Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 03.03.2023 N 207-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель		Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
							всего		в том числе
									2022 г.			2023 г.			2024 г.			2025 г.				за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2		3		4		5		6			7			8			9				10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)		ДО г. Нефтеюганска		всего		43 144 990,55300	4 516 108,97300		4 958 904,74000			5 079 272,92000			4 765 117,32000				23 825 586,60000
					федеральный бюджет		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		34 694 307,70000	3 584 461,40000		4 014 724,00000			4 139 937,10000			3 825 864,20000				19 129 321,00000
					местный бюджет		6 718 247,85300	734 908,57300		752 218,74000			747 373,82000			747 291,12000				3 736 455,60000
					иные внебюджетные источники		1 732 435,00000	196 739,00000		191 962,00000			191 962,00000			191 962,00000				959 810,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22)		ДО г. Нефтеюганска, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе		всего		427 455,40000		59 338,99700			261 648,80300			106 467,60000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		268 372,40000		19 569,00000			152 982,60000			95 820,80000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		159 083,00000		39 769,99700			108 666,20300			10 646,80000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДО г. Нефтеюганска		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДГиЗО		всего		427 455,40000		59 338,99700			261 648,80300			106 467,60000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		268 372,40000		19 569,00000			152 982,60000			95 820,80000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		159 083,00000		39 769,99700			108 666,20300			10 646,80000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДЖКХ		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9, 34)		ДО г. Нефтеюганска		всего		375 330,90700		37 458,90700			42 234,00000			42 234,00000			42 234,00000				211 170,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		375 330,90700		37 458,90700			42 234,00000			42 234,00000			42 234,00000				211 170,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)		ДО г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДО г. Нефтеюганска		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
			ДГиЗО		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)		ДО г. Нефтеюганска		всего		811 354,50000		90 150,50000			90 150,50000			90 150,50000			90 150,50000				450 752,50000
					федеральный бюджет		811 354,50000		90 150,50000			90 150,50000			90 150,50000			90 150,50000				450 752,50000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)		ДО г. Нефтеюганска		всего		1 088 272,70000		96 463,40000			121 255,70000			124 364,80000			124 364,80000				621 824,00000
					федеральный бюджет		404 626,30000		42 260,10000			48 059,60000			48 059,60000			44 374,50000				221 872,50000
					бюджет автономного округа		522 062,40000		51 651,20000			58 739,60000			58 739,60000			58 822,00000				294 110,00000
					местный бюджет		161 584,00000		2 552,10000			14 456,50000			17 565,60000			21 168,30000				105 841,50000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)		ДО г. Нефтеюганска		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					федеральный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
1.8.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель N 35)		ДО г. Нефтеюганска		всего		34 363,75500		1 308,70000			4 183,94000			4 124,44500			4 124,44500				20 622,22500
					федеральный бюджет		13 272,60000		510,40000			1 615,40000			1 592,40000			1 592,40000				7 962,00000
					бюджет автономного округа		20 760,60000		798,30000			2 526,70000			2 490,80000			2 490,80000				12 454,00000
					местный бюджет		330,55500		0,00000			41,84000			41,24500			41,24500				206,22500
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 1				всего		45 881 767,81500		4 800 829,47700			5 478 377,68300			5 446 614,26500			5 025 991,06500				25 129 955,32500
					федеральный бюджет		1 229 253,40000		132 921,00000			139 825,50000			139 802,50000			136 117,40000				680 587,00000
					бюджет автономного округа		35 505 503,10000		3 656 479,90000			4 228 972,90000			4 296 988,30000			3 887 177,00000				19 435 885,00000
					местный бюджет		7 414 576,31500		814 689,57700			917 617,28300			817 861,46500			810 734,66500				4 053 673,32500
					иные внебюджетные источники		1 732 435,00000		196 739,00000			191 962,00000			191 962,00000			191 962,00000				959 810,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)		ДО г. Нефтеюганска		всего		32 504,95000		4 928,55000			3 447,05000			3 447,05000			3 447,05000				17 235,25000
					бюджет автономного округа		28 299,40000		4 112,20000			3 023,40000			3 023,40000			3 023,40000				15 117,00000
					местный бюджет		4 205,55000		816,35000			423,65000			423,65000			423,65000				2 118,25000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 2				всего		32 504,95000		4 928,55000			3 447,05000			3 447,05000			3 447,05000				17 235,25000
					бюджет автономного округа		28 299,40000		4 112,20000			3 023,40000			3 023,40000			3 023,40000				15 117,00000
					местный бюджет		4 205,55000		816,35000			423,65000			423,65000			423,65000				2 118,25000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)		ДО г. Нефтеюганска		всего		536 866,81400		39 469,32600			61 931,78600			62 209,38600			62 209,38600				311 046,93000
					бюджет автономного округа		411 968,07300		28 262,15300			47 963,24000			47 963,24000			47 963,24000				239 816,20000
					местный бюджет		124 898,74100		11 207,17300			13 968,54600			14 246,14600			14 246,14600				71 230,73000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 3				всего		536 866,81400		39 469,32600			61 931,78600			62 209,38600			62 209,38600				311 046,93000
					бюджет автономного округа		411 968,07300		28 262,15300			47 963,24000			47 963,24000			47 963,24000				239 816,20000
					местный бюджет		124 898,74100		11 207,17300			13 968,54600			14 246,14600			14 246,14600				71 230,73000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)		ДО г. Нефтеюганска		всего		664 833,20592		66 967,30592			74 244,20000			74 803,10000			74 803,10000				374 015,50000
					бюджет автономного округа		44 305,80000		4 623,40000			4 960,30000			4 960,30000			4 960,30000				24 801,50000
