Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 30.12.2022 г. N 1879-па

"Приложение N 1
Утверждена
постановлением администрации
Ангарского городского округа
от 13.11.2019 г. N 1175-па

Муниципальная программа
Ангарского городского округа "Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы

Паспорт
муниципальной программы Ангарского городского округа "Развитие культуры" На 2020 - 2025 годы (далее - Программа)

Наименование Программы	"Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы
Ответственный исполнитель Программы	Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (далее - УКиМП)
Соисполнители Программы	УКиМП
Цель Программы	Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни Ангарского городского округа (далее - АГО)
Задачи Программы	1. Обеспечение гармоничного развития личности в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 2. Обеспечение права населения АГО на участие в культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры. 3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО. 4. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории АГО.
Сроки реализации Программы	2020-2025
Целевые показатели (индикаторы) Программы	1. Посещаемость музеев. 2. Посещаемость библиотек. 3. Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО. 4. Количество посещений организаций культуры. 5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Подпрограммы Программы	1. "Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы. 2. "Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы. 3. "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы. 4. "Обеспечение реализации Программы" на 2020 - 2025 годы.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет: 2 355 911,1 тыс. руб. в том числе: 1. По подпрограммам: 1.1. "Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы - 2 080 925,9 тыс. руб. 1.2. "Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы - 68 255,7 тыс. руб. 1.3. "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы - 96 200,4 тыс. руб. 1.4. "Обеспечение реализации Программы" на 2020 - 2025 годы - 110 529,1 тыс. руб. 2. По годам реализации: 2020 год - 323 761,9 тыс. руб.; 2021 год - 355 776,6 тыс. руб.; 2022 год - 422 396,8 тыс. руб.; 2023 год - 432 812,6 тыс. руб.; 2024 год - 471 686,6 тыс. руб. 2025 год - 349 476,6 тыс. руб. 3. По источникам финансирования: Бюджет АГО: 1 986 448,8 тыс. руб. Бюджет Иркутской области: 355 013,5 тыс. руб. Федеральный бюджет: 14 448,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Сохранение удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования не менее 85% в период с 2020 - 2025 годы. 2. Сохранение количества посещений организаций культуры в количестве 426,8 тыс. чел. в период с 2020 - 2025 годы.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

УКиМП является учредителем следующих учреждений: МБУК "Городской музей", МАУ "ДК "Нефтехимик", МАУ "ДК Энергетик", ДК "Одинск", ДК "Нива", а также 6 учреждений дополнительного образования АГО (5 школ искусств и 1 художественные школы) (далее - учреждения дополнительного образования в сфере культуры АГО), МБУК "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "ЦБС"), в составе которой находятся 18 библиотек. С 2022 года в составе МБУК "Централизованная библиотечная система" осуществляют деятельность 17 библиотек. На территории АГО осуществляет услуги в сфере культуры автономная некоммерческая организация "Дворец культуры "Современник" (далее - АНО "Современник").

В школах искусств ежегодно с 2017 года по общеразвивающим и предпрофессиональным программам занимаются на бюджетной основе 2 179 человек. Количество обучающихся на внебюджетной основе в 2018 году составило 1 540 человек. Охват детей эстетическим образованием от общего числа учащихся общеобразовательных школ АГО от 6-18 лет в 2018 году составил 13,4%.

Для выявления одаренных и талантливых детей, стимулирования интереса к процессу обучения в АГО сложилась система конкурсов, фестивалей и выставок.

Для обучающихся детских школ искусств и художественных школ ежегодно проводится стипендиальный конкурс на получение именной стипендии мэра АГО, с 2014 года присуждается 26 стипендий по изобразительному искусству, вокалу и исполнительскому искусству.

Победителями конкурса на соискание стипендии Губернатора Иркутской области в 2017 и в 2018 годы стали 14 обучающихся наших учреждений.

Дворцы и дома культуры - это культурно-развлекательные комплексы, имеющие концертные залы от 150 до 800 мест, с профессиональным звуковым и световым оборудованием, малыми залами для проведения презентаций и творческих вечеров, с просторными банкетными залами. Есть и дополнительные помещения: компьютерный класс, спортивные залы, хоккейные корты, многофункциональные игровые площадки.

В период с 2017 по 2018 годы культурно-досуговые учреждения стали площадкой для проведения областных мероприятий (фестивали, выставки, конференции и пр.).

На базе библиотек функционирует 18 информационных центров. В Центральной городской библиотеке открыт центр муниципальной и правовой информации. Открыт единственный в Приангарье виртуальный филиал Санкт-Петербургского Русского музея "Информационно-образовательный центр "Русский музей".

Новые информационные технологии привели к изменениям деятельности библиотек МБУК "ЦБС". Произошли изменения в технологии обслуживания читателей. С целью повышения доступности библиотечных услуг осуществляется планомерная работа по созданию единого информационного банка данных. Кроме этого, в библиотеках работают 20 клубов по интересам, проводятся встречи с интересными людьми, тематические творческие вечера по различным видам искусств.

Но в тоже время ключевой проблемой сложившихся на данный момент тенденций в сфере культуры является отставание системы организации культурной деятельности от изменившихся характеристик социума. Решение этой задачи во многом зависит от обеспеченности организаций культуры современным технологичным оборудованием, от развития информационных технологий в сфере культуры, применения новых технологий в организации и проведении мероприятий, профессиональной подготовки кадров, изучения общественного мнения по потребностям в сфере культуры. В рамках муниципальной программы в предыдущие периоды эти направления являются приоритетными.

Учреждения культуры АГО и дополнительного образования в сфере культуры АГО активно развивают цифровые контенты, используют социальные сети и мессенджеры как инструмент рекламы, а также как инструмент для популяризации своей деятельности.

Учреждения культуры АГО и дополнительного образования в сфере культуры АГО испытывают недостаток объема финансирования на капитальный и текущий ремонт (далее - ремонты), оснащение учреждений специальным оборудованием и музыкальными инструментами, выполнение "дорожной карты" в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

В части финансирования проведения ремонтов составлен рейтинг учреждений, подлежащих ремонту, и в рамках муниципальной программы "Развитие культуры" в период 2017 и 2018 годов в МАУ "ДК "Энергетик" проведен капитальный ремонт 2 и 3 этажей, оборудован пандус и санитарная комната для инвалидов, выполнен выборочный ремонт помещений в МБУДО "ЦДШИ", "ДШИ N 2", "ДШИ N 3", "ДШИ N 4". В 2019 году выполнен капитальный ремонт МБУДО "ЦДШИ" и ремонт помещений, фасада здания, входной группы, демонтаж композиции "Знаки зодиака" МБУК "Городской музей", запланирована разработка проектно-сметной документации (в том числе обследование помещений, экспертиза), выборочный ремонт помещений Библиотеки N 3 МБУК "ЦБС" с последующим капитальным ремонтом. Составлен план мероприятий по ремонтам на последующие периоды.

В 2022 году МБУДО "ЦДШИ", "ДХШ N 1", Библиотека N 3 и МАУ "ДК "Энергетик" с ремонтом цокольного этажа включены в рейтинг учреждений на получение субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт.

В стадии прохождения экспертизы находится проектно-сметная документация на строительство детской школы искусств в п. Мегет.

На основании отчетов учреждений за период с 2017 по 2019 годы оснащенность специальным оборудованием, музыкальными инструментами и степень износа (таблица 1) остается одной из острых проблем, влияющих на качество предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Таблица 1

Оснащенность учреждений специальным оборудованием и музыкальными инструментами
Культурно-досуговые учреждения
	Музыкальные инструменты		Специальное оборудование
	Наличие от потребности (%)	Степень износа (%)	Наличие от потребности (%)	Степень износа (%)
01.01 2017	55	40	60		35
01.01.2018	70	40	70		35
01.01.2019	84	40	70		55
01.01.2020	80	50	70		43
01.01.2021	25	45	70		45
Библиотеки
01.01 2017	-	-	70		60
01.01.2018	-	-	90		40
01.01.2019	-	-	90		40
01.01.2020			100		30
01.01.2021			100		34
Музеи
01.01 2017	-	-	80		45
01.01.2018	-	-	80		60
01.01.2019	-	-	70		80
01.01.2020			70		70
01.01.2021			75		25
Учреждения дополнительного образования
01.01 2017	80	70	75		60
01.01.2018	71	72	70		60
01.01.2019	61	71	64		60
01.01.2020	60	70	54		69
01.01.2021	71	68	57		70

В рамках реализации муниципальной программы в период с 2017 по 2019 годов МАУ "ДК Энергетик" и МАУ "ДК "Одинск" стали получателями субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в рамках Государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы. В "ДК "Лесник" приобретены: механизм сцены, одежда сцены, световое и звуковое оборудование; в МАУ "ДК "Одинск": сценический реквизит, костюмы, спортивный инвентарь, мебель, компьютерная техника и другое оборудование.

В 2021 году в рамках национального проекта "Культура" в МБУК "Централизованная библиотечная система" оборудован виртуальный концертный зал. В 2022 году из бюджета Иркутской области при софинансировании из бюджета АГО обновил материальную базу МАУ "ДК "Нефтехимик".

В 2019 году приобретены музыкальные инструменты в МБУДО "Центральная школа искусств". В 2020 году в рамках национального проекта "Культура" за счет средств федерального, областного и бюджета АГО приобретены музыкальные инструменты в МБУДО "Детская школа искусств N 3". В 2022 году МБУДО "Детская школа искусств N 4" также стала получателем субсидии на оснащение музыкальными инструментами.

В 2021 году получено в дар от министерства культуры и архивов Иркутской области: 13 скрипок, 3 набора барабанов, 3 ксилофона и виолончель.

В целях обновления театральных и концертных костюмов в рамках муниципальной программы при проведении общегородских мероприятий осуществляется пошив костюмов для участников театрализованных действий.

Одним из комплексных мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг в сфере культуры, отвечающим требованию современности является создание модельной библиотеки на базе Библиотеки N 10 МБУК "ЦБС". Мероприятия Программы включены в региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" в рамках реализации национального проекта "Культура" ("Культурная среда"). По данному мероприятию проведен текущий ремонт помещений и приобретены мебель, стеллажи, интерактивное оборудование (панель, стол, песочница, пол), компьютерная техника, планетарий и литература.

По объему средств от приносящей доход деятельности в учреждениях культуры АГО и дополнительного образования в сфере культуры АГО занимает второе место среди 42 муниципальных образований Иркутской области по итогам 2021 года. В период с 2017 по 2019 годов учреждения заработали от 48 673 тыс. руб. до 54 235,7 тыс. рублей. Основные расходы от платных услуг на 01.01.2019 составляют расходы на заработную плату 49,5% по сравнению с 29% на 01.01.2017. Таким образом, в связи с введением новой системы оплаты труда и увеличением платных услуг основной показатель по выполнению "дорожной карты" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" к 01.01.2019 выполнен на 100,5%.

Широкое распространение массовой культуры (интернет-технологии) и преобладание материальных ценностей повлекли за собой снижение активности населения, что повлияло на изменения и в структуре индивидуального и организованного досуга. Так, в рамках муниципальной программы "Развитие культуры" на сегодняшний день изменилась методика проведения мероприятий. Учреждения культуры АГО, в том числе библиотеки, музей и учреждения дополнительного образования в сфере культуры АГО организуют работу по типу культурно-досугового центра в шаговой доступности.

При организации и проведении мероприятий используется системно-деятельностный подход. Посетители мероприятий являются как зрителями, так и участниками мероприятий: востребованы фотозоны, мастер-классы, коллективное хоровое пение, флешмобы, другие инновационные формы, чтобы мероприятие было интересно для всех возрастов.

При планировании мероприятий применяется дифференцированный подход, так, в летний период с 2017 года реализуется проект "ПАРКуйся в ЛЕТО", направленный на организацию семейного досуга в парковых зонах АГО, на базе учреждений культуры АГО и дополнительного образования в сфере культуры АГО реализуется комплексная культурно-досуговая программа по организации летней занятости детей и подростков "Школа интересных каникул "PRO-ЛЕТО" через малозатратные формы. В рамках проекта "Культура для школьников", который направлен на организацию воспитательной и культурно-просветительской работы с обучающимися и организацию межведомственного взаимодействия через реализацию учебных блоков и направлений, в 2021/2022 учебном году учреждения культуры АГО и дополнительного образования в сфере культуры АГО ежемесячно посетило более 3000 школьников.

С 2015 года реализуется проект "Ангарская танцплощадка" для представителей старшего поколения и с каждым годом количество участников проекта увеличивается.

Разработаны новые общеразвивающие программы "Инклюзивная образовательная программа для детей с ОВЗ "Основы художественного творчества" - МБУДО "ДХШ N 1", адаптированная программа "Шумовой оркестр" для обучающихся с ОВЗ - ЦДШИ.

Формируются новые культурные пространства на основе модернизации деятельности учреждений культуры, дополнительного образования, библиотек, городского музея. В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году была проведена оптимизация сети учреждений путем объединения МБУК "Городской музей" и МБУК "Художественный центр". В 2018 году переданы в оперативное управление в МАУ "ДК "Одинск" и МАУ "ДК "Нива" многофункциональные площадки и спортивный корт.

В таблице 2 приведены основные показатели деятельности учреждений культуры за последние 3 года. По числу мероприятий в культурно-досуговых учреждениях АГО находится на 5 месте среди 42 муниципальных образований Иркутской области, а по числу посещений культурно-досуговых учреждений - на 7 месте.

Таблица 2

Основные показатели деятельности учреждений культуры	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
Число мероприятий культурно-досуговых учреждений (ед.)	994	1154	1231
Число посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (чел.)	267793	272410	276994
Число участников культурно-досуговых формирований (чел.)	1847	1750	1880
Количество пользователей библиотек (чел.)	70865	71787	93500
Число посещений муниципальных библиотек (чел.)	599333	530956	554950
Книгообеспеченность (ед.)	3,4	3,2	3,2
Выставочная деятельность музеев муниципальных образований (ед.)	48	78	76
Посещаемость музея (чел.)	29825	29825	34148

В условиях снижения численности населения АГО (с 238 508 чел. на 01.01.2017 к 237 713 чел. на 01.01.2019) программные мероприятия в основном направлены на повышение качества и сохранение показателей для учреждений культуры АГО и дополнительного образования в сфере культуры АГО.

Специфика функционирования и развития сферы культуры связана, прежде всего, и с новыми требованиями к уровню квалификации специалистов, обусловленными экономическими, организационными и технологическими нововведениями в культуре. Старение кадров, дефицит грамотных и инициативных специалистов (прежде всего молодежи), способных к нестандартной и эффективной деятельности. В таблице 3 приведена информация о кадровом составе учреждений, в которой видно, что более 30% персонала - это работающие пенсионеры.

Таблица 3

	Всего работников, чел.		Из них основной персонал, чел.		Из них работающие пенсионеры, чел.
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Культурно-досуговые учреждения	130	120	73	71	37	32
Библиотеки	148	120	110	110	34	28
Музеи	26	26	10	10	17	15
Детские школы искусств	336	343	229	236	123	128
Итого	640	609	422	427	211	203

Учреждения работают в быстро меняющихся условиях, поэтому умения и знания, необходимые в их деятельности, также меняются, причем все более быстрыми темпами. Образование и обучение персонала должны быть непрерывными.

Проведена работа по внедрению планов-графиков профессиональных стандартов. В рамках национального проекта "Культура" ("Творческие люди") в 2019 году прошли курсы повышения квалификации 5 работников. За период с 2020 года по 2021 год получили сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации 63 человека.

Оптимизация культурной жизни, и особенно на муниципальном уровне предполагает соразмерность традиционных и инновационных механизмов и процессов культурного развития, что обеспечивается созданием условий, создающих предпосылки для культурных инноваций и поддерживающих культурную преемственность.

Таким образом, в области культуры в муниципальной программе "Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы определены следующие основные приоритеты:

1) сохранение сферы культуры АГО;

2) укрепление и модернизация материально-технической базы действующей сети учреждений культуры АГО и дополнительного образования в сфере культуры АГО, в том числе с привлечением финансирования в рамках регионального проекта "Культурная среда" Иркутской области и государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2025 годы;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры АГО и дополнительного образования в сфере культуры АГО, проведение обучения основного персонала учреждений в рамках регионального проекта "Творческие люди" Иркутской области и плана внедрения профессиональных стандартов;

4) обеспечение доступности муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья;

5) использование инновационных форм и методов работы, обеспечивающих повышение качества услуг в области культуры.

2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы

2.1. Цель Программы: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни АГО.

Достижению поставленной цели будет способствовать решение отдельных задач, возложенных на УКиМП. Исходя из этого определен перечень приоритетных задач:

1) обеспечение гармоничного развития личности в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

2) обеспечение права населения АГО на участие в культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры;

3) развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО;

4) обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории АГО.

Состав целевых показателей Программы определен в соответствие с задачами Программы и таким образом, чтобы обеспечить:

1) мониторинг значений целевых показателей в течение срока реализации Программы;

2) охват наиболее значимых целевых показателей реализации мероприятий Программы;

3) минимизацию количества целевых показателей Программы;

4) наличие формализованных методик расчета значений целевых показателей.

Внешние факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей Программы:

1) общее положение экономики;

2) изменения в социальной структуре общества;

3) спрос на услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

4) предложение услуг в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

5) конкуренция на рынке услуг в сфере культуры и дополнительного образования.

Влияние внешних факторов и условий на достижение целевых показателей зависит напрямую от рисков реализации Программы.

2.2. Целевые показатели Программы:

2.2.1. Посещаемость музеев. Показатель отражен в форме статистического наблюдения 8-НК.

2.2.2. Посещаемость библиотек. Показатель отражен в форме статистического наблюдения 6-НК.

2.2.3. Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО. Значение показателя рассчитывается как сумма количества детей, обучающихся в детских школах искусств и художественных школах на платной и бесплатной основе из формы статистического наблюдения 1-ДОП.

2.2.4. Количество посещений организаций культуры. Значение показателя суммируется из форм федерального статистического наблюдения учреждений культуры (6-НК, 7-НК, 8-НК).

2.2.5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Показатель рассчитывается как отношение количества, зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта к общему количеству зданий муниципальных учреждений культуры и умноженное на 100%. Методика расчета целевого показателя изложена в приложении N 5 к настоящей Программе.

2.3. Срок реализации Программы: 2020 - 2025 годы. Этапы не выделяются.

Срок реализации цели и задач Программы совпадает со сроком реализации Программы.

2.4. Условия досрочного прекращения Программы:

1) досрочное решение задач и достижение ожидаемых конечных результатов реализации Программы;

2) изменение законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне);

3) отсутствие финансирования программных мероприятий;

4) признание Программы неэффективной по итогам оценки эффективности Программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ АГО, утвержденным постановлением администрации АГО от 20.06.2016 N 1458-па.

Цель, задачи и целевые показатели Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

3. Обоснование выделения Подпрограмм

Программа направлена на решение вопросов местного значения АГО в сфере культуры, определенны в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Реализация мероприятий подпрограмм в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач.

Предусмотренные в рамках каждой подпрограммы цели, задачи и мероприятия охватывают приоритетные направления деятельности в сфере культуры и будут способствовать достижению цели и ожидаемых конечных результатов настоящей Программы.

Перечень подпрограмм Программы представлен в таблице 4.

Таблица 4

N п/п	Наименование подпрограмм Программы	Сроки реализации	Цели подпрограмм Программы	Задачи подпрограмм Программы
1.	"Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы	2020-2025	Обеспечение гармоничного развития личности в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры	1. Обеспечение условий научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности на территории АГО. 2. Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО. 3. Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО. 4. Реализация творческого потенциала населения АГО.
2.	"Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы	2020-2025	Обеспечение права населения АГО на участие в культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры	Стимулирование творческой активности граждан на территории АГО
3.	"Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы	2020-2025	Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО	1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО. 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, некоммерческих организаций в сфере культуры, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями.
4.	"Обеспечение реализации Программы" на 2020 - 2025 годы	2020-2025	Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории АГО	Исполнение, контроль и достижение планируемых целевых показателей Программы

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями АГО

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями культуры АГО, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры АГО в рамках Программы на период 2020 - 2025 годы отражен в приложении 1 к настоящей Программе.

5. Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет: 2 355 911,1 тыс. руб. в том числе:

5.1. По подпрограммам:

1) "Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы - 2 080 925,9 тыс. руб.;

2) "Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы - 68 255,7 тыс. руб.;

3) "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы - 96 200,4 тыс. руб.;

4) "Обеспечение реализации Программы" на 2020 - 2025 годы - 110 529,1 тыс. руб.

5.2. По годам реализации:

1) 2020 год - 323 761,9 тыс. руб.;

2) 2021 год - 355 776,6 тыс. руб.;

3) 2022 год - 422 396,8 тыс. руб.;

4) 2023 год - 432 812,6 тыс. руб.;

5) 2024 год - 471 686,6 тыс. руб.

6) 2025 год - 349 476,6 тыс. руб.

5.3. По источникам финансирования:

1) бюджет АГО: 1 986 448,8 тыс. руб.;

2) бюджет Иркутской области: 355 013,5 тыс. руб.;

3) федеральный бюджет: 14 448,8 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни АГО. Для оценки результатов определен перечень ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

1) сохранение удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования не менее 85% в период с 2020 - 2025 годы (показатель рассчитывается на основании итогов проведения анкетирования получателей муниципальных услуг и рассчитывается как отношение количества положительных анкет к общему количеству анкет опрошенных и умноженное на 100%). Лист анкетирования формируется в зависимости от вида муниципальной услуги и утверждается приказом руководителя учреждения. Анкетирование проводиться в каждом учреждении культуры и дополнительного образования. Результат отражается в годовых отчетах учреждений;

2) сохранение количества посещений организаций культуры в количестве 426,8 тыс. чел. в период с 2020 - 2025 годы (значение показателя суммируется из форм федерального статистического наблюдения учреждений культуры (6-НК, 7-НК, 8-НК).

Эффективность реализации Программы будет оцениваться сопоставлением фактических и планируемых значений целевых показателей, анализом выполнения основных мероприятий Программы.

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения АГО, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению АГО, повышению качества, комфортности предоставления услуг в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры. А также имеет значение и создание средствами культуры позитивного имиджа АГО.

Результаты деятельности в сфере культуры носят отложенный эффект и конечным результатом деятельности в сфере культуры являются те изменения, которые она вызывает в общественном и индивидуальном сознании, в качестве социальной среды, в профилактике негативных социальных явлений.

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

7.1. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

7.1.1. Финансового риска, связанного с недостаточной обеспеченностью финансовыми ресурсами программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

1) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета АГО и в зависимости от достигнутых результатов;

2) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

3) привлечение иных источников финансирования.

7.1.2. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты реализации Программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы, осуществляться корректировка сроков проведения мероприятий, реализуемых в соответствии с муниципальными заданиями учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией программы.

Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ АГО и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации АГО от 06.08.2015 N 677-па.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "от 06.08.2015" следует читать как "от 05.08.2015"

8. Подпрограмма "Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы (далее - Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

Наименование Программы	"Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы
Наименование Подпрограммы 1	"Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
Соисполнители Подпрограммы 1	УКиМП
Участники Подпрограммы 1	1. УКиМП. 2. МБУК "Городской музей". 3. МБУК "ЦБС". 4. МАУ "ДК "Нефтехимик". 5. МАУ "ДК Энергетик". 6. Некоммерческие организации в сфере культуры, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. 7. Учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП.
Цель Подпрограммы 1	Обеспечение гармоничного развития личности в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
Задачи Подпрограммы 1	1. Обеспечение условий научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности на территории АГО. 2. Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО. 3. Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО. 4. Реализация творческого потенциала населения АГО.
Целевые показатели Подпрограммы 1	1. Посещаемость музеев. 2. Посещаемость библиотек. 3. Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО. 4. Число участников клубных формирований (ДК "Нефтехимик" и ДК "Энергетик"). 5. Число участников клубных формирований в некоммерческих организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями. 6. Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования.
Сроки реализации Подпрограммы 1	2020 - 2025 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1	1. Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок. 2. Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО. 3. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры. 4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха.
Объем и источники финансирования Подпрограммы 1	Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 080 925,9 тыс. руб. В том числе по годам: 2020 год - 293 955,8 тыс. руб.; 2021 год - 315 562,6 тыс. руб.; 2022 год - 382 419,7 тыс. руб.; 2023 год - 379 060,2 тыс. руб.; 2024 год - 393 756,9 тыс. руб. 2025 год - 316 170,7 тыс. руб. По источникам финансирования: Бюджет АГО - 1 796 631,4 тыс. руб. Бюджет Иркутской области - 284 294,5 тыс. руб.
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 1	1. Сохранение удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования не менее 85% в период с 2020 - 2025 годы. 2. Сохранение количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, к 2025 году в количестве 3359 человек. 3. Сохранение числа участников клубных формирований к 2025 году (ДК "Нефтехимик" и ДК "Энергетик") в количестве 1456 человек. 4. Сохранение посещаемости библиотек к 2025 году в количестве 591,5 тыс. чел.

8.1. Цель и задачи Подпрограммы 1, целевые Показатели Подпрограммы 1, сроки реализации

Цель и задачи, целевые показатели и сроки реализации Подпрограммы 1 отражены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Целевые показатели Подпрограммы 1 определяются на основании статистической отчетности по форме 7-НК учреждений культуры МАУ ДК "Нефтехимик" и МАУ ДК "Энергетик", статистических отчетов 8-НК и 6-НК МБУК "Городской музей", МБУК "ЦБС" соответственно, отчетов учреждений дополнительного образования АГО, а также годового отчета, предоставляемого в Министерство культуры и архивов Иркутской области.

8.2. Основные мероприятия Подпрограммы 1

Основные мероприятия Подпрограммы 1 отражают предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры АГО в соответствие с полномочиями статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" и статьи 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре. Основные мероприятия Подпрограммы 1:

1) "Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок". По данному мероприятию проводится финансирование публичного показа предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, внестационарно и удаленно через сеть Интернет;

2) "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО". По данному мероприятию проводится финансирование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях, внестационарно и удаленно через сеть Интернет;

3) "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры". По данному мероприятию осуществляется предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств;

4) "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха". По данному мероприятию проводится финансирование проведения культурно-массовых мероприятий МАУ "Дворец культуры "Энергетик" и Дворец культуры "Нефтехимик" и организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУ "Дворец культуры "Энергетик", Дворец культуры "Нефтехимик" и некоммерческие организации в сфере культуры, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.

8.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 отражены в приложении N 3 к настоящей Программе.

9. Подпрограмма "Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы (далее - Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2

Наименование Программы	"Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы
Наименование Подпрограммы 2	"Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
Соисполнители Подпрограммы 2	УКиМП
Участники Подпрограммы 2	1. УКиМП. 2. МБУК "Городской музей". 3. МБУК "ЦБС". 4. МАУ "ДК "Нефтехимик". 5. МАУ "ДК Энергетик". 6. Некоммерческие организации в сфере культуры, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. 7. Учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП. 8. Управление образования администрации АГО. 9. Управление по физической культуре и спорту администрации АГО. 10. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее - КЖКХ).
Цель Подпрограммы 2	Обеспечение права населения АГО на участие в культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры
Задачи Подпрограммы 2	Стимулирование творческой активности граждан на территории АГО
Целевые показатели Подпрограммы 2	1. Количество проведенных фестивалей, конкурсов и мастер-классов в методическом объединении. 2. Количество именных стипендиатов мэра АГО. 3. Количество реализованных творческих проектов. 4. Количество посещений организаций культуры. 5. Количество общегородских культурно-массовых мероприятий проведенных на территории АГО. 6. Количество восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. 7. Количество обучающихся, получивших меры материального стимулирования и заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования.
Сроки реализации Подпрограммы 2	2020 - 2025 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2	1. Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня. 2. Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства. 3. Реализация творческих проектов на территории АГО. 4. Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий. 5. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО. 6. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. 7. Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования
Объем и источники финансирования Подпрограммы 2	Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 68 255,7 тыс. руб. В том числе по годам: 2020 год - 5 886,6 тыс. руб.; 2021 год - 21 175,9 тыс. руб.; 2022 год - 8 996,9 тыс. руб.; 2023 год - 10 732,1 тыс. руб.; 2024 год - 10 732,1 тыс. руб. 2025 год - 10 732,1 тыс. руб. По источникам финансирования: Бюджет АГО - 66 416,7 тыс. руб. Бюджет Иркутской области - 1 839,0 тыс. руб.
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 2	Сохранение количества посещений организаций культуры в год в количестве 426,8 тыс. чел. в период с 2020 - 2025 годы

9.1. Цель и задачи Подпрограммы 2, целевые показатели Подпрограммы 2, сроки реализации

Цель и задачи, целевые показатели и сроки реализации Подпрограммы 2 отражены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Значение целевых показателей реализации Подпрограммы 2 определяется из пояснительных записок к отчетам учреждений культуры и дополнительного образования, годового отчета в министерство культуры и архивов Иркутской области, годового отчета о работе методического объединения учреждений дополнительного образования АГО.

9.2. Основные мероприятия Подпрограммы 2

Основные мероприятия Подпрограммы 2 направлены на стимулирование творческой активности граждан на территории АГО, реализацию творческих потребностей в сфере культуры АГО.

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

1) "Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня". В рамках мероприятия проводится работа по выявлению одаренных детей через участие в смотрах и конкурсах различного уровня, по повышению профессионального мастерства преподавателей и обучающихся посредством организации мастер-классов, фестивалей по различным жанрам искусств;

2) "Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства". По данному мероприятию на основании решения Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 N 89-07/01рД УКиМП ежегодно проводит конкурс на получение именной стипендии мэра АГО. По результатам конкурса, на основании постановления мэра АГО, в период учебного года в рамках данного мероприятия выплачивается именная стипендия мэра АГО;

3) "Реализация творческих проектов на территории АГО". В рамках мероприятия реализуются следующие муниципальные проекты: "Школа ремесел", "Я, ты, он, она музыкальная семья", "Детский духовой оркестр", "Ангарский Арбат", "Литературный бульвар", "ПриПАРКуйся В ЛЕТО", а также осуществляется поддержка творческих коллективов инвалидов и маломобильных групп населения;

4) "Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий". По данному мероприятию осуществляется финансирование культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Ангарского городского округа по различным направлениям: патриотическое воспитание, пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, социализации жителей, воспитание гражданской активности и др.;

5) "Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО". По данному мероприятию запланирована организация и проведение на территории АГО основных государственных праздников, таких как: День Победы, День России и др., а также муниципальные мероприятия: День города и новогодние мероприятия;

6) "Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества" по данному мероприятию запланировано восстановление 4 мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории АГО;

7) "Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования". В рамках мероприятия предоставляется финансовая поддержка по целевому обучению по образовательным программам высшего образования.

9.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 отражены в приложении N 3 к настоящей Программе.

10. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы (далее - Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

Наименование Программы	"Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы
Наименование Подпрограммы 3	"Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
Соисполнители Подпрограммы 3	УКиМП
Участники Подпрограммы 3	Учреждения культуры, дополнительного образования в сфере культуры АГО, находящиеся в ведении УКиМП и некоммерческие организации в сфере культуры, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями
Цель Подпрограммы 3	Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
Задачи Подпрограммы 3	1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО. 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, некоммерческих организаций в сфере культуры, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями.
Целевые показатели Подпрограммы 3	1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 2. Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО. 3. Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности. 4. Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд. 5. Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000 жителей. 6. Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы. 7. Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 8. Процент обновления библиотечного фонда модельных библиотек. 9. Количество созданных виртуальных концертных залов. 10. Количество некоммерческих организаций в сфере культуры, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.
Сроки реализации Подпрограммы 3	2020 - 2025 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3	1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО. 2. Приобретение и комплектование библиотечных фондов. 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО. 4. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда"). 5. Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек 6. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура" (Иркутская область). 7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций культуры.
Объем и источники финансирования Подпрограммы 3	Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 96 200,4 тыс. руб. в том числе: По годам реализации: 2020 год - 9 689,6 тыс. руб.; 2021 год - 3 803,6 тыс. руб.; 2022 год - 12 793,4 тыс. руб.; 2023 год - 22 010,7 тыс. руб.; 2024 год - 46 376,3 тыс. руб. 2025 год - 1 526,8 тыс. руб. По источникам финансирования: бюджет АГО - 25 680,2 тыс. руб.; бюджет Иркутской области - 56 071,4 тыс. руб.; федеральный бюджет - 14 448,8 тыс. руб.
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 3	Сохранение уровня обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности до 100% в период 2020 - 2025 годов

10.1. Цель и задачи Подпрограммы 3, целевые показатели Подпрограммы 3, сроки реализации

Цель и задачи, целевые показатели и сроки реализации Подпрограммы 3 отражены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Расчет целевых показателей "Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО" и "Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности" произведен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 N Р-965.

10.2. Основные мероприятия Подпрограммы 3

В рамках Подпрограммы 3 выполняются мероприятия по обеспечению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:

1) "Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО". Данное мероприятие запланировано в соответствии с постановлением "Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, расположенных на территории АГО, требующих капитального ремонта", утвержденным администрацией АГО. Перечень объектов, планируемых для проведения капитальных и текущих ремонтов в сфере культуры, указан в приложении N 4 к настоящей Программе;

2) "Приобретение и комплектование библиотечных фондов". По данному мероприятию осуществляется финансирование приобретения книжных и подписных изданий в библиотеки АГО;

3) "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике". По данному мероприятию проводится финансирование оснащения материалами и оборудованием МАУ ДК "Нефтехимик" и ДХШ N 1 в рамках субсидии из бюджета Иркутской области, а также проведение обследования учреждений по обеспечению безопасности;

4) "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")". По мероприятию запланировано приобретение музыкальных инструментов для МБУДО "Детская школа искусств N 3" и МБУДО "Детская школа искусств N 4". Информация об участии в реализации национальных (региональных) проектах Программы размещена в приложении N 6 к настоящей Программе;

5) "Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек". Данное мероприятие направлено на обновление библиотечного фонда модельных библиотек - приобретение книжных и периодических изданий на бумажных и электронных носителях, обеспечение доступа к электронным полнотекстовым ресурсам научного и художественного содержания;

6) "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура" (Иркутская область)". По данному мероприятию запланировано приобретение оборудования для создания виртуального концертного зала в МБУК "Централизованная библиотечная система". Информация об участии в реализации национальных (региональных) проектах размещена в приложении N 6 к настоящей Программе;

7) "Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций культуры". По данному мероприятию запланировано выделение субсидии в целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности учреждений.

11. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" на 2020 - 2025 годы (далее - Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4

Наименование Программы	"Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы
Наименование Подпрограммы 4	"Обеспечение реализации Программы" на 2020 - 2025 годы
Соисполнители Подпрограммы 4	УКиМП
Участники Подпрограммы 4	УКиМП
Цель Подпрограммы 4	Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории АГО
Задачи Подпрограммы 4	Исполнение, контроль и достижение планируемых целевых показателей Программы
Целевые показатели Подпрограммы 4	Доля использованных бюджетных средств на реализацию Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели
Сроки реализации Подпрограммы 4	2020 - 2025 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4	Обеспечение деятельности УКиМП
Объем и источники финансирования Подпрограммы 4	Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 110 529,1 тыс. руб. В том числе по годам: 2020 год - 14 229,9 тыс. руб.; 2021 год - 15 234,5 тыс. руб.; 2022 год - 18 186,8 тыс. руб.; 2023 год - 21 009,6 тыс. руб.; 2024 год - 20 821,3 тыс. руб. 2025 год - 21 047,0 тыс. руб. По источникам финансирования: Бюджет АГО - 97 720,5 тыс. руб. Бюджет Иркутской области - 12 808,6 тыс. руб.
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 4	Сохранение доли использованных бюджетных средств на реализацию Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели в размере 100% в период 2020 - 2025 годов

11.1. Цель и задачи Подпрограммы 4, целевые показатели Подпрограммы 4, сроки реализации

Цель и задачи, целевые показатели и сроки реализации Подпрограммы 4 отражены в приложении N 2 к настоящей Программе.

11.2. Основные мероприятия Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение деятельности УКиМП по реализации основных направлений государственной и муниципальной политики в сфере культуры на территории АГО.

Включает одно основное мероприятие по обеспечению деятельности УКиМП, которое осуществляет свою деятельность в соответствие с Положением об УКиМП, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 12.05.2015 N 14-02/01рД "Об учреждении УКиМП и утверждении Положения об УКиМП".

11.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 отражены в приложении N 3 к настоящей Программе.

Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров

Приложение N 1
к Программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями АГО

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п		Наименование муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях						Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) тыс. руб.
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
1.	Публичный показ предметов, музейных коллекций, всего в том числе:		чел.	47686	49 882	39498	49600	49600	49600	13 442,0	14 042,2	20 618,5	22 620,9	21 338,0	16 987,1
	в стационарных условиях		чел.	14900	23 368	24700	24700	24700	24700
	вне стационара, удаленно через интернет		чел.	32786	26 514	14798	24900	24900	24900
2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки всего в том числе:		ед.	500381	591 519	411075	591 519	591 519	591 519	77 835,5	76 222,4	85 167,7	89 660,7	85 015,4	67 637,8
	в стационарных условиях		ед.	292031	353 679	200155	353 679	353 679	353 679
	вне стационара, удаленно через Интернет		ед.	208350	237 840	210920	237 840	237 840	237 840
3.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств		человеко-часы	536897	696 921	700854	693462	693462	693462	148 676,7	164 114,4	196 593,5	185 539,8	204 284,3	169 873,3
4.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		человеко-часы	143608	186 718	146520	149490	149490	149490
5.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		чел.	1272	1280	1272	1272	1272	1272	44 701,6	51 683,6	70 444,5	71 643,3	73 523,7	52 077,0
6.	Организация и проведение мероприятий		ед.	254	254	254	254	254	254

Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров

Приложение N 2
к Программе

Цель, задачи, целевые показатели Программы

N п/п	Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей	Ед. изм.	Целевой показатель 2019 года (факт)		Значение целевого показателя в результате реализации Программы		Значение целевого показателя по годам
							2020	2021		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4		5		6	7		8	9	10	11
	Программа "Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы
	Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни АГО
1.	Посещаемость музеев	тыс. чел.	44,0		51,6		47,7	51,6		51,6	51,6	51,6	51,6
2.	Посещаемость библиотек	тыс. чел.	586,8		591,5		500,4	591,5		591,5	591,5	591,5	591,5
3.	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО	чел.	3750		3359		3058	3359		3359	3359	3359	3359
4.	Количество посещений организаций культуры	тыс. чел./год	349,5		426,8		239,6	426,8		426,8	426,8	426,8	426,8
5.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	10		10		10	10		20	20	10	10
I	Задача 1 Программы: Обеспечение гармоничного развития личности в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
	Подпрограмма 1: "Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
1.	Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение условий научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности на территории АГО
1.1.	Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок
1.1.1.	Посещаемость музеев	тыс. чел.	44,0		51,6		47,7	51,6		51,6	51,6	51,6	51,6
2.	Задача 2 Подпрограммы 1: Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО
1.2.	Основное мероприятие 2: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО
1.2.1.	Посещаемость библиотек	тыс. чел.	586,8	591,5		500,4		591,5	591,5		591,5	591,5	591,5
3.	Задача 3 Подпрограммы 1: Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО
1.3.	Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры
1.3.1.	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО	чел.	3750	3359		3058		3359	3359		3359	3359	3359
4.	Задача 4 Подпрограммы 1: Реализация творческого потенциала населения АГО
1.4.	Основное мероприятие 4: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха
1.4.1.	Число участников клубных формирований (ДК "Нефтехимик" и ДК "Энергетик")	чел.	1723	1456		1456		1433	1456		1456	1456	1456
1.4.2.	Число участников клубных формирований в некоммерческих организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями	чел./в год	505	505		713		505	505		505	505	505
1.4.3.	Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования	%	85	85		90		89	85		85	85	85
II	Задача 2 Программы: Обеспечение права населения АГО на участие в культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры
2.	Подпрограмма 2: "Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
	Задача 1 Подпрограммы 2: Стимулирование творческой активности граждан на территории АГО
2.1.	Основное мероприятие 1: Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня
2.1.1.	Количество проведенных фестивалей, конкурсов и мастер-классов в методическом объединении	ед.	47		45		24	47		45	45	45	45
2.2.	Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства
2.2.1.	Количество именных стипендиатов мэра АГО	чел.	26	156			26	26		26	26	26	26
2.3.	Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО
2.3.1.	Количество реализованных творческих проектов	ед./ год	7	8			7	8		4	8	8	8
2.4.	Основное мероприятие 4: Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий
2.4.1.	Количество посещений организаций культуры, в том числе:	тыс. чел./год	349,5	426,8			239,6	426,8		426,8	426,8	426,8	426,8
	платные посещения Дворцов культуры	тыс. чел./год	78,9	61,7			23,0	50,0		61,7	61,7	61,7	61,7
	посещения цифровых аккаунтов	тыс. чел./год	-	103,6			-	103,6		103,6	103,6	103,6	103,6
2.5.	Основное мероприятие 5: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО
2.5.1.	Количество общегородских культурно-массовых мероприятий проведенных на территории АГО	ед./ год	8	8		8		7	9		8	8	8
2.6.	Основное мероприятие 6: Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
2.6.1.	Количество восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	ед.	-	4		4		0	0		0	0	0
2.7.	Основное мероприятие 7: Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования
2.7.1.	Количество обучающихся, получивших меры материального стимулирования и заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования	чел./год	0	1		0		0	1		1	1	1
III	Задача 3 Программы: Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
3.	Подпрограмма 3: "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
	Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
3.1.	Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
3.1.1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	10	10		10		10	20		20	10	10
3.1.2.	Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО	%	77	73		77		72	72		73	73	73
3.1.3.	Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности	%	100	100		100		100	100		100	100	100
	Задача 2 Подпрограммы 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, некоммерческих организаций в сфере культуры, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями
3.2.	Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов
3.2.1.	Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд	шт.	277,4	18106		468		5188	3600		2900	2900	3050
3.2.2.	Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000 жителей	ед.	3200	3224		3114		3170	3114		3224	3224	3224
3.3.	Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО
3.3.1.	Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	единиц в год	1		21		10	2		5	3	1	0
3.4.	Основное мероприятие 4: "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"
3.4.1.	Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	единиц в год	0	3			1	0		1	0	1	0
3.5.	Основное мероприятие 5: Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек
3.5.1.	Процент обновления библиотечного фонда модельных библиотек	% в год	-	5			0	8,2	5		5	0	0
3.6.	Основное мероприятие 6: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура" (Иркутская область)
3.6.1.	Количество созданных виртуальных концертных залов	ед.	0	1			0	1	0		0	0	0
3.7.	Основное мероприятие 7: Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций культуры
3.7.1.	Количество некоммерческих организаций в сфере культуры, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	ед.	0	1			0	0	1		0	0	0
IV	Задача 4 Программы: Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории АГО
4.	Подпрограмма 4: "Обеспечение реализации Программы" на 2020 - 2025 годы
	Задача 1 Подпрограммы 4: Исполнение, контроль и достижение планируемых целевых показателей Программы
4.1.	Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП
	Доля использованных бюджетных средств на реализацию Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	100		100		96,3	100		100	100	100	100

Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров

Приложение N 3
к Программе

Объемы и источники финансирования Программы

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Источник финансирования Программы		Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Объем финансирования Программы, тыс. руб.
				за весь период реализации	в том числе по годам
					2020		2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6		7	8	9
		Программа "Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы
		Всего, в том числе:	УКиМП	2 355 911,1	323 761,9	355 776,6		422 396,8	432 812,6	471 686,6	349 476,6
		Бюджет АГО	УКиМП	1 986 448,8	317 199,4	352 589,2		313 350,7	351 390,3	369 143,4	282 775,8
		Бюджет Иркутской области		355 013,5	2 085,2	934,3		103 131,1	80 520,6	101 641,5	66 700,8
		Федеральный бюджет		14 448,8	4 477,3	2 253,1		5 915,0	901,7	901,7	0,0
1.		Подпрограмма 1: "Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
		Всего, в том числе:	УКиМП, МБУК "Городской музей", МБУК "ЦБС", МАУ "ДК "Нефтехимик", МАУ "ДК Энергетик", некоммерческие организации в сфере культуры, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	2 080 925,9	293 955,8	315 562,6		382 419,7	379 060,2	393 756,9	316 170,7
		Бюджет АГО		1 796 631,4	293 955,8	315 562,6		283 463,8	317 453,2	331 894,0	254 302,0
		Бюджет Иркутской области		284 294,5	0,0	0,0		98 955,9	61 607,0	61 862,9	61 868,7
1.1.		Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок
		Всего, в том числе:	УКиМП, МБУК "Городской музей"	109 048,7	13 442,0	14 042,2		20 618,5	22 620,9	21 338,0	16 987,1
		Бюджет АГО		92 920,8	13 442,0	14 042,2		15 371,1	19 004,2	17 706,3	13 355,0
		Бюджет Иркутской области		16 127,9	0,0	0,0		5 247,4	3 616,7	3 631,7	3 632,1
1.2.		Основное мероприятие 2: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО
		Всего, в том числе:	УКиМП, МБУК "ЦБС"	481 539,5	77 835,5	76 222,4		85 167,7	89 660,7	85 015,4	67 637,8
		Бюджет АГО		423 458,0	77 835,5	76 222,4		70 408,7	75 260,2	70 555,0	53 176,2
		Бюджет Иркутской области		58 081,5	0,0	0,0		14 759,0	14 400,5	14 460,4	14 461,6
1.3.		Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры
		Всего, в том числе:	УКиМП, учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	1 069 082,0	148 676,7	164 114,4		196 593,5	185 539,8	204 284,3	169 873,3
		Бюджет АГО		910 301,8	148 676,7	164 114,4		137 315,2	152 465,1	171 072,3	136 658,1
		Бюджет Иркутской области		158 780,2	0,0	0,0		59 278,3	33 074,7	33 212,0	33 215,2
1.4.		Основное мероприятие 4: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха
		Всего, в том числе:	УКиМП, МАУ "ДК "Нефтехимик", МАУ "ДК Энергетик", некоммерческие организации в сфере культуры, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями	421 255,7	54 001,6	61 183,6		80 040,0	81 238,8	83 119,2	61 672,5
		Бюджет АГО		369 950,8	54 001,6	61 183,6		60 368,8	70 723,7	72 560,4	51 112,7
		Бюджет Иркутской области		51 304,9	0,0	0,0		19 671,2	10 515,1	10 558,8	10 559,8
2.		Подпрограмма 2: "Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
		Всего, в том числе:	УКиМП, МБУК "Городской музей", МБУК "ЦБС", МАУ "ДК "Нефтехимик", МАУ "ДК Энергетик", некоммерческие организации в сфере культуры, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП, Управление образования администрации АГО, Управление по физической культуре и спорту администрации АГО, КЖКХ администрации АГО	68 255,7	5 886,6	21 175,9		8 996,9	10 732,1	10 732,1	10 732,1
		Бюджет АГО		66 416,7	4 047,6	21 175,9		8 996,9	10 732,1	10 732,1	10 732,1
		Бюджет Иркутской области		1 839,0	1 839,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.		Основное мероприятие 1: Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня
		Всего, в том числе:	УКиМП, учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	2 215,1	320,1	390,0		260,0	415,0	415,0	415,0
		Бюджет АГО		2 215,1	320,1	390,0		260,0	415,0	415,0	415,0
2.2.		Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства
		Всего, в том числе:	УКиМП, учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	1 863,0	297,0	297,0		297,0	324,0	324,0	324,0
		Бюджет АГО		1 863,0	297,0	297,0		297,0	324,0	324,0	324,0
2.3.		Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО
		Всего, в том числе:	УКиМП, учреждения культуры и дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	5 491,1	757,5	775,1		538,5	1 140,0	1 140,0	1 140,0
		Бюджет АГО		5 491,1	757,5	775,1		538,5	1 140,0	1 140,0	1 140,0
2.4.		Основное мероприятие 4: Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий
		Всего, в том числе:	УКиМП, учреждения культуры и дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	5 090,8	822,9	728,9		539,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		Бюджет АГО		5 090,8	822,9	728,9		539,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
2.5.		Основное мероприятие 5: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО
		Всего, в том числе:	УКиМП, некоммерческие организации в сфере культуры, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, учреждения культуры и учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП, Управление образования администрации АГО, Управление по физической культуре и спорту администрации АГО	51 745,0	1 850,1	18 984,9		7 360,0	7 850,0	7 850,0	7 850,0
		Бюджет АГО		51 745,0	1 850,1	18 984,9		7 360,0	7 850,0	7 850,0	7 850,0
2.6.		Основное мероприятие 6: Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
		Всего, в том числе:	УКиМП, КЖКХ администрации АГО	1 839,0	1 839,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет АГО		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Иркутской области		1 839,0	1 839,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.		Основное мероприятие 7: Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования
		Всего, в том числе:	УКиМП	11,7	0,0	0,0		2,4	3,1	3,1	3,1
		Бюджет АГО		11,7	0,0	0,0		2,4	3,1	3,1	3,1
3.		Подпрограмма 3: "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
		Всего, в том числе:	УКиМП, учреждения культуры и дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	96 200,4	9 689,6	3 803,6		12 793,4	22 010,7	46 376,3	1 526,8
		Бюджет АГО		25 680,2	4 966,1	616,2		4 642,4	5 808,4	9 324,0	323,1
		Бюджет Иркутской области		56 071,4	246,2	934,3		2 236,0	15 300,6	36 150,6	1 203,7
		Федеральный бюджет		14 448,8	4 477,3	2 253,1		5 915,0	901,7	901,7	0,0
3.1.		Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
		Всего, в том числе:	УКиМП, учреждения культуры и дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	66 481,6	3 615,2	0,0		187,1	18 677,4	44 001,9	0,0
		Бюджет АГО		15 631,6	3 615,2	0,0		187,1	3 677,4	8 151,9	0,0
		Бюджет Иркутской области		50 850,0	0,0	0,0		0,0	15 000,0	35 850,0	0,0
3.2		Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов
		Всего, в том числе:	УКиМП, МБУК "ЦБС"	8 435,3	109,7	2 024,1		1 877,5	1 448,6	1 448,6	1 526,8
		Бюджет АГО		1 518,3	50,0	352,2		300,4	246,3	246,3	323,1
		Бюджет Иркутской области		2 677,7	59,7	418,8		394,3	300,6	300,6	1 203,7
		Федеральный бюджет		4 239,3	0,0	1 253,1		1 182,8	901,7	901,7	0,0
3.3.		Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО
		Всего в том числе	УКиМП, учреждения культуры и дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	4 431,2	412,5	165,8		2 618,2	1 119,7	115,0	0,0
		Бюджет АГО		3 399,8	412,5	165,8		1 586,8	1 119,7	115,0	0,0
		Бюджет Иркутской области		1 031,4	0,0	0,0		1 031,4	0,0	0,0	0,0
3.3.1.		Мероприятие 1: Развитие домов культуры
		Всего в том числе	УКиМП, МАУ "ДК "Нефтехимик"	692,2	0,0	0,0		692,2	0,0	0,0	0,0
		Бюджет АГО		110,8	0,0	0,0		110,8	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Иркутской области		581,4	0,0	0,0		581,4	0,0	0,0	0,0
3.3.2.		Мероприятие 2: Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов
		Всего в том числе	УКиМП, учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	412,5	412,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет АГО		412,5	412,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3.		Мероприятие 3: Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений
		Всего в том числе	УКиМП, учреждения культуры и дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	2 790,8	0,0	165,8		1 390,3	1 119,7	115,0	0,0
		Бюджет АГО		2 790,8	0,0	165,8		1 390,3	1 119,7	115,0	0,0
3.3.4.		Мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства
		Всего в том числе	УКиМП, учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ведении УКиМП	535,7	0,0	0,0		535,7	0,0	0,0	0,0
		Бюджет АГО		85,7	0,0	0,0		85,7	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Иркутской области		450,0	0,0	0,0		450,0	0,0	0,0	0,0
3.4.		Основное мероприятие 4: "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"
		Всего в том числе	УКиМП, учреждения дополнительного образования АГО	12 231,3	5 552,2	0,0		5 868,3	0,0	810,8	0,0
		Бюджет АГО		2 638,1	888,4	0,0		938,9	0,0	810,8	0,0
		Бюджет Иркутской области		383,7	186,5	0,0		197,2	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет		9 209,5	4 477,3	0,0		4 732,2	0,0	0,0	0,0
3.5.		Основное мероприятие 5: Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек
		Всего в том числе	УКиМП, ЦБС	2 108,6	0,0	613,7		729,9	765,0	0,0	0,0
		Бюджет АГО		980,0	0,0	98,2		116,8	765,0	0,0	0,0
		Бюджет Иркутской области		1 128,6	0,0	515,5		613,1	0,0	0,0	0,0
3.6.		Основное мероприятие 6: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура" (Иркутская область)
		Всего в том числе	УКиМП, ЦБС	1 000,0	0,0	1 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет АГО		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Иркутской области		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет		1 000,0	0,0	1000,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.		Основное мероприятие 7: Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций культуры
		Всего, в том числе:	УКиМП, некоммерческие организации в сфере культуры, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями	1 512,4	0,0	0,0		1 512,4	0,0	0,0	0,0
		Бюджет АГО		1 512,4	0,0	0,0		1 512,4	0,0	0,0	0,0
4.		Подпрограмма 4: "Обеспечение реализации Программы" на 2020 - 2025 годы
		Всего, в том числе:	УКиМП	110 529,1	14 229,9	15 234,5		18 186,8	21 009,6	20 821,3	21 047,0
		Бюджет АГО		97 720,5	14 229,9	15 234,5		16 247,6	17 396,6	17 193,3	17 418,6
		Бюджет Иркутской области		12 808,6	0,0	0,0		1 939,2	3 613,0	3 628,0	3 628,4
4.1.		Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП
		Всего, в том числе:	УКиМП	110 529,1	14 229,9	15 234,5		18 186,8	21 009,6	20 821,3	21 047,0
		Бюджет АГО		97 720,5	14 229,9	15 234,5		16 247,6	17 396,6	17 193,3	17 418,6
		Бюджет Иркутской области		12 808,6	0,0	0,0		1 939,2	3 613,0	3 628,0	3 628,4

Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров

Приложение N 4
к Программе

Сведения
об основных мероприятиях Подпрограмм (об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса)	Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб.	Год начала строительства (реконструкции, кап. ремонта) объекта	Плановый год ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции (кап. ремонта)	Наличие ПСД (стадия готовности ПСД)	Наличие государственной экспертизы	Ед. изм.	Значение количественного показателя мероприятия	Источники финансирования (всего, в т. ч. федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет)	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
										Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
1.1	Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
1.2.	Мероприятие 1.2.Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)
	МБУДО "Центральная детская школа искусств", г. Ангарск, ул. Глинки, дом 24	0,0	2020	2020	не требуется	не требуется	шт	1	бюджет АГО	1 331,8	1 331,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 116,8	2023	2023	имеется	имеется	шт	1	бюджет АГО	809,1	0,0	0,0	0,0	0,0	809,1	0,0
	МБУДО "Детская школа искусств N 3", г. Ангарск, 9 мкр. дом 83 (помещение гаража)	0,0	2020	2025	имеется	требуется	шт	1	бюджет АГО	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУДО "Детская художественная школа N 1", г. Ангарск, 59 квартал, дом 9	24 192,2	2020	2023	имеется	имеется	шт	1	бюджет АГО	888,5	888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разработка проектно-сметной документации (в том числе обследование помещений, экспертиза), капитальный ремонт здания МБУК "ЦБС", (библиотека N 3 им. Беспрозванного, г. Ангарск, квартал 63, дом 3)	45 806,1	2020	2023	имеется	имеется	шт	1	бюджет АГО	10 570,3	155,2	0,0	0,0	3 072,3	7 342,8	0,0
									Бюджет Иркутской области	50 850,0				15 000,0	35 850,0
	МАУ ДК "Энергетик", г. Ангарск, 40 квартал, дом 1	31 277,8	2020	2023	имеется	имеется	шт	1	бюджет АГО	364,9	364,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по основному мероприятию 1							6	бюджет АГО	64 914,3	2 840,1	0,0	0,0	18 072,3	44 001,9	0,0

Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров

Приложение N 5
к Программе

Методика расчета целевых показателей

Целевой показатель	Расчет целевого показателя
Посещаемость музеев	Расчет планового показателя: П=П ст+П уд, где: П - посещаемость музеев; П уд - посещения удаленных пользователей; П ст - посещения в стационарном режиме; П уд =среднее арифметическое за три года, предшествующие плановому периоду (в соответствии с федеральной формой статистического наблюдения 8-НК); П ст=О п*К max*Д, где О п - количество единиц основного персонала в соответствии со штатным расписанием, утвержденным приказом директора МБУК "Городской музей" на плановый период; К max - максимальное количество участников экскурсии (утвержденное приказом директора МБУК "Городской музей"); Д - количество рабочих дней в плановом периоде (в соответствии с календарем рабочих дней в плановом году). Из-за ограничительных мер по предотвращению COVID-19 при планировании целевого показателя на 2023 год и последующий период установлен отчетный показатель 2021 года. Отчетный показатель заполняется на основании формы статистического наблюдения 8-НК (раздел 6, строка 42, сумма граф 4, 7 и 10).
Посещаемость библиотек	Расчет планового показателя: П о=К п*Р осн*Н о П о - общее количество посещений пользователей библиотек; К п - коэффициент посещаемости за год, предшествующий плановому периоду; Р осн - количество человек основного персонала в соответствии со штатным расписанием, утвержденным приказом директора МБУК "Централизованная библиотечная система" на плановый период; Н о - средняя нагрузка на одного библиотекаря в год. К п=Ч п/Ч зп Ч п - число посещений пользователей библиотек в году, предшествующему плановому периоду в соответствие с федеральной формой статистического наблюдения 6-НК; Ч зп - количество зарегистрированных пользователей библиотеки в году, предшествующем плановому периоду в соответствии с федеральной формой статистического наблюдения 6-НК; Расчет Н о: в соответствии с "Базовыми нормами организации сети ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных организаций", принятых на XII Ежегодной сессии конференции РБА 16.05.2007, рекомендованных к использованию при организации библиотечного обслуживания населения на территории России, норма обслуживания на одного библиотекаря в год составляет: в библиотеке городского округа - 1 библиотекарь на 750 пользователей; в детской библиотеке - 1 библиотекарь на 600 пользователей. Н о=(600+750)/2=675 пользователей (средняя нагрузка на 1 библиотекаря в год) Расчет планового показателя стационарных посещений пользователей библиотек П ст=П о-П уд П ст - посещения пользователей библиотек стационарные; П о - общее количество посещений пользователей библиотек; П уд - посещения пользователей библиотек удаленные; П уд=среднее арифметическое посещений удаленных пользователей за три года, предшествующих плановому периоду в соответствии с федеральной формой статистического наблюдения 6-НК Из-за ограничительных мер по предотвращению COVID-19 при планировании целевого показателя на 2023 год и последующий период установлен отчетный показатель 2021 года. Отчетный показатель заполняется на основании свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы минкультуры России (раздел "Число пользователей и посещений библиотеки", строка 01, графа 92). Срок сдачи отчета 1 марта года следующего за отчетным.
Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО	Плановое значение показателя устанавливается в соответствии с формой статистического наблюдения 1-ДОП (раздел 2, сумма строк 5 и 6 графы 5 и 6) за отчетный год. Фактическое значение показателя рассчитывается как сумма количества детей, обучающихся в детских школах искусств и художественных школах на платной и бесплатной основе из формы статистического наблюдения 1-ДОП (раздел 2, сумма строк 5 и 6 графы 5 и 6). Срок подачи отчетности до 5 февраля года следующего за отчетным.
Количество посещений организаций культуры	Плановое значение показателя устанавливается как среднее арифметическое на основании данных форм статистического наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК по платным и бесплатным посещениям за три предшествующих года. Фактическое значение показателя суммируется на основании данных из форм федерального статистического наблюдения учреждений культуры 6-НК, 7-НК, 8-НК. В форме 7-НК раздел 3, строки 06 и 07, графа 3. В форме 8-НК строка 42 сумма граф 13 и 15. В своде годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России (раздел "Число пользователей и посещений библиотеки", строка 01, графа 115). Плановое значение количества посещений цифровых аккаунтов организаций культуры установлено на основе фактического показателя за прошлый период путем суммирования данных по посещению онлайн мероприятий на основе данных журналов учета посещений, представленных в УКиМП учреждениями культуры в пояснительной записке к отчету о выполнении муниципального задания. Из-за ограничительных мер по предотвращению COVID-19 при планировании целевого показателя на 2023 год и последующий период установлен отчетный показатель 2021 года.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	где, P о - общее количество зданий учреждений культуры; Р к - количество зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; Д - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Число участников клубных формирований (ДК "Нефтехимик" и ДК "Энергетик")	Плановое значение показателя устанавливается на основании данных формы статистического наблюдения 7-НК (раздел 2, строка 02, графа 3) за отчетный период. Фактический показатель заполняется на основании данных формы статистического наблюдения 7-НК (раздел 2, строка 02, графа 3). Срок сдачи отчетности 1 февраля года следующего за отчетным.
Число участников клубных формирований в некоммерческих организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями	Показатель заполняется на основании годового отчета о расходовании субсидии, предоставляемой из бюджета Ангарского городского округа некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением
Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования	Значение показателя рассчитывается по результатам анкетирования получателей муниципальных услуг в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Периодичность анкетирования 2 раза в год и отражается в пояснительной записке к отчету по выполнению муниципального задания за полугодие и год.
Количество проведенных фестивалей, конкурсов и мастер-классов в методическом объединении	Показатель рассчитывается путем суммирования количества проведенных фестивалей, конкурсов и мастер-классов в методическом объединении
Количество именных стипендиатов мэра АГО	Показатель рассчитывается путем суммирования количества именных стипендиатов мэра АГО
Количество реализованных творческих проектов	Показатель рассчитывается путем суммирования количества реализованных творческих проектов
Количество общегородских культурно-массовых мероприятий проведенных на территории АГО	Показатель рассчитывается на основании календарного плана мероприятий в учреждениях культуры путем суммирования количества общегородских культурно-массовых мероприятий проведенных на территории АГО
Количество восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	Показатель рассчитывается путем суммирования общего количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
Количество обучающихся, получивших меры материального стимулирования и заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования	Показатель соответствует количеству заключенных договоров о целевом обучении по образовательным программам высшего образования (договор заключается на весь период обучения)
Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО	Расчет показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ 2 августа 2017 г. N Р-965
Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности	Расчет показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ 2 августа 2017 г. N Р-965
Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд	Показатель рассчитывается путем суммирования количества приобретенных экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд
Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000 жителей	где, БФ - общее количество документов в библиотечном фонде; Ч - численность населения АГО
Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	Показатель рассчитывается путем суммирования количества муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Показатель рассчитывается путем суммирования количества образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Процент обновления библиотечного фонда модельных библиотек	где, БФ - общее количество книжных изданий в библиотечном фонде в модельных библиотеках; К п - количество приобретенных книжных изданий.
Количество созданных виртуальных концертных залов	Показатель рассчитывается путем суммирования количества созданных виртуальных концертных залов
Количество некоммерческих организаций в сфере культуры, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	Показатель рассчитывается путем суммирования количества некоммерческих организаций в сфере культуры, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
Доля использованных бюджетных средств на реализацию Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	где, Д - доля использованных бюджетных средств на реализацию Программы; V i - объем использованных бюджетных средств на реализацию Программы; V o - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств

Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров

Приложение N 6
к Программе

Информация
об участии в реализации национальных (региональных) проектах

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование национального, регионального проектов, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя	Ед. изм.	За весь период реализации	Планируемые значения объемов финансирования и целевых показателей в рамках реализации национальных (региональных) проектов по годам
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Национальный проект "Культура"	тыс. руб.	13 231,1	5 552,2	1 000,0	5 868,3	0,0	810,8	0,0
	бюджет АГО	тыс. руб.	2 638,1	888,4	0,0	938,9	0,0	810,8	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	383,7	186,5	0,0	197,2	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	10 209,5	4 477,3	1 000,0	4 732,2	0,0	0,0	0,0
1.1.	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Иркутская область)"	тыс. руб.	12 231,3	5 552,2	0,0	5 868,3	0,0	810,8
	бюджет АГО	тыс. руб.	2 638,1	888,4	0,0	938,9	0,0	810,8	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	383,7	186,5	0,0	197,2	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	9 209,5	4 477,3	0,0	4 732,2	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Подпрограмма 3: "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
1.1.1.1.	Основное мероприятие 4: "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"	тыс. руб.	12 231,3	5 552,2	0,0	5 868,3	0,0	810,8	0,0
	бюджет АГО	тыс. руб.	2 638,1	888,4	0,0	938,9	0,0	810,8	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	383,7	186,5	0,0	197,2	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	9 209,5	4 477,3	0,0	4 732,2	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1.1.	Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	3	1	0	1	0	1	0,0
1.2.	Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") (Иркутская область)	тыс. руб.	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет АГО	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Подпрограмма 3: "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" на 2020 - 2025 годы
1.2.1.1.	Основное мероприятие 6: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура" (Иркутская область)	тыс. руб.	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет АГО	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов	ед.	1	0	1	0	0	0	0,0

"

Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров