700	13 208	13 716	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732	14 732
		оператор ЭВМ	20 300	29 400	27 300	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800
		продавец	28 700	31 500	25 900	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600
		делопроизводитель	13 230	11 270	13 720	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110
4.	Предоставление питания	Число обучающихся (человек)	1 765	1 774	1 756	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699
5.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	811	773	612	476	476	476	476	476	476
		Число человеко-дней обучения (человеко-дней)	107 317	84 720	126 007	108 211	108 211	108 211	108 211	108 211	108 211
6.	Реализация основных образовательных программ начального общего образования	Число обучающихся (человек)	773	766	740	732	732	732	732	732	732
7.	Реализация основных образовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	838	899	886	899	899	899	899	899	899
8.	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	154	151	140	130	130	130	130	130	130
9.	Присмотр и уход	Число детей (человек)	811	773	831	476	476	476	476	476	476
		Число человеко-дней пребывания (человеко-дней)	130 008	84 720	119 865	108 211	108 211	108 211	108 211	108 211	108 211
10.	Организация отдыха детей и молодежи	Число человек (круглогодичное круглосуточное пребывание)	445	470	297	124	124	124	124	124	124
		Число человек (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	15	0	15	335	335	335	335	335	335
		Число человек (в каникулярное время с дневным пребыванием)	430	562	600	430	430	430	430	430	430
11.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий	11	11	9	9	9	9	9	9	9

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование населенного пункта	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования		Механизм реализации
1	2	3	4	5		6
				Начало	Окончание
1.	с. Чантырья	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья	120/30	2019	2022	Прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция)
2.	п. Половинка	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка	170/85	2019	2023	Прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция)
3.	д. Ушья	Школа-детский сад в д. Ушья (на 80 учащихся/40 мест)	80/40	2019	2023	Прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция)
4.	пгт. Междуреченский	Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский	550	2026	2028	Прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция)
5.	пгт. Междуреченский	Детский сад на 200 мест в пгт. Междуреченский, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	200	2020	2021	Приобретение объектов недвижимого имущества
6.	пгт. Луговой	Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юбилейный", пгт. Луговой (2-я очередь)	120	2025	2027	Прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция)