Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Обнинска Калужской области от 22 февраля 2023 г. N 410-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1991-п "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Обнинск" "Развитие культуры города Обнинска (в редакции постановления Администрации города Обнинска от 26.12.2022 N 2982-п)"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
г. Обнинска
от 22.02.2023 N 410-п
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Обнинска"
5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Город Обнинск" "Развитие культуры города Обнинска"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) |
Весовой коэффициент индикатора |
Сроки реализации |
Единица измерения |
Источники финансирования |
1 этап |
||||||
|
Годы реализации |
Целевое суммарное значение 1 этапа |
|||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
|
Программа, всего |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
262 438,1 |
257 764,1 |
274 647,3 |
312 359,9 |
351 784,1 |
360 508,1 |
1 819 501,6 |
|
тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
7,9 |
7,9 |
6,6 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 782,4 |
||||
|
тыс. руб. |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 225,0 |
343,3 |
7 136,3 |
8 704,6 |
||||
|
тыс. руб. |
Местный бюджет |
262 430,2 |
257 756,2 |
274 640,7 |
311 134,9 |
345 680,8 |
353 371,8 |
1 805 014,6 |
||||
|
1. |
Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
97 052,4 |
93 359,2 |
100 125,0 |
108 440,8 |
120 858,4 |
124 716,7 |
644 552,5 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103,3 |
7 136,3 |
7 239,6 |
|||||
|
Местный бюджет |
97 052,4 |
93 359,2 |
100 125,0 |
108 440,8 |
120 755,1 |
117 580,4 |
637 312,9 |
|||||
|
1.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Организация и проведение общегородских мероприятий |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
8 032,4 |
6 370,0 |
5 700,0 |
5 960,0 |
6 590,0 |
4 980,7 |
37 633,1 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
8 032,4 |
6 370,0 |
5 700,0 |
5 960,0 |
6 590,0 |
4 980,7 |
37 633,1 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 1 Количество проведённых общегородских мероприятий |
1 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
50 |
54 |
54 |
54 |
54 |
50 |
50 |
|
|
1.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
72 954,0 |
73 917,4 |
87 468,7 |
87 195,0 |
90 595,6 |
94 079,8 |
506 210,5 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
72 954,0 |
73 917,4 |
87 468,7 |
87 195,0 |
90 595,6 |
94 079,8 |
506 210,5 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий |
0,5 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
720 |
720 |
720 |
720 |
720 |
350 |
350 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество культурно - досуговых формирований |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. |
|
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
83 |
83 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Численность участников культурно-досуговых формирований |
0,25 |
2015 - 2020 |
чел. |
|
2 840 |
2 840 |
2 840 |
2 840 |
2 840 |
2 300 |
2 300 |
|
|
1.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
7 366,0 |
5 976,6 |
2 326,3 |
6 605,8 |
15 001,2 |
17 281,2 |
54 557,1 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 936,3 |
6 936,3 |
|||||
|
Местный бюджет |
7 366,0 |
5 976,6 |
2 326,3 |
6 605,8 |
15 001,2 |
10 344,9 |
47 620,8 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 3 Подпрограммы 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 3 Подпрограммы 1 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
1.4. |
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
3 400,0 |
1 400,000 |
400,000 |
1 500,000 |
1 500,000 |
1 500,000 |
9 700,000 |
|
Индикатор 1 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Количество проведённых киносеансов |
0,5 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
3 570 |
3 570 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 000 |
4 000 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Число посещений киносеансов |
0,25 |
2015 - 2020 |
тыс. чел. в год |
|
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
70 |
70 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
0 |
0 |
87 |
87 |
87 |
85 |
85 |
|
|
1.5. |
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
5 000,0 |
5 395,2 |
3 550,0 |
6 500,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
32 445,200 |
|
Индикатор 1 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций |
0,5 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
0 |
0 |
60 |
60 |
60 |
55 |
55 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
135 |
135 |
75 |
75 |
75 |
30 |
30 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента |
0,25 |
2015 - 2020 |
тыс. чел. в год |
|
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
|
|
1.6. |
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1 800,0 |
|
1.7. |
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС) |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
471,6 |
485,0 |
956,6 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103,3 |
200,0 |
303,3 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
368,3 |
285,0 |
653,3 |
|||||
|
1.8. |
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Организация выездных мероприятий |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
380,0 |
400,0 |
90,0 |
1 250,0 |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
41 608,9 |
41 707,9 |
49 456,0 |
47 114,7 |
49 911,1 |
49 906,2 |
279 704,8 |
|
Федеральный бюджет |
7,9 |
7,9 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
41 601,0 |
41 700,0 |
49 449,4 |
47 114,7 |
49 911,1 |
49 906,2 |
279 682,4 |
|||||
|
2.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
40 536,9 |
40 207,9 |
48 526,0 |
45 514,7 |
48 071,1 |
48 226,2 |
271 082,8 |
|
Федеральный бюджет |
7,9 |
7,9 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
40 529,0 |
40 200,0 |
48 519,4 |
45 514,7 |
48 071,1 |
48 226,2 |
271 060,4 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 Количество зарегистрированных пользователей библиотек |
0,6 |
2015 - 2020 |
тыс. чел. в год |
|
38,8 |
38,9 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда |
0,4 |
2015 - 2020 |
экз. в год |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
|
2.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
1 072,0 |
1 500,0 |
930,0 |
1 600,0 |
1 840,0 |
1 680,0 |
8 622,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
1 072,0 |
1 500,0 |
930,0 |
1 600,0 |
1 840,0 |
1 680,0 |
8 622,0 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии |
0,9 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках |
0,1 |
2015 - 2020 |
ед. |
|
30 |
32 |
32 |
34 |
35 |
35 |
35 |
|
|
3. |
Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
18 881,0 |
19 700,0 |
21 943,7 |
22 571,0 |
26 560,5 |
27 767,8 |
137 424,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
18 881,0 |
19 700,0 |
21 943,7 |
22 571,0 |
26 560,5 |
27 767,8 |
137 424,0 |
|||||
|
3.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 3 Обеспечение музейного обслуживания |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
18 181,0 |
18 200,0 |
20 532,4 |
20 700,0 |
23 860,5 |
25 767,8 |
127 241,7 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
18 181,0 |
18 200,0 |
20 532,4 |
20 700,0 |
23 860,5 |
25 767,8 |
127 241,7 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество посещений Музея истории города Обнинска |
0,25 |
2015 - 2020 |
тыс. чел. |
|
52,3 |
52,4 |
52,5 |
52,6 |
52,7 |
20,5 |
20,5 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество экскурсий, проведённых Музеем истории города Обнинска |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
600 |
660 |
660 |
665 |
665 |
437 |
437 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество единиц хранения музейного фонда |
0,5 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
52 800 |
53 000 |
53 200 |
53 400 |
53 600 |
53 800 |
53 800 |
|
|
3.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
700,0 |
1 500,0 |
220,0 |
730,0 |
2 700,0 |
2 000,0 |
7 850,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
700,0 |
1 500,0 |
220,0 |
730,0 |
2 700,0 |
2 000,0 |
7 850,0 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Доля отреставрированных музейных предметов |
0,25 |
2015 - 2020 |
% |
|
1,00 |
1,50 |
1,50 |
2,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Количество подготовленных музейных изданий |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
3.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 3 Разработка проектной документации на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг." для современного использования |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 191,3 |
1 141,0 |
0,0 |
0,0 |
2 332,3 |
|
4. |
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
86 635,2 |
85 531,0 |
83 901,8 |
94 236,7 |
112 785,1 |
116 231,4 |
579 321,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 760,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,0 |
240,0 |
0,0 |
375,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
86 635,2 |
85 531,0 |
83 901,8 |
94 101,7 |
106 785,1 |
116 231,4 |
573 186,2 |
|||||
|
4.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 4 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
83 740,0 |
83 740,0 |
82 901,8 |
93 236,7 |
105 209,2 |
115 231,4 |
564 059,1 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,0 |
0,0 |
0,0 |
135,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
83 740,0 |
83 740,0 |
82 901,8 |
93 101,7 |
105 209,2 |
115 231,4 |
563 924,1 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество учащихся ДШИ |
0,5 |
2015 - 2020 |
чел. в год |
|
2 010 |
2 015 |
2 020 |
2 025 |
2 030 |
2 020 |
2 020 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных ДШИ концертов, выставок |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
220 |
220 |
230 |
230 |
240 |
100 |
100 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях |
0,25 |
2015 - 2020 |
чел. в год |
|
840 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
|
|
4.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 4 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
2 895,2 |
1 791,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
7 575,9 |
1 000,0 |
15 262,1 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 760,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
2 895,2 |
1 791,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 575,9 |
1 000,0 |
9 262,1 |
|||||
|
в том числе, (НП "Культура") Приобретение музыкальных инструментов для школ искусств - МБУ ДО "ДШИ N 1", МБУ ДО "ДШИ N 2" |
|
|
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 666,7 |
0,0 |
6 666,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 760,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
666,7 |
0,0 |
666,7 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Целевой показатель НП "Культура" Количество ДШИ, в которых приобретены музыкальные инструменты |
|
2019 |
ед. |
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
5. |
Подпрограмма 5 (Обеспечивающая подпрограмма) "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
18 260,6 |
17 466,0 |
19 220,8 |
39 996,7 |
41 669,0 |
41 886,0 |
178 499,1 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
18 260,6 |
17 466,0 |
19 220,8 |
38 906,7 |
41 669,0 |
41 886,0 |
177 409,1 |
|||||
|
5.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 5 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
3 646,5 |
3 859,2 |
4 132,0 |
5 365,8 |
5 689,3 |
5 753,0 |
28 445,8 |
|
Индикатор Мероприятия 1 Подпрограммы 5 Количество организаций, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры |
1 |
2015 - 2020 |
ед. |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
5.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 5 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
14 614,1 |
13 606,8 |
15 088,8 |
34 630,9 |
35 847,7 |
36 133,0 |
149 921,3 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
14 614,1 |
13 606,8 |
15 088,8 |
33 540,9 |
35 847,7 |
36 133,0 |
148 831,3 |
|||||
|
Индикатор Мероприятия 2 Подпрограммы 5 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок |
1 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
5.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 5 Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
132,0 |
0,0 |
132,0 |
|
Индикатор Мероприятия 3 Подпрограммы 5 Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений |
1 |
2015 - 2020 |
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
|
|
Всего за I этап, в том числе: |
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
262 438,1 |
257 764,1 |
274 647,3 |
312 359,9 |
351 784,1 |
360 508,1 |
1 819 501,6 |
|
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
7,9 |
7,9 |
6,6 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 782,4 |
|||
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 225,0 |
343,3 |
7 136,3 |
8 704,6 |
|||
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
262 430,2 |
257 756,2 |
274 640,7 |
311 134,9 |
345 680,8 |
353 371,8 |
1 805 014,6 |
|||
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) |
Весовой коэффициент индикатора |
Сроки реализации |
Единица измерения |
Источники финансирования |
2 этап |
|
Целевое суммарное значение |
|||
|
Годы реализации |
Целевое суммарное значение 2 этапа |
||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
|
Программа, всего |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
429 540,8 |
427 656,9 |
461 541,6 |
449 917,9 |
1 768 657,2 |
3 588 158,8 |
|
тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
23 763,5 |
1 291,8 |
32 882,4 |
30 934,4 |
88 872,1 |
94 654,5 |
||||
|
тыс. руб. |
Областной бюджет |
11 379,4 |
284,1 |
15 412,6 |
1 402,7 |
28 478,8 |
37 183,4 |
||||
|
тыс. руб. |
Местный бюджет |
394 397,9 |
426 081,0 |
413 246,6 |
417 580,8 |
1 651 306,3 |
3 456 320,9 |
||||
|
1 |
Индикатор 1 Программы Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в культурные мероприятия |
0,2 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
67,00 |
70,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
|
2 |
Индикатор 2 Программы Число библиотечных мероприятий |
0,2 |
2022 - 2024 |
ед. |
|
|
1 550 |
1 570 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
|
3 |
Индикатор 3 Программы Число единиц хранения совокупного музейного фонда |
0,2 |
2022 - 2024 |
ед. |
|
|
64 300 |
64 400 |
64 500 |
64 500 |
64 500 |
|
4 |
Индикатор 4 Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств |
0,2 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
60,00 |
65,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
5 |
Индикатор 5 Программы Число посещений культурных мероприятий |
0,2 |
2022 - 2024 |
тыс. ед. |
|
|
819,750 |
900,050 |
1 045,000 |
1 045,000 |
1 045,000 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
132 885,8 |
142 913,0 |
123 360,0 |
132 744,0 |
531 902,8 |
1 176 455,3 |
|
Областной бюджет |
1 361,9 |
153,0 |
0,0 |
0,0 |
1 514,9 |
8 754,5 |
|||||
|
Местный бюджет |
131 523,9 |
142 760,0 |
123 360,0 |
132 744,0 |
530 387,9 |
1 167 700,8 |
|||||
|
1.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Организация и проведение общегородских мероприятий |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
8 405,6 |
5 659,0 |
4 000,0 |
6 000,0 |
24 064,6 |
61 697,7 |
|
Областной бюджет |
200,0 |
153,0 |
0,0 |
0,0 |
353,0 |
353,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
8 205,6 |
5 506,0 |
4 000,0 |
6 000,0 |
23 711,6 |
61 344,7 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 1 Количество проведённых общегородских мероприятий |
1 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
50 |
65 |
70 |
75 |
75 |
75 |
|
|
1.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
104 616,4 |
111 827,4 |
109 860,0 |
114 244,0 |
440 547,8 |
946 758,3 |
|
Областной бюджет |
1 161,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 161,9 |
1 161,9 |
|||||
|
Местный бюджет |
103 454,5 |
111 827,4 |
109 860,0 |
114 244,0 |
439 385,9 |
945 596,4 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий |
0,5 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
550 |
560 |
565 |
570 |
570 |
570 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество культурно - досуговых формирований |
0,25 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Численность участников культурно-досуговых формирований |
0,25 |
2021 - 2024 |
чел. |
|
2 100 |
2 100 |
2 200 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
|
1.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
11 558,8 |
7 489,6 |
1 000,0 |
4 000,0 |
24 048,4 |
78 605,5 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 936,3 |
|||||
|
Местный бюджет |
11 558,8 |
7 489,6 |
1 000,0 |
4 000,0 |
24 048,4 |
71 669,2 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 3 Подпрограммы 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии |
0,5 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 3 Подпрограммы 1 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
0,5 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
1.4. |
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
6 000,0 |
15 700,0 |
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Количество проведённых киносеансов |
0,35 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Число посещений киносеансов |
0,35 |
2021 - 2024 |
тыс. чел. в год |
|
70 |
67 |
70 |
76 |
76 |
76 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов |
0,3 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
85 |
87 |
90 |
95 |
95 |
95 |
|
1.5. |
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
24 000,0 |
56 445,2 |
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций |
0,4 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
55 |
52 |
53 |
55 |
55 |
55 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента |
0,3 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
30 |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента |
0,3 |
2021 - 2024 |
тыс. чел. в год |
|
10 |
34 |
37 |
40 |
40 |
40 |
|
1.6. |
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
1 200,000 |
3 000,000 |
|
|
Индикатор Мероприятия 6 Подпрограммы 1 Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта |
1 |
2022 - 2024 |
ед. |
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
1.7. |
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС) |
|
2022 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
410,0 |
375,0 |
500,0 |
500,0 |
1 785,0 |
2 741,6 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
303,3 |
|||||
|
Местный бюджет |
410,0 |
375,0 |
500,0 |
500,0 |
1 785,0 |
2 438,3 |
|||||
|
|
Индикатор Мероприятия 7 Подпрограммы 1 Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления |
1 |
2022 - 2024 |
ед. в год |
|
|
20 |
22 |
24 |
24 |
24 |
|
1.8. |
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Организация выездных мероприятий |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
95,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
695,0 |
1 945,0 |
|
|
Индикатор Мероприятия 8 Подпрограммы 1 Количество выездных мероприятий |
1 |
2022 - 2024 |
ед. в год |
|
|
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
1.9 |
Мероприятие 9 Подпрограммы 1 Реконструкция учреждений культуры |
|
2022 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,000 |
9 562,0 |
0,0 |
0,0 |
9 562,0 |
9 562,0 |
|
|
Индикатор Мероприятия 9 Подпрограммы 1 Доля строительных работ, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культуры от запланированных |
1 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
78 144,5 |
59 922,6 |
56 498,4 |
58 651,7 |
252 217,2 |
531 922,0 |
|
Федеральный бюджет |
15 000,0 |
1 291,8 |
279,3 |
279,3 |
15 850,4 |
15 872,8 |
|||||
|
Областной бюджет |
166,9 |
131,1 |
125,4 |
125,4 |
548,8 |
548,8 |
|||||
|
Местный бюджет |
62 977,6 |
58 499,7 |
56 093,7 |
58 247,0 |
235 818,0 |
515 500,4 |
|||||
|
2.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
50 355,1 |
57 177,6 |
54 999,7 |
57 196,7 |
219 729,1 |
490 811,9 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
291,8 |
279,3 |
279,3 |
850,4 |
872,8 |
|||||
|
Областной бюджет |
166,9 |
131,1 |
125,4 |
125,4 |
548,8 |
548,8 |
|||||
|
Местный бюджет |
50 188,2 |
56 754,7 |
54 595,0 |
56 792,0 |
218 329,9 |
489 390,3 |
|||||
|
в т.ч. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
2022 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
469,9 |
449,7 |
449,7 |
1 369,3 |
1 369,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
291,8 |
279,3 |
279,3 |
850,4 |
850,4 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
131,1 |
125,4 |
125,4 |
381,9 |
381,9 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
47,0 |
45,0 |
45,0 |
137,0 |
137,0 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 Количество зарегистрированных пользователей библиотек |
0,4 |
2021 - 2024 |
тыс. чел. в год |
|
30 |
29,0 |
29,5 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда |
0,3 |
2021 - 2024 |
экз. в год |
|
9 000 |
7 700 |
7 850 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 (Целевой показатель НП "Культура") "Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от запланированных к приобретению" |
0,3 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
2.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
27 789,4 |
1 745,0 |
1 498,7 |
1 455,0 |
32 488,1 |
41 110,1 |
|
Федеральный бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
12 789,4 |
1 745,0 |
1 498,7 |
1 455,0 |
17 488,1 |
26 110,1 |
|||||
|
в т.ч. Создание модельных муниципальных библиотек (в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" национального проекта "Культура") |
|
2021 - 2024 |
|
Федеральный бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии |
0,4 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,000 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках |
0,3 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
60 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
|
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 (Целевой показатель НП "Культура") Количество созданных модельных муниципальных библиотек |
0,3 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
2.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 2 Создание виртуальных концертных залов (в рамках ФП "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" НП "Культура") |
|
2022 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||||
|
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Индикатор Мероприятия 3 Подпрограммы 2 (Целевой показатель НП "Культура") Количество созданных виртуальных концертных залов |
1 |
2022 - 2024 |
ед. |
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
32 064,8 |
37 149,4 |
48 091,3 |
66 293,3 |
183 598,8 |
321 022,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 598,9 |
30 655,1 |
33 254,0 |
33 254,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
1 349,6 |
0,0 |
1 167,6 |
1 277,3 |
3 794,5 |
3 794,5 |
|||||
|
Местный бюджет |
30 715,2 |
37 149,4 |
44 324,8 |
34 360,9 |
146 550,3 |
283 974,3 |
|||||
|
3.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 3 Обеспечение музейного обслуживания |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
27 184,9 |
30 410,5 |
30 900,0 |
32 000,0 |
120 495,4 |
247 737,1 |
|
Областной бюджет |
1 349,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,6 |
1 349,6 |
|||||
|
Местный бюджет |
25 835,3 |
30 410,5 |
30 900,0 |
32 000,0 |
119 145,8 |
246 387,5 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество посещений Музея истории города Обнинска |
0,25 |
2021 - 2024 |
тыс. чел. |
|
40,00 |
62,92 |
68,64 |
80,08 |
80,08 |
80,08 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество экскурсий, проведённых Музеем истории города Обнинска |
0,25 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
440 |
440 |
480 |
550 |
550 |
550 |
|
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество единиц хранения музейного фонда |
0,5 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
63 600 |
64 300 |
64 400 |
64 500 |
64 500 |
64 500 |
|
3.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
1 000,0 |
1 000,0 |
5 577,4 |
34 293,3 |
41 870,7 |
49 720,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 598,9 |
30 655,1 |
33 254,0 |
33 254,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 167,6 |
1 277,3 |
2 444,9 |
2 444,9 |
|||||
|
Местный бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 810,9 |
2 360,9 |
6 171,8 |
14 021,8 |
|||||
|
в т.ч. Техническое оснащение муниципальных музеев (в рамках ФП "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" НП "Культура") |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
4 185,0 |
0,0 |
4 185,0 |
4 185,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 598,9 |
0,0 |
2 598,9 |
2 598,9 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 167,6 |
0,0 |
1 167,6 |
1 167,6 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
418,5 |
0,0 |
418,5 |
418,5 |
|||||
|
в т.ч. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев (в рамках ФП "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" НП "Культура") |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 613,0 |
33 613,0 |
33 613,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 655,1 |
30 655,1 |
30 655,1 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 277,3 |
1 277,3 |
1 277,3 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 680,6 |
1 680,6 |
1 680,6 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии |
0,2 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Доля отреставрированных музейных предметов |
0,2 |
2021 - 2024 |
% |
|
2,50 |
2,04 |
2,08 |
2,12 |
2,12 |
2,12 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Количество подготовленных музейных изданий |
0,2 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Индикатор 4 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 (Целевой показатель НП "Культура") Количество технически оснащённых музеев |
0,2 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
Индикатор 5 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 (Целевой показатель НП "Культура") Количество зданий музеев, в которых произведён капитальный ремонт |
0,2 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
3.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 3 Разработка проектной документации на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг." для современного использования |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
3 879,9 |
5 738,9 |
11 613,9 |
0,0 |
21 232,7 |
23 565,0 |
|
Индикатор 1 Мероприятия 3 Подпрограммы 3 Доля работ по разработке проектной документации, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия от запланированных |
1 |
2021 - 2024 |
% |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,000 |
|
|
4. |
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
142 553,2 |
139 877,2 |
185 156,5 |
141 450,0 |
609 036,9 |
1 188 358,1 |
|
Федеральный бюджет |
8 763,5 |
0,0 |
30 004,2 |
0,0 |
38 767,7 |
44 527,7 |
|||||
|
Областной бюджет |
8 501,0 |
0,0 |
14 119,6 |
0,0 |
22 620,6 |
22 995,6 |
|||||
|
Местный бюджет |
125 288,7 |
139 877,2 |
141 032,7 |
141 450,0 |
547 648,6 |
1 120 834,8 |
|||||
|
4.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 4 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
125 901,7 |
136 877,2 |
133 130,0 |
138 450,0 |
534 358,9 |
1 098 418,0 |
|
Областной бюджет |
4 563,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 563,8 |
4 698,8 |
|||||
|
Местный бюджет |
121 337,9 |
136 877,2 |
133 130,0 |
138 450,0 |
529 795,1 |
1 093 719,2 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество учащихся ДШИ |
0,5 |
2021 - 2024 |
чел. в год |
|
2 100 |
1 900 |
1 940 |
1 980 |
1 980 |
1 980 |
|
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных ДШИ концертов, выставок |
0,25 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
100 |
250 |
260 |
280 |
280 |
280 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях |
0,25 |
2021 - 2024 |
чел. в год |
|
1 600 |
1 140 |
1 150 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
|
4.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 4 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
|
2015 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
16 651,5 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
25 651,5 |
40 913,6 |
|
Федеральный бюджет |
8 763,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 763,5 |
14 523,5 |
|||||
|
Областной бюджет |
3 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 937,2 |
4 177,2 |
|||||
|
Местный бюджет |
3 950,8 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
12 950,8 |
22 212,9 |
|||||
|
в т.ч. мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" национального проекта "Культура", направленные на модернизацию детских школ искусств |
|
2019 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
13 369,2 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
18 369,2 |
18 369,2 |
|
|
Федеральный бюджет |
8 763,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 763,5 |
8 763,5 |
|||||
|
Областной бюджет |
3 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 937,2 |
3 937,2 |
|||||
|
Местный бюджет |
668,5 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 668,5 |
5 668,5 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии |
0,25 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
0,25 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 (Целевой показатель НП "Культура") Количество зданий ДШИ, в которых произведён капитальный ремонт |
0,5 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
4.3. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 4 Создание Школы креативных индустрий |
|
2023 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
49 026,5 |
0,0 |
49 026,5 |
49 026,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
30 004,2 |
0,0 |
30 004,2 |
30 004,2 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
14 119,6 |
0,0 |
14 119,6 |
14 119,6 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
4 902,7 |
0,0 |
4 902,7 |
4 902,7 |
|||||
|
5. |
Обеспечивающая подпрограмма "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
43 892,5 |
47 794,7 |
48 435,4 |
50 778,9 |
190 901,5 |
369 400,6 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
43 892,5 |
47 794,7 |
48 435,4 |
50 778,9 |
190 901,5 |
368 310,6 |
|||||
|
5.1. |
Мероприятие 1 Обеспечивающей подпрограммы Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
6 227,7 |
7 003,6 |
6 453,0 |
6 785,0 |
26 469,3 |
54 915,1 |
|
Индикатор Мероприятия 1 Обеспечивающей подпрограммы Количество организаций, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры |
1 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
5.2. |
Мероприятие 2 Обеспечивающей подпрограммы Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
37 664,8 |
40 791,1 |
41 837,0 |
43 848,5 |
164 141,4 |
314 062,7 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
37 664,8 |
40 791,1 |
41 837,0 |
43 848,5 |
164 141,4 |
312 972,7 |
|||||
|
Индикатор Мероприятия 2 Обеспечивающей подпрограммы Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок |
1 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
5.3. |
Мероприятие 3 Обеспечивающей подпрограммы Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
145,4 |
145,4 |
290,8 |
422,8 |
|
Индикатор Мероприятия 3 Обеспечивающей подпрограммы Доля выплат, представленных в срок |
1 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации города Обнинска Калужской области от 22 февраля 2023 г. N 410-п "О внесении изменений в постановление... |