Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 6 марта 2023 г. N 515-нпа
Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Образование Сургутского района"
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / Источник финансирования |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.) |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Муниципальная программа Сургутского района "Образование Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
73628529,6 |
6964292 |
6652119 |
7634291,7 |
7879362 |
8337220 |
7794382 |
5750114 |
5654187 |
5654187 |
5654187 |
5654187 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
1068512,6 |
50306,5 |
129623,6 |
159037,1 |
198171 |
357011 |
174364,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
56095636,9 |
5446763 |
4937737 |
5762553,6 |
5965832 |
6268081 |
5886658 |
4365602 |
4365602 |
4365602 |
4365602 |
4365602 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
16464380,1 |
1467222 |
1584758 |
1712701 |
1715359 |
1712129 |
1733360 |
1384512 |
1288585 |
1288585 |
1288585 |
1288585 |
|
||||
|
Цель программы 01 |
Развитие системы образования Сургутского района, повышение эффективности реализации молодёжной политики в интересах формирования социально активной, конкурентноспособной, гармонично развитой, творческой личности |
|
|
|||||||||||||
|
ПКР цели программы |
Удовлетворенность населения мероприятиями сферы молодежной политики |
% |
87 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
90 |
90 |
|
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере образования |
% |
87 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
90 |
90 |
|
|
|
Задача программы 01 |
Предоставить гражданам возможность получения качественного общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и не муниципальных образовательных организациях в пределах государственных образовательных стандартов, а также дополнительного образования детей |
|
||||||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1 |
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |
Всего, в том числе: |
625 18761,1 |
515 9860,2 |
565 7524,7 |
601 0607 |
658 9628,9 |
663 2434,8 |
644 6925,4 |
520 4356 |
520 4356 |
520 4356 |
520 4356 |
5204 356 |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
865461,1 |
462 51,8 |
129 623,6 |
159 037,1 |
178 116,8 |
178 067,6 |
174 364,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
514 55065,9 |
431 2224 |
464 8421,3 |
492 5671,9 |
5410 888,9 |
541 2523,8 |
522 7158,4 |
430 3635,5 |
430 3635,5 |
430 3635,5 |
430 3635,5 |
430 3635,5 |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
101 98234,2 |
801 384,4 |
879 479,8 |
925898 |
100 0623,2 |
104 1843,4 |
104 5402,8 |
900 720,5 |
900 720,5 |
900 720,5 |
900 720,5 |
900 720,5 |
|
|
|||
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение доступности качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям общества и каждого жителя Сургутского района |
|
||||||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности нуждающихся детей в возрасте 1-6 лет |
% |
82,2 |
82,2 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |
% |
83,5 |
83,5 |
84,2 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
93 |
93 |
93 |
|
|
|
|
|
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
% |
72 |
75 |
82 |
83 |
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
|
|
|
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создать условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных и частных образовательных организациях и обеспечение реализации основных общеобразовательных программ общего образования в Сургутском районе |
|
||||||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля образовательных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, содержание детей и обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, исполнивших муниципальное задание |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Доля негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, содержание детей и обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
% |
4,8 |
9 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Реализация основных общеобразовательных программ, осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей" |
Всего, в том числе: |
54779596,7 |
4622908 |
4892427,8 |
5141143 |
5639605,3 |
5668332,6 |
5484817,4 |
4666072,5 |
4666072,5 |
4666072,5 |
4666072,5 |
4666072,5 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
47505207,5 |
4078643,3 |
4255859 |
4477398,3 |
4896961,2 |
4889260,2 |
4703812 |
4040654,7 |
4040654,7 |
4040654,7 |
4040654,7 |
4040654,7 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
7274389,2 |
544264,8 |
636568,7 |
663744,8 |
742644,1 |
779072,4 |
781005,4 |
625417,8 |
625417,8 |
625417,8 |
625417,8 |
625417,8 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Численность обучающихся с круглосуточным пребыванием, в соответствии с выданным муниципальным заданием |
чел |
400 |
419 |
426 |
429 |
455 |
466 |
464 |
425 |
427 |
430 |
435 |
442 |
442 |
|
|
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу дошкольного образования в образовательных организациях |
чел |
8495 |
7852 |
7642 |
7606 |
7551 |
7567 |
7569 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|
|
|
Численность обучающихся с 1 по 11 класс, получающих муниципальную услугу общего образования в соответствии с выданным муниципальным заданием |
чел |
17118 |
17350 |
17663 |
17720 |
17941 |
18146 |
18325 |
18500 |
18700 |
18900 |
19100 |
19300 |
19300 |
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
% |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Численность обучающихся в возрасте от 15 до 21 года по основным общеобразовательным программам |
чел |
3125 |
0 |
2772 |
3756 |
4030 |
4196 |
4196 |
4196 |
4196 |
4196 |
4196 |
4196 |
4196 |
|
1.1.1.2 |
Основное мероприятие 008: "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы" |
Всего, в том числе: |
648860,3 |
45945 |
106188,2 |
117652,8 |
126358,1 |
126358,1 |
126358,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
644683,5 |
41768,2 |
106188,2 |
117652,8 |
126358,1 |
126358,1 |
126358,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
4176,8 |
4176,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.1.3 |
Основное мероприятие 010: "Компенсационные выплаты, связанные с наймом (поднаймом) жилых помещений" |
Всего, в том числе: |
28148,4 |
- |
772 |
4634,4 |
9276 |
8366 |
5100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
28148,4 |
- |
772 |
4634,4 |
9276 |
8366 |
5100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества работников, которым установлена компенсация |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
1.1.1.4 |
Основное мероприятие 011: "Реализация мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" |
Всего, в том числе: |
29446,1 |
- |
- |
2804,4 |
8965,6 |
8838,1 |
8838,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
11380,1 |
- |
- |
1093,7 |
3461,6 |
3412,4 |
3412,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
17799,6 |
- |
- |
1710,7 |
5414,3 |
5337,3 |
5337,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
266,4 |
- |
- |
- |
89,7 |
88,4 |
88,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
ед |
0 |
0 |
0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,5 |
|
|
|
Количество общеобразовательных организаций, в которых введены должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
ед |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
1.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Обеспечить доступную и качественную реализацию дополнительных общеобразовательных программ |
|
||||||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
% |
72 |
75 |
82 |
83 |
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
|
|
Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий |
% |
34 |
46 |
52 |
58 |
64 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
1.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Реализация дополнительных образовательных программ" |
Всего, в том числе: |
396411,6 |
20266,7 |
28976,8 |
61890,2 |
71129,1 |
71833,5 |
72347,5 |
13993,6 |
13993,6 |
13993,6 |
13993,6 |
13993,6 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
396411,6 |
20266,7 |
28976,8 |
61890,2 |
71129,1 |
71833,5 |
72347,5 |
13993,6 |
13993,6 |
13993,6 |
13993,6 |
13993,6 |
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию |
чел |
21791 |
20096 |
21827 |
21877 |
21977 |
21977 |
21977 |
21977 |
21977 |
21977 |
21977 |
21977 |
21977 |
|
|
|
Количество обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности |
чел |
1215 |
1865 |
6315 |
6660 |
7005 |
7350 |
7350 |
7350 |
7350 |
7350 |
7350 |
7350 |
7350 |
|
|
|
Количество действующих детских технопарков |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
% |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.2.2 |
Основное мероприятие 003: "Реализация персонифицированного финансирования дополнительного образования" |
Всего, в том числе: |
1647230,5 |
163633,6 |
159432,3 |
140302,6 |
110396 |
110396 |
110396 |
170534,8 |
170534,8 |
170534,8 |
170534,8 |
170534,8 |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1647230,5 |
163633,6 |
159432,3 |
140302,6 |
110396 |
110396 |
110396 |
170534,8 |
170534,8 |
170534,8 |
170534,8 |
170534,8 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество сертификатов дополнительного образования |
ед |
8811 |
8826 |
8536 |
8536 |
8536 |
8536 |
8536 |
8536 |
8536 |
8536 |
8536 |
8536 |
8536 |
|
1.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Обеспечить организацию и предоставление питания обучающихся |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля обучающихся, которым предоставляется питание в период учебного года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.3.1 |
Основное мероприятие 004: "Предоставление питания обучающимся" |
Всего, в том числе: |
3515451,5 |
258727,5 |
315988,5 |
381683,7 |
414010,5 |
425297,8 |
426055,5 |
258737,6 |
258737,6 |
258737,6 |
258737,6 |
258737,6 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
4483,6 |
4483,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
2775063,5 |
183562 |
271054,8 |
334432 |
365216,7 |
374629,5 |
374629,5 |
174307,8 |
174307,8 |
174307,8 |
174307,8 |
174307,8 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
735904,4 |
70682 |
44933,7 |
47251,7 |
48793,8 |
50668,3 |
51426 |
84429,8 |
84429,8 |
84429,8 |
84429,8 |
84429,8 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Численность обучающихся, получающих питание |
чел |
17118 |
17332 |
17655 |
17712 |
17939 |
18143 |
18323 |
18500 |
18700 |
18900 |
19100 |
19300 |
19300 |
|
|
|
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.3.2 |
Основное мероприятие 009: "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" |
Всего, в том числе: |
544526,7 |
- |
80951,2 |
91762,4 |
121854,7 |
124979,2 |
124979,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
204913,9 |
- |
23435,4 |
40290,6 |
48297,1 |
48297,1 |
44593,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
281098,6 |
- |
54682,6 |
49243,9 |
59029,7 |
59029,8 |
59112,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
58514,2 |
- |
2833,3 |
2227,8 |
14527,9 |
17652,3 |
21272,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
% |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
1.1.4 |
Задача подпрограммы 04 |
Обеспечить социальную поддержку семей, воспитывающих детей дошкольного возраста |
|
|
|
|
|||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, заявившихся на получение компенсации части родительской платы и получившие её |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.4.1 |
Основное мероприятие 005: "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" |
Всего, в том числе: |
871219,9 |
45342 |
66824,9 |
62887 |
84267 |
84267 |
84267 |
88673 |
88673 |
88673 |
88673 |
88673 |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
871219,9 |
45342 |
66824,9 |
62887 |
84267 |
84267 |
84267 |
88673 |
88673 |
88673 |
88673 |
88673 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Доля семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, заявившихся на получение компенсации части родительской платы и получившие её |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.5 |
Задача подпрограммы 05 |
Создать условия для непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования района |
|
|
|||||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля педагогического персонала, принявших участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, конкурсах и др. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.5.1 |
Основное мероприятие 006: "Развитие кадрового, педагогического потенциала" |
Всего, в том числе: |
7119 |
869,3 |
1126,5 |
760,1 |
400 |
400 |
400 |
632,6 |
632,6 |
632,6 |
632,6 |
632,6 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
7119 |
869,3 |
1126,5 |
760,1 |
400 |
400 |
400 |
632,6 |
632,6 |
632,6 |
632,6 |
632,6 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования |
чел |
9 |
6 |
9 |
6 |
9 |
6 |
9 |
6 |
9 |
6 |
9 |
6 |
9 |
|
|
|
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации |
% |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
1.1.6 |
Задача подпрограммы 06 |
Обеспечить функционирование и развитие эффективной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и молодежи до 18 лет, направленной на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности |
|||||||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих мониторинг индивидуальных достижений учащихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.6.1 |
Основное мероприятие 007: "Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи до 18 лет" |
Всего, в том числе: |
50750,4 |
2168,1 |
4836,5 |
5086,5 |
3366,6 |
3366,6 |
3366,6 |
5711,9 |
5711,9 |
5711,9 |
5711,9 |
5711,9 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
500 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
50250,4 |
1668,1 |
4836,5 |
5086,5 |
3366,6 |
3366,6 |
3366,6 |
5711,9 |
5711,9 |
5711,9 |
5711,9 |
5711,9 |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество участников интеллектуальных олимпиад и конкурсов |
чел |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35500 |
35500 |
35500 |
35500 |
35500 |
35500 |
35500 |
35500 |
|
|
Задача программы 02 |
Обеспечить доступность и организацию отдыха детей в каникулярное время |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время |
чел |
10562 |
8520 |
10763 |
11049 |
11050 |
11074 |
11098 |
11098 |
11098 |
11098 |
11098 |
11098 |
11098 |
|
2 |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей" |
Всего, в том числе: |
857738,3 |
23181 |
59298,8 |
80655,6 |
92462,4 |
90462,4 |
88462,4 |
84643,1 |
84643,1 |
84643,1 |
84643,1 |
84643,1 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
610403 |
18334 |
45166 |
61391,4 |
65993,2 |
65993,2 |
65993,2 |
57506,4 |
57506,4 |
57506,4 |
57506,4 |
57506,4 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
247335,3 |
4847 |
14132,8 |
19264,2 |
26469,2 |
24469,2 |
22469,2 |
27136,7 |
27136,7 |
27136,7 |
27136,7 |
27136,7 |
|
||||
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время |
|
|
|
||||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных услугами отдыха в каникулярное время, заявившихся на получение услуги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создать условия для обеспечения отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и в иных формах |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля детей, охваченных услугами отдыха в лагерях с дневным пребыванием и в иных формах, заявившихся на получение услуги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и в иных формах" |
Всего, в том числе: |
347614,9 |
16329,9 |
27715,2 |
33065,1 |
40587,1 |
40587,1 |
40587,1 |
29748,7 |
29748,7 |
29748,7 |
29748,7 |
29748,7 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
188729,5 |
14715,7 |
16023,4 |
18779 |
23092,5 |
23092,5 |
23092,5 |
13986,8 |
13986,8 |
13986,8 |
13986,8 |
13986,8 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
158885,4 |
1614,2 |
11691,7 |
14286 |
17494,6 |
17494,6 |
17494,6 |
15761,9 |
15761,9 |
15761,9 |
15761,9 |
15761,9 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей |
чел |
8698 |
8001 |
9473 |
9520 |
9546 |
9546 |
9546 |
9546 |
9546 |
9546 |
9546 |
9546 |
9546 |
|
|
|
Количество детей, охваченных отдыхом в палаточных лагерях |
чел |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация лагерей с дневным пребыванием детей и иных форм на базе спортивных школ и детских школ искусств Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
43397,7 |
2454,9 |
3683,9 |
4569,8 |
4628,7 |
4628,7 |
4628,7 |
3760,6 |
3760,6 |
3760,6 |
3760,6 |
3760,6 |
|
Управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
14257,4 |
1276,5 |
1370,7 |
1595,2 |
1654,1 |
1654,1 |
1654,1 |
1010,5 |
1010,5 |
1010,5 |
1010,5 |
1010,5 |
|
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
29140,3 |
1178,4 |
2313,2 |
2974,6 |
2974,6 |
2974,6 |
2974,6 |
2750,1 |
2750,1 |
2750,1 |
2750,1 |
2750,1 |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество детей, заявившихся на получение услуги в лагерях с дневным пребыванием детей и в иных формах на базе спортивных школ и детских школ искусств |
чел |
460 |
485 |
500 |
520 |
544 |
568 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
|
2.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Создать условия для обеспечения отдыха детей за счет приобретения путевок в оздоровительные организации |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля детей, обеспеченных путевками в оздоровительные организации, заявившихся на получение услуги |
% |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
2.1.2.1 |
Основное мероприятие 003: "Организация отдыха детей за счёт приобретения путевок в оздоровительные организации" |
Всего, в том числе: |
420504,3 |
4396,1 |
21854,8 |
39344,3 |
47246,6 |
45246,6 |
43246,6 |
43833,8 |
43833,8 |
43833,8 |
43833,8 |
43833,8 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
361194,6 |
2341,7 |
21726,9 |
37340,7 |
41246,6 |
41246,6 |
41246,6 |
35209,1 |
35209,1 |
35209,1 |
35209,1 |
35209,1 |
|
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
59309,6 |
2054,4 |
127,8 |
2003,7 |
6000 |
4000 |
2000 |
8624,8 |
8624,8 |
8624,8 |
8624,8 |
8624,8 |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество детей, направленных в учреждения отдыха и оздоровления |
чел |
1244 |
0 |
705 |
959 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
|
2.1.2.2 |
Основное мероприятие 004: "Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счёт приобретения путёвок в оздоровительные организации" |
Всего, в том числе: |
46221,5 |
- |
6045 |
3676,5 |
- |
- |
- |
7300 |
7300 |
7300 |
7300 |
7300 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
46221,5 |
- |
6045 |
3676,5 |
- |
- |
- |
7300 |
7300 |
7300 |
7300 |
7300 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учёте в управлении опеки и попечительства Сургутского района, направленных в учреждения отдыха и оздоровления |
чел |
100 |
0 |
85 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача программы 03 |
Создать условия для эффективной социализации и самореализации молодежи, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
|
|
|
|
|||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Охват молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в мероприятия молодёжной политики |
чел |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
|
3 |
Подпрограмма "Реализация молодёжной политики, развитие добровольчества" |
Всего, в том числе: |
1075997,1 |
69106,7 |
97027 |
160886,2 |
156537,7 |
127428,3 |
193278,3 |
54346,6 |
54346,6 |
54346,6 |
54346,6 |
54346,6 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
94065,2 |
7133,3 |
13255,2 |
13841,4 |
13532,4 |
13532,4 |
13532,4 |
3847,6 |
3847,6 |
3847,6 |
3847,6 |
3847,6 |
|
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
981931,9 |
61973,4 |
83771,8 |
147044,7 |
143005,3 |
113895,9 |
179745,9 |
50499 |
50499 |
50499 |
50499 |
50499 |
|
|
3.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Создание условий для эффективной социализации и самореализации молодежи, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
|
|
|
||||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Охват молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в мероприятия молодёжной политики |
чел |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
|
|
|
Доля молодежи в возрасте от 14 до 18, включенной в мероприятия по профессиональной ориентации |
% |
44 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
60 |
100 |
100 |
|
|
|
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе ОО, НКО, ГМУ в добровольческую деятельность |
млн чел |
0,01477 |
0 |
0,0149 |
0,01501 |
0,01511 |
0,01522 |
0,01522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,01522 |
|
3.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация временного трудоустройства, социально-трудовая адаптация и профессиональная ориентация молодёжи |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля молодежи в возрасте от 14 до 18, включенной в мероприятия по профессиональной ориентации |
% |
44 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
60 |
100 |
100 |
|
3.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время" |
Всего, в том числе: |
225572,2 |
17380,7 |
21617,7 |
25879,1 |
26139,8 |
26139,8 |
26139,8 |
16455 |
16455 |
16455 |
16455 |
16455 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
91239,9 |
5799,5 |
12255,2 |
13350,1 |
13532,4 |
13532,4 |
13532,4 |
3847,6 |
3847,6 |
3847,6 |
3847,6 |
3847,6 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
134332,3 |
11581,2 |
9362,4 |
12529 |
12607,5 |
12607,5 |
12607,5 |
12607,5 |
12607,5 |
12607,5 |
12607,5 |
12607,5 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество созданных рабочих мест |
ед |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
|
3.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональное определение молодёжи" |
Всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество мероприятий по профессиональной ориентации молодёжи |
ед |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
3.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Вовлечение молодёжи в социально-культурную, социально-полезную деятельность |
|
|
|
|
|||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Охват молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия молодёжной политики |
чел |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
26600 |
|
3.1.2.1 |
Основное мероприятие 003: "Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
Всего, в том числе: |
549245,6 |
49006 |
52795,6 |
62921,7 |
69477,9 |
69368,4 |
70218,4 |
35091,5 |
35091,5 |
35091,5 |
35091,5 |
35091,5 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
2725,2 |
1233,9 |
1000 |
491,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
546520,4 |
47772,2 |
51795,6 |
62430,3 |
69477,9 |
69368,4 |
70218,4 |
35091,5 |
35091,5 |
35091,5 |
35091,5 |
35091,5 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество организованных и проведённых мероприятий для детей и молодёжи |
ед |
121 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
127 |
128 |
129 |
130 |
130 |
|
3.1.2.2 |
Основное мероприятие 007: "Предоставление субсидии на реализацию программ развития деятельности органов молодёжного самоуправления Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
7200 |
- |
- |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
7200 |
- |
- |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество проведённых конкурсов |
ед |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
|
3.1.2.3 |
Основное мероприятие 008: "Развитие материально-технической базы объектов молодежной политики Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
79972,3 |
- |
21993,8 |
7978,5 |
25000 |
25000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
79972,3 |
- |
21993,8 |
7978,5 |
25000 |
25000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов молодёжной политики, с обновленной материально-технической базой |
шт |
0 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
3.1.2.4 |
Основное мероприятие 009: "Строительство объектов молодёжной политики" |
Всего, в том числе: |
195697,7 |
- |
- |
61697,7 |
34000 |
5000 |
95000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
195697,7 |
- |
- |
61697,7 |
34000 |
5000 |
95000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество созданных объектов молодёжной политики |
ед |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
3.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Вовлечение граждан Сургутского района в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования |
чел |
5961 |
9292 |
12799 |
16480 |
20268 |
24264 |
24264 |
24264 |
24264 |
24264 |
24264 |
24264 |
24264 |
|
|
|
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе ОО, НКО, ГМУ в добровольческую деятельность |
млн чел |
0,01477 |
0 |
0,0149 |
0,01501 |
0,01511 |
0,01522 |
0,01522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,01522 |
|
3.1.3.1 |
Основное мероприятие 004: "Проведение конкурсов для некоммерческих организаций, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) и поддержку проектов в сфере молодёжной политики в Сургутском районе в рамках "Гранта главы Сургутского района" " |
Всего, в том числе: |
6000 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
6000 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество проведенных конкурсов |
ед |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.1.3.2 |
Основное мероприятие 005: "Оказание поддержки и содействия в добровольческой (волонтёрской) деятельности, организаторов добровольчества путём подготовки, организации и проведения обучающих мероприятий, поощрения представителей добровольческого движения и обеспечения брендированной продукцией добровольцев Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
8589,1 |
1100 |
- |
989,1 |
500 |
500 |
500 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
8489,1 |
1000 |
- |
989,1 |
500 |
500 |
500 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество добровольцев и организаторов добровольчества, прошедших обучение |
чел |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.1.3.3 |
Основное мероприятие 006: "Размещение информации на информационных ресурсах Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
3720 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
3720 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество публикуемых информационных материалов |
ед |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Задача программы 04 |
Обеспечить развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования, в том числе путем внедрения современных (инновационных) организационно-экономических механизмов |
|
|
|
|
|||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Доля детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики" |
Всего, в том числе: |
6530874,8 |
1495263,9 |
596793,8 |
1090436,5 |
762359,7 |
1213489,3 |
792628,4 |
192722 |
96795,3 |
96795,3 |
96795,3 |
96795,3 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
203051,5 |
4054,7 |
- |
- |
20053,9 |
178942,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
3916456,9 |
1108459,1 |
230281,7 |
748131,9 |
474804,8 |
775418,3 |
579361,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2411366,5 |
382750,1 |
366512,1 |
342304,6 |
267501 |
259128,1 |
213267,4 |
192722 |
96795,3 |
96795,3 |
96795,3 |
96795,3 |
|
||||
4.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Сохранение и развитие инфраструктуры системы образования Сургутского района, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям каждого жителя Сургутского района |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Число созданных новых мест в образовательных организациях - объектах капитального строительства |
мест |
0 |
700 |
0 |
2200 |
0 |
1100 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4080 |
|
|
|
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Строительство объектов образования, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей их использовать для разных видов деятельности |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество созданных объектов образования, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса |
ед |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
4.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Приобретение объектов общего образования" |
Всего, в том числе: |
43000 |
43000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
43000 |
43000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество приобретенных объектов образования |
ед |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
Число приобретенных мест |
мест |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
4.1.1.2 |
Основное мероприятие 130: "Приобретение объектов общего образования в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" " |
Всего, в том числе: |
946427,6 |
946427,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
870713,4 |
870713,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
75714,2 |
75714,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество приобретенных объектов образования |
ед |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
|
Число приобретенных мест |
мест |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
|
4.1.1.3 |
Основное мероприятие 230: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов образования в рамках федерального проекта "Современная школа" (в части капитального гранта)" |
Всего, в том числе: |
524694,8 |
262347,4 |
262347,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
456484,4 |
228242,2 |
228242,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
68210,4 |
34105,2 |
34105,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Исполнение финансовых обязательств концедента |
% |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Количество объектов, созданных в соответствии с концессионными соглашениями |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Количество созданных мест |
мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.1.4 |
Основное мероприятие 002: "Строительство объектов общего образования" |
Всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество построенных объектов образования |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Число созданных мест |
мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.1.5 |
Основное мероприятие 234: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов образования в рамках федерального проекта "Современная школа" (в части инвестиционного платежа)" |
Всего, в том числе: |
1980627,1 |
- |
- |
481760,6 |
361562,3 |
397813,9 |
599228,1 |
80931,4 |
17129,4 |
15711 |
14118,1 |
12372,4 |
|
управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района |
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
1591507,3 |
- |
- |
419131,7 |
314559,2 |
346098,1 |
511718,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
389119,8 |
- |
- |
62628,9 |
47003,1 |
51715,8 |
87509,7 |
80931,4 |
17129,4 |
15711 |
14118,1 |
12372,4 |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Исполнение финансовых обязательств концедента |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.1.6 |
Основное мероприятие 235: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов образования в рамках федерального проекта "Современная школа" (в части субсидии на проценты)" |
Всего, в том числе: |
422331 |
- |
- |
16699,2 |
141906 |
111139,9 |
77750,2 |
16334 |
12328,8 |
13747,1 |
15340,1 |
17085,7 |
|
управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
302320,9 |
- |
- |
14528,3 |
123458,2 |
96691,7 |
67642,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
120010,1 |
- |
- |
2170,9 |
18447,8 |
14448,2 |
10107,5 |
16334 |
12328,8 |
13747,1 |
15340,1 |
17085,7 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Исполнение финансовых обязательств концедента |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.1.7 |
Основное мероприятие 236: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов образования в рамках федерального проекта "Современная школа" (в части операционного платежа)" |
Всего, в том числе: |
119117,4 |
- |
- |
1329,1 |
16303,4 |
16303,4 |
16303,4 |
36271,2 |
8151,7 |
8151,7 |
8151,7 |
8151,7 |
|
управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
119117,4 |
- |
- |
1329,1 |
16303,4 |
16303,4 |
16303,4 |
36271,2 |
8151,7 |
8151,7 |
8151,7 |
8151,7 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Исполнение обязательств концедента |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.1.8 |
Основное мероприятие 237: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов образования в рамках федерального проекта "Современная школа" (в части капитального гранта)" |
Всего, в том числе: |
968942,9 |
- |
- |
357746,4 |
61119,7 |
550076,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
198996,8 |
- |
- |
- |
20053,9 |
178942,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
680655,2 |
- |
- |
311239,3 |
36787,4 |
332628,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
89290,9 |
- |
- |
46507,1 |
4278,4 |
38505,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Исполнение финансовых обязательств концедента |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
Количество объектов, созданных в соответствии с концессионными соглашениями |
ед |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
|
Количество созданных мест |
мест |
0 |
0 |
0 |
2200 |
0 |
1100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3300 |
|
4.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики, соответствующих нормативным требованиям комплексной безопасности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.2.1 |
Основное мероприятие 009: "Капитальный ремонт объектов образования" |
Всего, в том числе: |
376543,1 |
52209,8 |
40074,6 |
54258,8 |
89000 |
85000 |
56000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
376543,1 |
52209,8 |
40074,6 |
54258,8 |
89000 |
85000 |
56000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов образования, в которых будут проведены работы капитального характера (ПИР, СМР) |
ед |
4 |
6 |
5 |
6 |
3 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
|
4.1.2.2 |
Основное мероприятие 010: "Текущий ремонт объектов образования" |
Всего, в том числе: |
189720,1 |
35610,7 |
45322,2 |
32049,3 |
34320 |
21209 |
21209 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
189720,1 |
35610,7 |
45322,2 |
32049,3 |
34320 |
21209 |
21209 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов образования, в которых проведены запланированные работы по текущему ремонту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.2.3 |
Основное мероприятие 011: "Укрепление комплексной безопасности образовательных организаций" |
Всего, в том числе: |
560043,3 |
75398,3 |
71733,5 |
84496,4 |
12328,2 |
12071,2 |
8088,7 |
59185,4 |
59185,4 |
59185,4 |
59185,4 |
59185,4 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
560043,3 |
75398,3 |
71733,5 |
84496,4 |
12328,2 |
12071,2 |
8088,7 |
59185,4 |
59185,4 |
59185,4 |
59185,4 |
59185,4 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики, соответствующих нормативным требованиям комплексной безопасности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.2.4 |
Основное мероприятие 014: "Приведение в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций" |
Всего, в том числе: |
35908 |
- |
28021,7 |
3356,6 |
4529,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
35908 |
- |
28021,7 |
3356,6 |
4529,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов образовательных организаций, в которых приведено нормативное состояние антитеррористической защищенности |
ед |
10 |
34 |
69 |
66 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
|
4.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Обеспечить развитие материально-технической базы образовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.3.1 |
Основное мероприятие 290: "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка"" |
Всего, в том числе: |
4613,7 |
4613,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
1314,9 |
1314,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
3068,1 |
3068,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
230,7 |
230,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
количество объектов, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом |
ед |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
4.1.3.2 |
Основное мероприятие 012: "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" |
Всего, в том числе: |
325249,6 |
65905,3 |
144686,3 |
55918,1 |
35718,9 |
14423,6 |
8597,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7422,1 |
2150 |
2039,5 |
3232,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
317827,5 |
63755,3 |
142646,8 |
52685,5 |
35718,9 |
14423,6 |
8597,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения |
ед |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
|
|
Доля общеобразовательных организаций, обновивших МТБ для реализации программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
% |
0 |
22 |
34 |
47 |
54 |
61 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
|
4.1.3.3 |
Основное мероприятие 013: "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования инвалидам и другим маломобильным группам населения" |
Всего, в том числе: |
10412,8 |
1358,6 |
2048,9 |
1005,2 |
2000 |
2000 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
10412,8 |
1358,6 |
2048,9 |
1005,2 |
2000 |
2000 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования в общем количестве приоритетных объектов |
% |
66,6 |
68,5 |
69,2 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
95,4 |
97,8 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.3.4 |
Основное мероприятие 233: "Обновление материально-технической базы и обеспечение охвата основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта "Современная школа"" |
Всего, в том числе: |
1176 |
582,9 |
240 |
233,1 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1176 |
582,9 |
240 |
233,1 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году) |
ед |
0 |
5 |
7 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
4.1.3.5 |
Основное мероприятие 291: "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка"" |
Всего, в том числе: |
7809,7 |
7809,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
2739,8 |
2739,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
4285,4 |
4285,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
784,5 |
784,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество созданных новых мест дополнительного образования детей |
шт |
0 |
1056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1056 |
|
4.1.3.6 |
Основное мероприятие 015: "Оснащение (дооснащение) пищеблоков общеобразовательных организаций современным оборудованием, посудой и приборами для организации питания обучающихся" |
Всего, в том числе: |
14257,7 |
- |
2319,4 |
1583,9 |
3451,5 |
3451,5 |
3451,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
14257,7 |
- |
2319,4 |
1583,9 |
3451,5 |
3451,5 |
3451,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов образовательных организаций, пищеблоки которых оснащены (дооснащены) современным оборудованием, посудой, приборами для организации питания обучающихся |
ед |
8 |
8 |
15 |
22 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
|
Задача программы 05 |
Обеспечить эффективность муниципальной системы управления образованием и молодёжной политикой |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Доля достижений среднего сводного значения всех показателей непосредственных результатов, задач муниципальной программы в целом, ее подпрограмм 1-5 |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
97 |
97 |
97 |
|
5 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности системы образования и молодёжной политики" |
Всего, в том числе: |
2645158,3 |
216880,2 |
241474,8 |
291706,3 |
278373,4 |
273405,1 |
273087,1 |
214046,3 |
214046,3 |
214046,3 |
214046,3 |
214046,3 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
19646 |
612,9 |
612,9 |
13517 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2625512,3 |
216267,3 |
240861,9 |
278189,3 |
277760,5 |
272792,2 |
272474,2 |
213433,4 |
213433,4 |
213433,4 |
213433,4 |
213433,4 |
|
||||
5.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение функционирования и развития системы образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Достижение плановых целевых показателей целей и задач подпрограмм 1-4 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития системы образования и молодёжной политики |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Достижение плановых целевых показателей основных мероприятий подпрограммы 5 |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
97 |
97 |
97 |
|
5.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
1217446 |
104075,6 |
115109,4 |
119783,7 |
118953,3 |
119285,8 |
118968,4 |
104254 |
104254 |
104254 |
104254 |
104254 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
6741,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
612,9 |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1210704,1 |
103462,7 |
114496,5 |
119170,8 |
118340,4 |
118672,9 |
118355,5 |
103641,1 |
103641,1 |
103641,1 |
103641,1 |
103641,1 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Выполнение утвержденных отраслевых показателей эффективности деятельности |
% |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
5.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казённых учреждений" |
Всего, в том числе: |
1389498,4 |
112804,5 |
126365,4 |
133708,7 |
159420,2 |
154119,3 |
154118,7 |
109792,3 |
109792,3 |
109792,3 |
109792,3 |
109792,3 |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1389498,4 |
112804,5 |
126365,4 |
133708,7 |
159420,2 |
154119,3 |
154118,7 |
109792,3 |
109792,3 |
109792,3 |
109792,3 |
109792,3 |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Выполнение утвержденных плановых показателей эффективности деятельности |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
5.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Реализация инициативных проектов " |
Всего, в том числе: |
38213,9 |
- |
- |
38213,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
12904,1 |
- |
- |
12904,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
25309,8 |
- |
- |
25309,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
ПНР мероприятия |
Количество реализованных проектов |
шт |
0 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
720392,4 |
262347,4 |
262347,4 |
61697,7 |
34000 |
5000 |
95000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
456484,4 |
228242,2 |
228242,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
263908 |
34105,2 |
34105,2 |
61697,7 |
34000 |
5000 |
95000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "администрация Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
4901390,6 |
166708,5 |
163736,1 |
1003027,6 |
696536,1 |
1190978,7 |
808926,5 |
174295,4 |
174295,4 |
174295,4 |
174295,4 |
174295,4 |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
198996,8 |
- |
- |
- |
20053,9 |
178942,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
2588740,9 |
1276,5 |
1370,7 |
746494,5 |
476458,9 |
777072,4 |
581015,2 |
1010,5 |
1010,5 |
1010,5 |
1010,5 |
1010,5 |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2113652,9 |
165432 |
162365,5 |
256533,1 |
200023,3 |
234963,4 |
227911,3 |
173284,9 |
173284,9 |
173284,9 |
173284,9 |
173284,9 |
|
|
|||
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
871219,9 |
45342 |
66824,9 |
62887 |
84267 |
84267 |
84267 |
88673 |
88673 |
88673 |
88673 |
88673 |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
871219,9 |
45342 |
66824,9 |
62887 |
84267 |
84267 |
84267 |
88673 |
88673 |
88673 |
88673 |
88673 |
|
|
|||
|
Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
1273403,6 |
989427,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
133536,5 |
37609,9 |
37609,9 |
37609,9 |
37609,9 |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
870713,4 |
870713,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
402690,2 |
118714,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
133536,5 |
37609,9 |
37609,9 |
37609,9 |
37609,9 |
|
|
|||
|
Всего по: "департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
65862123 |
5500466,4 |
6159210,8 |
6506679,3 |
7064559 |
7056974,2 |
6806188,2 |
5353609 |
5353609 |
5353609 |
5353609 |
5353609 |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
869515,8 |
50306,5 |
129623,6 |
159037,1 |
178116,8 |
178067,6 |
174364,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
51308478,3 |
4301189,2 |
4641299,3 |
4953172,1 |
5405106,3 |
5406741,2 |
5221375,8 |
4275918,9 |
4275918,9 |
4275918,9 |
4275918,9 |
4275918,9 |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
13684128,93 |
1148970,7 |
1388287,81 |
1394470,09 |
1481335,98 |
1472165,39 |
1410448,21 |
1077690,15 |
1077690,15 |
1077690,15 |
1077690,15 |
1077690,15 |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 2023 г. N 515-нпа "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.