					местный бюджет		620 416,28300		62 232,78300			69 283,90000			69 842,80000			69 842,80000				349 214,00000
					иные внебюджетные источники		111,12292		111,12292			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)		ДО г. Нефтеюганска		всего		772,00000		68,00000			88,00000			88,00000			88,00000				440,00000
					бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
					местный бюджет		772,00000		68,00000			88,00000			88,00000			88,00000				440,00000
					иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 4				всего		665 605,20592		67 035,30592			74 332,20000			74 891,10000			74 891,10000				374 455,50000
					бюджет автономного округа		44 305,80000		4 623,40000			4 960,30000			4 960,30000			4 960,30000				24 801,50000
					местный бюджет		621 188,28300		62 300,78300			69 371,90000			69 930,80000			69 930,80000				349 654,00000
					иные внебюджетные источники		111,12292		111,12292			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО г. Нефтеюганска		всего		559 737,55100		60 478,60700			60 359,96800			62 610,96800			62 714,66800				313 573,34000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		559 737,55100		60 478,60700			60 359,96800			62 610,96800			62 714,66800				313 573,34000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе		всего		694 811,64100		71 550,44100			75 504,50000			78 251,30000			78 250,90000				391 254,50000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		694 811,64100		71 550,44100			75 504,50000			78 251,30000			78 250,90000				391 254,50000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
		ДО г. Нефтеюганска		всего		694 811,64100		71 550,44100			75 504,50000			78 251,30000			78 250,90000				391 254,50000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		694 811,64100		71 550,44100			75 504,50000			78 251,30000			78 250,90000				391 254,50000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
		ДГиЗО		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
	Итого по подпрограмме 5			всего		1 254 549,19200		132 029,04800			135 864,46800			140 862,26800			140 965,56800				704 827,84000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
				местный бюджет		1 254 549,19200		132 029,04800			135 864,46800			140 862,26800			140 965,56800				704 827,84000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДО г. Нефтеюганска		всего		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000		275,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000		275,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме 6			всего		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000		275,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		511,43100		71,43100			55,00000			55,00000					55,00000		275,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
Всего по муниципальной программе:				всего		48 371 805,40792		5 044 363,13792			5 754 008,18700			5 728 079,06900					5 307 559,16900		26 537 795,84500
				федеральный бюджет		1 229 253,40000		132 921,00000			139 825,50000			139 802,50000					136 117,40000		680 587,00000
				бюджет автономного округа		35 990 076,37300		3 693 477,65300			4 284 919,84000			4 352 935,24000					3 943 123,94000		19 715 619,70000
				местный бюджет		9 419 929,51200		1 021 114,36200			1 137 300,84700			1 043 379,32900					1 036 355,82900		5 181 779,14500
				иные внебюджетные источники		1 732 546,12292		196 850,12292			191 962,00000			191 962,00000					191 962,00000		959 810,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)				всего		418 895,45500		59 338,99700			253 088,85800			106 467,60000					0,00000		0,00000
				федеральный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа		268 372,40000		19 569,00000			152 982,60000			95 820,80000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		150 523,05500		39 769,99700			100 106,25800			10 646,80000					0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
Проектная часть				всего		34 363,75500		1 308,70000			4 183,94000			4 124,44500					4 124,44500		20 622,22500
				федеральный бюджет		13 272,60000		510,40000			1 615,40000			1 592,40000					1 592,40000		7 962,00000
				бюджет автономного округа		20 760,60000		798,30000			2 526,70000			2 490,80000					2 490,80000		12 454,00000
				местный бюджет		330,55500		0,00000			41,84000			41,24500					41,24500		206,22500
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
Прочие расходы				всего		47 918 546,19792		4 983 715,44092			5 496 735,38900			5 617 487,02400					5 303 434,72400		26 517 173,62000
				федеральный бюджет		1 215 980,80000		132 410,60000			138 210,10000			138 210,10000					134 525,00000		672 625,00000
				бюджет автономного округа		35 700 943,37300		3 673 110,35300			4 129 410,54000			4 254 623,64000					3 940 633,14000		19 703 165,70000
				местный бюджет		9 269 075,90200		981 344,36500			1 037 152,74900			1 032 691,28400					1 036 314,58400		5 181 572,92000
				иные внебюджетные источники		1 732 546,12292		196 850,12292			191 962,00000			191 962,00000					191 962,00000		959 810,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДО г. Нефтеюганска		всего		47 944 350,00792		4 985 024,14092			5 492 359,38400			5 621 611,46900					5 307 559,16900		26 537 795,84500
				федеральный бюджет		1 229 253,40000		132 921,00000			139 825,50000			139 802,50000					136 117,40000		680 587,00000
				бюджет автономного округа		35 721 703,97300		3 673 908,65300			4 131 937,24000			4 257 114,44000					3 943 123,94000		19 715 619,70000
				местный бюджет		9 260 846,51200		981 344,36500			1 028 634,64400			1 032 732,52900					1 036 355,82900		5 181 779,14500
				иные внебюджетные источники		1 732 546,12292		196 850,12292			191 962,00000			191 962,00000					191 962,00000		959 810,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО		всего		427 455,40000		59 338,99700			261 648,80300			106 467,60000					0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа		268 372,40000		19 569,00000			152 982,60000			95 820,80000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		159 083,00000		39 769,99700			108 666,20300			10 646,80000					0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ		всего		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				местный бюджет		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники		0,00000		0,00000			0,00000			0,00000					0,00000		0,00000

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 марта 2023 г. N 207-п "О...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас