Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 31.01.2023 N 129
"Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 28.02.2019 N 323
Муниципальная программа
"Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
Паспорт муниципальной программы
Раздел 1
Характеристика текущего состояния сферы культуры ЗАТО г. Североморск
Важным фактором социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы разработана в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала ЗАТО г. Североморск. Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы сформирована в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р "Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года" и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 - 2025 годы.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, как и в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 - 2025 годы, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.
Основная цель муниципальной программы - обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности.
Достижение цели муниципальной программы будет обеспечиваться за счет решения поставленных задач:
1. Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.
2. Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров.
3. Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.
4. Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск.
5. Обеспечение сохранности и доступности памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск
6. Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры.
Развитие сферы культуры муниципального образования и ее устойчивое функционирование напрямую зависит от эффективности муниципального управления.
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (далее - УКСМПиМС) является структурным подразделением администрации ЗАТО г. Североморск (далее - Администрация), обеспечивающим выполнение полномочий Администрации в сфере культуры.
Формирование культуры, как образа жизни - ключевая задача муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск.
Деятельность по обеспечению предоставления детям дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО г. Североморск осуществляют следующие учреждения дополнительного образования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. Североморск, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморск, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств п. Сафоново, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств п. Североморск-3 (далее - ДШИ).
Учреждения дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО г. Североморск являются весьма востребованными. Важным критерием работы учреждений дополнительного образования остается сохранение контингента и выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.
Обучающиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры активно принимают участие и побеждают в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней. Реализуя требования, установленные ст. 77 Федерального закона 273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации", большое внимание в учреждениях уделяется системе работы с одаренными детьми, направленной на профессиональное самоопределение и создание условий для их системной подготовки, начиная с юного возраста. Всего за 2020 - 2022 годы результативность участия в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней составляет 71,1% призовых мест от общего числа участий. Учащиеся, проявившие выдающие способности и достигшие значительных результатов, ежегодно становятся стипендиатами и премиантами Главы ЗАТО г. Североморск, Губернатора Мурманской области, Премией Губернатора Мурманской области "За успехи в области искусств".
Организация и проведение творческих мероприятий является неотъемлемой частью реализации дополнительного образования с целью выявления творческого потенциала обучающихся. С 2021 года каждый пятый ученик ежегодно участвует в творческих мероприятиях ДШИ.
Выпускники ДШИ продолжают профессиональное обучение в ССУЗах и ВУЗах сферы культуры и искусства. Согласно мониторингу профессионального развития выпускников ДШИ, в среднем 20% выпускников продолжают профессиональное обучение в ССУЗах и ВУЗах от общего количества выпускников ДШИ.
Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования в полном объеме невозможно без укрепления материально-технической базы необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. В 2020 году в ДШИ п. Североморск-3 появился новый музыкальный инструмент - вибрафон, благодаря чему численность обучающихся эстрадного отдела (открыт в 2019 году) увеличилась на 13 человек. В 2021 году в ДМШ им. Э.С. Пастернак был поставлен новый рояль и по соглашению между Минкультуры Мурманской области и Минпромторга России в школу поставлены новые ксилофон и набор барабанов, общей стоимостью более 120 тысяч рублей.
Состояние помещений учреждений дополнительного образования требует финансовых вложений. За последние 2020 - 2022 годы осуществлены ремонты в следующих учреждениях: МБУДО ДХШ г. Североморск (2020 г., 2021 г. - замена оконных блоков, замена потолочных светильников); МБУДО ДМШ им. Э.С. Пастернак (2020 г.- ремонт фасада учебного класса N 7 и библиотеки, восстановление системы приточно-вытяжной вентиляции, 2021 г. - установка противопожарной двери); МБУДО ДШИ п. Сафоново (2020 г. - ремонт жалюзи, ремонт учебных классов, ремонт туалетной комнаты, ремонт электропроводки, ремонт светильников, установка вытяжной шахты, ремонт рулонной кровли с заменой металлических свесов); МБУДО ДШИ п. Североморск-3 (2020 г. - косметические ремонты классов). В связи с плотным графиком учебного процесса и максимальной наполняемостью групп назрела необходимость проведения ремонтных работ во всех учреждениях дополнительного образования.
Модернизация материально-технической базы ДШИ, приобретение качественных музыкальных инструментов, современного оборудования и программного обеспечения позволит привести ДШИ в современное состояние по форме и содержанию.
Основной объем библиотечно-информационных услуг населению ЗАТО г. Североморск оказывают общедоступные библиотеки. В настоящее время доступ к информационным ресурсам на территории ЗАТО г. Североморск предоставляют 9 библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры Североморской централизованной библиотечной системы (далее - Североморская ЦБС). В соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 N Р-965 количество учреждений библиотечного типа в ЗАТО г. Североморск соответствует нормативу.
Библиотеки ЗАТО г. Североморск обеспечивают открытость и доступность информации, формируют гражданское сознание и толерантное мышление, поддерживают науку и исследования, создают условия для образования и обучения человека на протяжении всей его жизни.
Основным библиотечно-информационным ресурсом общедоступной библиотеки является библиотечный фонд, который включает документы в разных форматах и носителях: книги, периодику, аудиовизуальные и электронные документы. Фонд Североморской ЦБС на конец 2022 года состоит из 246 527 экземпляров. Книгообеспеченность на 1 жителя на конец 2022 года - 3,79 ед. Для обеспечения широкого доступа населения к информационным ресурсам в Североморская ЦБС имеет 48 пунктов нестационарного библиотечного обслуживания.
Сформированная на протяжении многих десятилетий Североморская ЦБС демонстрирует востребованность у населения ЗАТО г. Североморск, что подтверждается устойчивой положительной динамикой посещений. Показатель "количество посещений библиотек" с 2020 г. по 2022 г. также показал рост на 8,4%, что характеризует активность посещения библиотек читателями.
В условиях кардинальных технологических перемен, процессов глобализации и беспрецедентного роста объемов информации библиотеки являются незаменимым социально-коммуникативным институтом, призванным обеспечить возможности для самореализации и развития личности. Приоритетным направлением деятельности библиотек остается информационное обслуживание различных категорий населения. Основная задача - привлечение читателей и специалистов к использованию информационных ресурсов Североморская ЦБС.
Североморская ЦБС ежегодно осуществляет справочно-консультационное обслуживание. Выполняются читательские запросы в библиотеках, по телефону, по электронной почте, а также, при помощи онлайн-сервисов на сайте МБУК Североморской ЦБС (запросы краеведческого характера, фактографические, уточняющие, адресные, тематические справки и т.д.).
Все библиотеки МБУК Североморской ЦБС имеют выход в сеть Интернет к ресурсам Национальной электронной библиотеки, удаленному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, ЭБС Znanium.com, СПС КонсультантПлюс, ЭБ ЛитРес, к базам данных в рамках проекта МГОУНБ "Читай книги в цифре", собственным базам данных.
В целях развития личностно ориентированной системы любительского художественного творчества и содержательного досуга Североморской ЦБС ежегодно проводятся культурно-просветительские мероприятия: литературные вечера и утренники, квесты, квизы, фестивали, конкурсы, мастер-классы, акции различных уровней, викторины, беседы, встречи с представителями творческой интеллигенции, презентации книг, творческих работ и др.
ЗАТО Североморск один из наиболее развитых и интересных в культурном отношении муниципальных образований Мурманской области. Об этом свидетельствуют как количественные, так и качественные показатели культурной жизни города, обладающего бесспорными достижениями в различных областях творчества, признанными в муниципалитете и за его пределами.
Основные задачи учреждений культуры клубного типа:
- формирование политической, нравственной, эстетической, экологической, правовой культуры, пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий для реализации творческого потенциала личности;
- развитие художественного творчества по всем направлениям;
- вовлечение населения в активную общественную жизнь;
- организация культурного досуга;
- сохранение и развитие национальной культуры.
В настоящее время на территории ЗАТО г. Североморск услуги по организации культурно-досуговой деятельности оказывают три муниципальных бюджетных учреждения культуры клубного типа: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры "Строитель" г. Североморск (МБУК ДК "Строитель"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи г. Североморск (МБУК ЦДМ) и Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры семейного досуга п.г.т. Сафоново (МБУК ДК семейного досуга пгт Сафоново).
Основными направлениями работы муниципальных бюджетных учреждений культуры являются организация деятельности клубных формирований и проведение культурно-массовых мероприятий.
В учреждениях культуры ежегодно увеличивается количество клубных формирований и количество участников в них. Количество видов искусств и направлений деятельности клубных формирований сохраняется и составляет 6 ед.:
- виды искусства: вокально-хоровой, театральный, хореографический, изобразительный.
- направление деятельности: историко-культурное, культурно-развлекательные.
Постоянное совершенствование исполнительского мастерства участников коллективов самодеятельного художественного творчества позволило достичь высоких результатов, в т.ч. на международных, всероссийских, региональных конкурсах. Количество участников коллективов, принявших участие в конкурсах и фестивалях в 2022 г. - 1 050 человек. Коллективы самодеятельного художественного творчества достойно представляют ЗАТО г. Североморск на многих площадках городов Мурманской области, их приглашают на областные мероприятия, посвященные государственным и областным праздникам, значимым событиям.
Ежегодно проводится более 15 мероприятий, посвященных государственным, региональным событиям, профессиональным праздникам, в которых принимает участие более 40 тыс. горожан: День защитника Отечества, День города Североморска, День Победы в Великой Отечественной войне, День Государственного флага Российской Федерации, День народного единства и другие.
В соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2018 N Р-965 норматив размещения учреждений культуры клубного типа в ЗАТО г. Североморск должен составлять 4 единицы, из которых одно учреждение должно находится в н.п. Североморске-3, соответственно уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа составляет 30,3%.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту дату распоряжения Министерства культуры РФ N Р-965 следует читать как "от 02.08.2017 г."
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в ЗАТО г. Североморск.
Так развития музеев как центров, создающих условия для продвижения традиций народного творчества, отвечающих современным требованиям, требуют современные подходы к организации деятельности.
В настоящее время музейное обслуживание на территории ЗАТО г. Североморск осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский Музейно-выставочный комплекс (далее - МБУК СМВК), который является основным хранителем истории ЗАТО г. Североморск. В музейно-выставочном комплексе накоплен огромный, неповторимый опыт ушедших поколений, сосредоточена информация историко-краеведческого характера, которая направлена на популяризацию культурных ценностей, предоставление возможностей для развития человека через индивидуализированное непрерывное образование.
Сохранение и публичный показ музейных предметов и музейных коллекций является одним из основных видов деятельности МБУК СМВК. По состоянию на 01.01.2022 в Североморском музейно-выставочном комплексе насчитывают 7 964 единиц хранения, внесенных в автоматизированную музейную систему, в т.ч. 5 817 предметов основного фонда и 2147 предметов научно-вспомогательного фонда. Музейный фонд имеет разветвлённую структуру, где представлены все направления культурного наследия: изобразительное, краеведческое, археологическое, естественно-научное, этнография, нумизматика, прикладное искусство и др.
За последние годы были пополнены следующие коллекции: "Историко-бытовая", "Естественно-научная", "Филателия", "Документ", "Фотоколлекция", "Открытки", личные фонды Почетных граждан города Североморска: Дюжиковой В.Н, Волошина В.И. Пополнение фондов происходит в основном за счет дарения жителями различных экспонатов.
С целью сохранения военно-исторического наследия МБУК СМВК с 2020 года принял участие в следующих проектах: Федеральный проект "МестоПамяти", проект "Я.Помню", реализуемый в Мурманской области совместно с компанией Яндекс.
Для перехода музея на новый уровень не только в учетно-хранительской деятельности, но и в создании благоприятных условий для сохранения, изучения, показа и популяризации музейных коллекций, в том числе в сети Интернет, в 2021 году было обновление комплексной автоматизированной системы учета музейных фондов "КАМИС". Это позволило, наряду с проведением основных учетных процедур, в автоматическом режиме выгружать учетную информацию о музейных предметах в Государственный каталог Музейного фонда РФ.
На базе МБУК СМВК проводятся различные культурно-образовательные мероприятия, такие как: тематические музейные уроки, досуговые мероприятия, дни открытых дверей, акции, открытие выставок народного творчества, встречи, дни памяти, дни открытых дверей, передвижные выставки, мастер классы и т.д. Так доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея составила: в 2020 г. - 26%, в 2021 г. - 34,6%.
По состоянию на конец 2021 года традиционными культурно-образовательными мероприятиями стали: городская, молодежная, историко-краеведческая игра "Город на скалах и сам как скала", проводимая совместно с Сектором молодежной политики и спорта УКСМПиМС; конкурс знатоков объектов культурного наследия (памятников и мемориальных досок) города "Мужество, одетое в гранит"; городской конкурс исследовательских работ по истории для военнослужащих "Я помню! Я горжусь"; общественная акция "Стена памяти"; всероссийская акция "Ночь музеев" и многие другие.
Спрос на культурно-образовательные мероприятия высок и стабилен, что подтверждается показателем количества мероприятий, который показывает тенденцию к росту и с 2020 по 2021 год увеличился на 50,18%, а количество участников возросло на 58,3%.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все мероприятия Североморского Музейно-выставочного комплекса, начиная с 26 марта 2020 года, проводились в онлайн-формате, в том числе и традиционные - лекции и беседы. Многие проекты прошли в онлайн-формате. Несмотря на отрицательное влияние пандемии на общее число мероприятий и посещений, доля участников культурно образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея выросла. Опыт работы МБУК СМВК доказывает, что широкое распространение опыта музейной педагогики при минимальных финансовых затратах может привести к значительному росту интереса подрастающего поколения к музеям, предлагаемым ими программам, музейным коллекциям, что положительно скажется на посещаемости музея. Для этого необходимо повышать качество и разнообразие услуг на основе изучения целевых групп и потребностей музейной аудитории при разработке новых культурных проектов, экспозиций и выставок.
Еще одним направлением деятельности МБУК СМВК является создание условий для развития декоративно-прикладного творчества жителей ЗАТО г. Североморск. В МБУК СМВК успешно функционируют 3 коллектива декоративно-прикладного творчества (75 участников), из которых все имеют звание "Народный" и на протяжении многих лет успешно его подтверждают. Коллективы достойно представляют ЗАТО г. Североморск на многих площадках городов Мурманской области, ежегодно принимают участие в выставках, как на территории муниципального образования, так и области, проводят лекции, беседы и мастер-классы. Результатом работы участников коллективов декоративно-прикладного творчества являются более 45 персональных и сборных выставок ежегодно. Кроме того, коллективы МБУК СМВК являются постоянными участниками всероссийских и международных конкурсов, занимая призовые места.
Участники клубов своей творческой деятельностью привлекают внимание к традициям народного творчества и предлагают возможность реализации творческого потенциала жителей ЗАТО г. Североморск.
МБУК СМВК - основной хранитель исторического прошлого ЗАТО г. Североморск, и содержание экспозиций музея, условия хранения и безопасность экспонатов должны соответствовать установленным нормам. Но в этом направлении в музее имеются некоторые недостатки. К ним относятся недостаточные площади для построения экспозиций в экспозиционных залах, несоблюдение температурного режима в фондохранилище, что угрожает сохранности музейного фонда.
Культурное наследие народов Российской Федерации - это материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск является одной из задач Комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (далее - КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск), которую осуществляет подведомственное Муниципальное бюджетное учреждение "Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание" ЗАТО г. Североморск (далее - МБУ АХТО) в соответствии с Уставом учреждения.
Сохранение культурного наследия предполагает обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия и создание условий для их активного включения в хозяйственный и культурный оборот.
Всего на территории ЗАТО г. Североморск на земле, принадлежавшей муниципальному образованию, расположены 35 памятников истории и культуры и 36 мемориальных досок.
Сохранение памятников истории и культуры включает целый комплекс мер и мероприятий, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
За период 2020 - 2021 годы проведены ремонтные работы 6 памятников на общую сумму 2 424 850,00 рублей.
В 2020 году Муниципальным бюджетным учреждением "Специализированная похоронная служба" (далее - МБУ "СПС"), подведомственным учреждением КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск были выполнены работы на объекте "Братское кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками г. Североморск, ул. Корабельная" по восстановлению воинского захоронения и установка новых памятников в количестве 82 штук с нанесением на надгробие (стелу) путем гравировки данных погибших при защите Отечества воинов. Также в 2020 году было произведено выполнение электромонтажных работ по устройству сетей наружного и внутреннего освещения на объекте "Памятник Героям-Североморцам". В 2021 году установлена скульптура "Северный Олень на постаменте" и установлена "Звезда вечного огня" на объекте "Памятник Героям-Североморцам". Вместе с тем выявлена потребность ряда серьезных ремонтных мероприятий объекта "Самолет ИЛ-4", в результате которых данный памятник будет выведен из аварийного состояния.
Регулярное проведение текущих ремонтов объектов культурного наследия позволит снизить риск их утраты, обеспечит их современное использование и повышение доступности для населения, так как данные объекты представляют собой зримую память и основу для последующего культурного наследия, что является одной из национальных стратегических задач.
С учетом важного значения развития сферы культуры активно ведется деятельность, направленная на популяризацию культурного наследия, что представляет собой организацию общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия, формирование понимания необходимости его сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, повышение образовательного уровня населения.
Развитие сферы культуры ЗАТО г. Североморск и ее устойчивое функционирование напрямую зависит от эффективности муниципального управления
В сфере культуры эффективность деятельности - это ускорение достижений в развитии и преумножении культурных ценностей, распространении и доведении их до населения. Характерной чертой деятельности в сфере культуры, существенно отличающей ее от других сфер бюджетного сектора экономики, является чрезвычайное разнообразие, неоднородность и разноплановость видов деятельности в сфере культуры.
Ежегодно учреждения культуры посещают более 500 тысяч человек. Доля охвата населения ЗАТО г. Североморск, посещающего учреждения культуры в 2020 г. - 7,76%, в 2021 г. - 9,2%
Сотрудники учреждений культуры год за годом наращивают показатели своей деятельности. В 2020 году наблюдается снижение показателя посещаемости по сравнению с 2019 годом, что связано с введенными ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с тем учреждения применили гибкие форматы работы и перешли на онлайн - формат в целях удовлетворения культурных потребностей населения, в связи с чем уровень удовлетворенности по сравнению с 2019 годом снизился только на 1%.
Комплексная и объективная оценка результатов работы учреждений по удовлетворению граждан качеством и количеством предоставленных услуг в сфере культуры в целях определения уровня эффективности деятельности учреждений позволяет определить цели развития сферы культуры, в том числе повышение престижа профессий в сфере культуры; повышение заработной платы; повышение качества жизни граждан ЗАТО г. Североморск путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством; сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Анализируя деятельность учреждений культуры ЗАТО г. Североморск, необходимо отметить, что в течение последних лет сохранена и доступна для населения сеть муниципальных учреждений, которая включает в себя 9 учреждений культуры: 4 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 1 музейно-выставочный комплекс, 1 централизованная библиотечная система (включающая 9 библиотек), 3 учреждения культурно-досугового типа. В целях оптимизации бюджетных средств, а также вывода непрофильных услуг из деятельности учреждений культуры, в 2017 году был выведен технический персонал, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр социо-культурных технологий г. Североморск с целью административного и транспортного обеспечения переведено в статус муниципального бюджетного учреждения.
В целях эффективности управления, создания условий для устойчивого развития в сфере культуры УКСМПиМС реализует свои функции с помощью подведомственных учреждений.
Так, в соответствии с заключенными Договорами на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию, Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (далее - МБУ ЦБ), которое осуществляет:
- организацию и ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета учреждений, формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности подведомственных УКСМПиМС;
- формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности.
В целях повышения качества оказываемых услуг в сфере культуры, внедрения в практику новых технологий в сфере культуры, оказания методической, юридической поддержки обеспечения деятельности учреждений, подведомственных УКСМПиМС и их координации Муниципальное бюджетное учреждение Центр социо-культурных технологий г. Североморск (далее - МБУ ЦСКТ) осуществляет свои функции.
Наиболее значимыми за последние годы для сферы культуры являются изменения, связанные с расширением форм государственной поддержки культуры. Так за период действия муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" поддержку в сфере культуры, путем предоставления межбюджетного трансферта муниципальное образование получило в 2020 и 2021 годах:
в 2020 году:
- проведен капитальный ремонт кровли МБУК ДК "Строитель";
- проведены восстановительные работы воинского захоронения, осуществлен демонтаж существующих памятников и произведена установка новых 82 памятников с нанесением на надгробие (стелу) путем гравировки данными воинов, погибших при защите Отечества на объекте "Братское кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками г. Североморск, ул. Корабельная"
2021 году:
- разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту фасада МБУК ДК "Строитель";
- создана модельная муниципальная библиотека (Центральная детская библиотека им.С.Михалкова МБУК СЦБС);
- проведен ремонт отмостки и крылец МБУК ДК семейного досуга;
- приобретен рояль в МБУ ДО ДМШ им. Э.С. Пастернак;
- приобретены комплекты костюмов в целях представления Мурманской области народным самодеятельным коллективом Ансамблем эстрадной песни "Тоника" на международных, Всероссийских, областных и муниципальных культурно-массовых мероприятиях различной направленности, а также оплата расходов по аранжировке песни "На Севере - жить!";
- реализовано мероприятие, направленное на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области - городской праздник, посвященный дню народного единства;
- проведены восстановительные работы воинского захоронения, осуществлен демонтаж и установлены 17 новых памятников, установлен мемориальный знак на объекте "Воинское захоронение на воинском участке гражданского кладбища в п. Сафоново Мурманской области";
- установлен мемориальный знак на объекте "Братское кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками г. Североморск, ул. Корабельная".
В целях создания условий для организации досуга, обеспечения жителей ЗАТО г. Североморск услугами учреждений культуры, МБУ ЦСКТ осуществляет транспортное обслуживание по заявкам учреждений на обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры. Так ежегодно МБУ ЦСКТ отрабатывает более 1200 заявок на обеспечение транспортным обслуживанием учреждений в сфере культуры.
В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск по решению вопросов местного значения по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации свои функции осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение Североморский информационно аналитический центр (далее - МБУ СИАЦ).
МБУ СИАЦ издает муниципальное печатное средство массовой информации газету "Североморские вести", производит и распространяет посредством официального сетевого издания органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в информационно-коммуникационной сети Интернет официальную информацию органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск; производит и распространяет информационные материалы, фотографии, аудио- и видеопродукцию и другие новостные материалы о деятельности органов местного самоуправления и жизнедеятельности ЗАТО г. Североморск посредством других сетевых изданий в информационно-коммуникационной сети Интернет и других средств массовой информации; собирает, обрабатывает, анализирует и распространяет информацию о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации о жизнедеятельности ЗАТО г. Североморск; формирует у населения ЗАТО г. Североморск общую культуру, гражданские и нравственные качества; взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, религиозными объединениями, СМИ в интересах всестороннего освещения событий; и т.д.
В современных условиях особое значение приобретает сохранение национальной целостности, идентичности, культурного и исторического наследия. Важную роль в этом процессе играют СМИ, среди социальных функций которых выделяется культуроформирующая. Культуроформирующая функция реализуется через освещение культурных событий, благодаря чему повышают культурный уровень своей аудитории, образуя своеобразный центр социально-культурных связей.
Реализуя свои функции по развитию в сфере культуры, путем выявления и поддержки детей и творческих коллективов, проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства, УКСМПиМС ежегодно организует мероприятие с целью поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в сфере культуры. Премии Главы ЗАТО г. Североморск присуждаются одаренным детям и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства за успехи, достигнутые в течение года, по результатам конкурсного отбора на основании представленных на конкурс копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, грамот и т.д.), подтверждающих достижения кандидата в области культуры и искусства (в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и т.д.)
Учитывая проблемы, определенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 - 2025 годы, приоритетами муниципальной политики являются:
1) сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей;
2) сохранение культурного наследия;
3) обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, ресурсов библиотек и музейных коллекций;
4) расширение и повышение качества предоставления услуг культуры населению;
5) формирование в учреждениях культуры и дополнительного образования детей творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей и продвижению талантливой молодежи.
Реализуя данные приоритеты УКСМПиМС решит одну из задач социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск "Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципалитета"
С момента утверждения муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы в подпрограмму были внесены существенные изменения. В связи с наделением УКСМПиМС функциями и полномочиями учредителя в отношении МБУ СИАЦ.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому нуждается в муниципальной и региональной поддержке.
Увеличение объема муниципальных и региональных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению населения к участию в культурной жизни города, а также их творческой самореализации.
Использование программно-целевого метода финансирования УКСМПиМС обеспечит реализацию основной цели муниципальной программы - обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности на 2021 - 2025 годы, создаст устойчивую систему прогнозирования и планирования, необходимые правовые и экономические условия эффективной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных УКСМПиМС, развитию инноваций, повышению удовлетворенности населения качеством оказанных услуг в сфере культуры.
Раздел 2
Описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры, реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный 2019 год |
Текущий 2020 год |
Год реализации программы |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1. |
Цель: Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности |
||||||||
|
2. |
Задача 1: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. |
||||||||
|
2.1 |
Подпрограмма 1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы |
||||||||
|
2.1.1 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
% |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
|
2.1.2 |
Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств |
% |
97 |
97,5 |
97 |
97,5 |
97,8 |
97,9 |
98,0 |
|
|
Задача 2: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров |
||||||||
|
2.2 |
Подпрограмма 2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы |
||||||||
|
2.2.1 |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 3: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью |
||||||||
|
2.3 |
Подпрограмма 3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы |
||||||||
|
2.3.1 |
Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
|
|
Задача 4: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск |
||||||||
|
2.4 |
Подпрограмма 4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы |
||||||||
|
2.4.1 |
Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея |
% |
- |
- |
- |
- |
27,5 |
28 |
28,5 |
|
2.4.2 |
Увеличение посещаемости МБУК СМВК |
тыс. чел |
70 |
30 |
73 |
74 |
75 |
77,4 |
78,4 |
|
2.4.3 |
Создание виртуальных музейных экспозиций |
ед. |
- |
34 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Задача 5: Обеспечение сохранности и доступности памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск |
||||||||
|
2.5 |
Подпрограмма 5. "Сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
||||||||
|
2.5.1 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов |
% |
87,67 |
84,9 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
90,0 |
90,4 |
|
2.5.2 |
Задача 6: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
||||||||
|
2.6 |
Подпрограмма 6. "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы |
||||||||
|
2.6.1 |
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
96,2 |
96,4 |
96,5 |
|
2.6.2 |
Доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Раздел 3
Перечень и краткое описание подпрограмм
В рамках Программы предполагается реализация 6 основных направлений развития сферы культуры ЗАТО г. Североморск, сформированных в соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и выделенных в подпрограммы:
1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы.
2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы.
3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы.
4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы.
5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы.
6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы.
Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы предусматривает перспективное развитие детских школ искусств направленное на выявление и развитие творческих способностей детей, сохранение контингента.
Цель подпрограммы: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.
Задача подпрограммы: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры с выходом на личностный образовательный результат.
Выделение подпрограммы "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы обусловлено спецификой организации дополнительного образования.
Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие учреждений дополнительного образования детей, как эффективного инструмента духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Результатом реализации подпрограммы должно стать формирование в учреждениях дополнительного образования детей творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей, тем самым обеспечивая творческое и культурное развитие личности.
Конечным результатом реализации подпрограммы является - "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей не менее 10,1%".
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы предусматривает главные направления и приоритеты развития основной деятельности библиотек ЗАТО г. Североморск, доступность муниципальных библиотек, как методических, информационных, образовательных и культурных центров призванных обеспечить возможности для самореализации и развития личности.
Цель подпрограммы: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров.
Задача подпрограммы: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.
Необходимость решения указанной задачи вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет местных бюджетов услуг по организации библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной подпрограммы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.
Выделение подпрограммы "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы обусловлено спецификой библиотечного обслуживания населения.
Подпрограмма направлена на удержание имеющихся позиций развития и сохранение основных тенденций в культурной сфере, сохраняя нормативную потребность обеспеченности библиотеками. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек способствует творческому и культурному развитию личности. Участие населения в культурной жизни муниципалитета, позволит реализовать в части сферы культуры одну из задач муниципального управления.
Конечным результатом реализации подпрограммы является - "Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности сохранить равным 100%".
Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы предусматривает главные направления и приоритеты развития основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа ЗАТО г. Североморск.
Цель подпрограммы: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.
Задача подпрограммы: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск
Выделение подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы обусловлено спецификой деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа, современными тенденциями развития учреждений культурно-досугового типа.
Подпрограмма направлена на обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни ЗАТО г. Североморск.
Конечным результатом реализации подпрограммы является - "Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности не менее 30,3%".
Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы предусматривает главные направления и приоритеты развития основной деятельности МБУК Североморского музейно-выставочного комплекса.
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск.
Задача подпрограммы: Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций и создание условий для продвижения традиций народного творчества, отвечающих современным требованиям.
Выделение подпрограммы "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы обусловлено спецификой музейного обслуживания на территории ЗАТО г. Североморск.
Современные тенденции развития музеев как центров, создающих условия для продвижения традиций народного творчества обеспечат доступ к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций. Создаст условия для организации эффективной системы музейного обслуживания граждан, формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к изучению истории, повышению удовлетворенности населения качеством услуг.
Конечным результатом реализации подпрограммы является - "Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея не менее 28,5%".
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы предусматривает главные направления и приоритеты развития по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и доступности памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск.
Задача подпрограммы: Организация деятельности по содержанию и обслуживанию памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск.
Выделение подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы обусловлено направлением по сохранению культурного наследия и предполагает обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия и создание условий для их активного включения в хозяйственный и культурный оборот.
Регулярное проведение текущих ремонтов объектов культурного наследия позволит снизить риск их утраты, обеспечит их современное использование и повышение доступности для населения, так как данные объекты представляют собой зримую память и основу для последующего развития населения, что является одной из национальных стратегических задач. Популяризация объектов культурного наследия представляет собой организацию общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия, формирование понимания необходимости его сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание.
Конечным результатом реализации подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы является - "Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 100%"
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы предусматривает приоритетные направления муниципального управления, направленные на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, оказывающих населению ЗАТО г. Североморск услуги в сфере культуры.
Цель подпрограммы: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задача подпрограммы: Совершенствование управления в сфере культуры.
Выделение подпрограммы "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы обусловлено реализаций функций в сфере культуры, повышением эффективности местного самоуправления, являющегося одним из стратегических направлений, способствующих достижению цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной и региональной поддержке. Увеличение объема муниципальных и региональных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению населения к участию в культурной жизни города, а также их творческой самореализации и удовлетворенностью качеством оказанных услуг.
Конечным результатом реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы является - "Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры не менее 96,5%".
Главная стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск - обеспечение высокого качества жизни населения муниципалитета. Одним из направлений достижения которой отводится развитию человеческого капитала.
Использование программно-целевого метода финансирования в сфере культуры будет способствовать реализации основной цели муниципальной программы - обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности на 2021 - 2025 годы, позволит создать условия для устойчивого развития сферы культуры, развитию инноваций, повышению удовлетворенности населения качеством оказанных услуг в сфере культуры.
Раздел 4
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по муниципальной программе: |
2 469 392,44 |
435 443,21 |
520 429,87 |
488 997,72 |
502 465,97 |
522 055,67 |
|
|
В том числе муниципальный заказчик 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
2 446 235,65 |
427 119,33 |
515 096,96 |
484 265,93 |
500 965,97 |
520 555,67 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2 335 330,29 |
401 963,53 |
440 955,77 |
478 137,55 |
497 341,87 |
516 931,57 |
|
|
средств областного бюджета |
110 905,36 |
25 155,80 |
74 141,19 |
4 360,17 |
3 624,10 |
3624,10 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
23 156,79 |
8 323,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
22 665,79 |
7 832,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы |
761 295,89 |
131 869,26 |
145 653,19 |
154 427,49 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
738 452,47 |
123 881,35 |
137 582,21 |
152 165,98 |
158 351,60 |
166 471,33 |
|
средств областного бюджета |
22 843,42 |
7 987,91 |
8070,98 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы |
485 383,48 |
91 840,16 |
95 198,81 |
94 928,33 |
98 598,51 |
104 817,67 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
463 842,90 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 623,40 |
98 029,65 |
104 248,80 |
|
|
средств областного бюджета |
21 540,58 |
12 539,23 |
6 558,69 |
1 304,94 |
568,86 |
568,86 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы |
781 988,19 |
131 570,88 |
192 661,71 |
149 434,96 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
715 467,36 |
126 942,74 |
133 150,19 |
148 641,24 |
151 557,06 |
155 176,13 |
|
|
средств областного бюджета |
66 520,82 |
4 628,14 |
59 511,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы |
123 577,94 |
21 819,66 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
123 577,42 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|
|
средств областного бюджета |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы |
301 947,26 |
52 976,49 |
59 195,89 |
63 439,72 |
63 149,35 |
63 185,81 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
301 947,26 |
52 976,49 |
59 195,89 |
63 439,72 |
63 149,35 |
63 185,81 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 5
Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления рисками
Заказчик-координатор муниципальной программы:
- Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск.
Заказчики муниципальной программы, осуществляющие текущее управление реализацией мероприятий Подпрограмм:
- Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск;
- Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск.
Реализация программы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.
Заказчик-координатор муниципальной программы УКСМПиМС:
- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом;
- осуществляет внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 N 870 (с изменениями) (далее - Порядок);
- организует и координирует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы в целом, а также конечных результатов ее реализации;
- предоставляет по запросам отдела экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск ЗАТО г. Североморск сведения о реализации муниципальной программы;
- запрашивает у Заказчиков и Исполнителей мероприятий муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, а также подготовки ответов на запросы отдела экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск и ЗАТО г. Североморск;
- осуществляет подготовку отчетов о реализации муниципальных программ и направляет их в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск в соответствии с Порядком.
Руководителем Программы является начальник Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск как муниципальный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков реализации мероприятий Программы, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального бюджета;
- подготавливает в установленном порядке, постановления администрации ЗАТО г. Североморск о внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
- подготавливает отчеты о ходе реализации Программы;
- запрашивает (рассматривает) предложения муниципальных исполнителей программы.
Заказчики муниципальной программы:
- участвуют в подготовке отчетов о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
- осуществляют ведение отчетности реализации Программы;
- готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы;
- согласовывают с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования Программы;
- представляют муниципальному заказчику-координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;
- осуществляют использование финансовых средств на реализацию основных задач программы.
Исполнители и соисполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Большое значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках настоящей муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой входящих в муниципальную программу подпрограмм и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
Социальный риск может реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач, результатов муниципальной программы, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.
Непредвиденные риски связаны со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью, пандемией могут привести к недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограмм на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей и соисполнителей подпрограмм;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограмм;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограмм, регулярного анализа и при необходимости корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий подпрограмм;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограмм для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств;
- обеспечение широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости;
- проведение мониторинга использования статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики;
- проведение мониторинга и оценки исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы);
- применение гибких форматов работы.
Раздел 6
Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск.
Оцениваемый период реализации программ - ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании отчетов Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, представленных в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск в сроки установленные в Порядке.
Важнейшими целевыми показателями (индикатором) реализации муниципальной программы являются:
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности;
Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности;
Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея;
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей не менее 10,1%;
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности сохранить равным 100%;
Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности не менее 30,3%;
Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея не менее 28,5%;
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 100%;
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры не менее 96,5%
Достижение важнейших целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы будут характеризовать изменения, отражающие эффект, вызванный реализацией муниципальной программы в сфере культуры.
Реализация основного ожидаемого конечного результата муниципальной программы, характеризуемого количественными и качественными показателями состояния социально-экономического развития - обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности, позволит поддерживать и развивать все направления отрасли культуры, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.
Решение одной из задач муниципального управления в сфере культуры по обеспечению творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципалитета позволит реализовать одно из стратегических направлений - развитие человеческого капитала и будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Реализация стратегического направления посредством программно-целевого метода будет способствовать достижению стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Культура ЗАТО г. Североморск"
на 2021 - 2025 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323
Подпрограмма
"Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы
Паспорт подпрограммы
Раздел 1
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральная целевая программа "Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р (с изменениями), определили основные направления развития дополнительного образования детей.
В целях реализации основных направлений федеральной и муниципальной политики в рамках Муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" необходимо продолжение реализации ранее действующей подпрограммы "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы. Подпрограмма определяет главные направления и приоритеты развития дополнительного образования детей на 2021 - 2025 гг.
Целью подпрограммы является выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить качественную работу учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства с выходом на личностный результат.
Несмотря на высокую результативность обучающихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства на конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней, организованных за пределами ЗАТО г. Североморск, - 71,1% призовых мест от общего числа участий, существуют потребность в увеличении количества учащихся, вовлеченных в творческий процесс.
Анализ результативности конкурсов в 2020 - 2022 годах:
|
Показатель |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Количество конкурсов, в которых участвовали обучающиеся, ед. |
186 |
228 |
345 |
|
Количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах, чел. |
446 |
645 |
700 |
|
Количество полученных обучающимися наград (званий), ед. |
364 |
525 |
530 |
Организация и проведение творческих мероприятий в учреждениях дополнительного образования является неотъемлемой частью образовательного процесса, в части развития индивидуальных возможностей ребенка. Для достижения целевого показателя подпрограммы, в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства ежегодно проходят городские конкурсы и фестивали, в которых принимает участие, в среднем, каждый пятый ученик.
Ключевыми проблемами в сфере дополнительного образования ЗАТО г. Североморск являются:
- дефицит квалифицированных кадров учреждений дополнительного образования в сфере искусств в преподавателях хореографии, народных, духовых инструментов, теоретических дисциплин в связи с отсутствием профильных ВУЗов в Мурманской области и географически отдаленного расположения ЗАТО г. Североморск;
- недостаточное обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, ежегодное увеличение степени амортизации;
- учреждения дополнительного образования ЗАТО г. Североморск предоставляют услуги исходя из собственных возможностей, которые не позволяют учесть современные потребности, интересы и мотивы потребителей этих услуг - детей, их родителей. Не освоен по причинам объективного и субъективного порядка механизм деятельности в учреждениях дополнительного образования, моделирующий личностные запросы, исходя из перспектив социального заказа общества в целом.
Учитывая указанные проблемы, приоритетами муниципальной политики в области дополнительного образования в сфере культуры являются:
1) сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей: обеспечение техническим оборудованием, специализированной аппаратурой, музыкальными инструментами детские школы искусств;
2) расширение и повышение качества реализуемых образовательных программ;
3) сохранение отечественных академических традиций начального образования в области искусства и формирование в учреждениях дополнительного образования детей творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей и продвижению талантливой молодежи посредством участия в конкурсах различного уровня, проведение творческих лабораторий, мастер-классов;
4) развитие кадрового потенциала учреждений культуры путем: повышения уровня квалификации специалистов с использованием различных форм обучения и профессиональной переподготовки; устранения дефицита обеспеченности учреждений культуры и дополнительного образования детей специалистами за счет привлечения выпускников профессиональных ВУЗов.
В целях реализации подпрограммы "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" определены основные мероприятия.
Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для дальнейшего развития учреждений дополнительного образования детей, как эффективного инструмента выявления и развития творческих способностей детей, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Необходимо привести учреждения дополнительного образования детей по форме и по содержанию в современное состояние для обеспечения эффективной образовательной и творческой деятельности, позволяющей добиваться высокого качества образования, получаемого учащимися. Результатом реализации основных мероприятий Подпрограммы должно стать создание новых возможностей для реализации потенциала, имеющегося у системы дополнительного образования детей в сфере культуры ЗАТО г. Североморск.
Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. |
Значение показателя |
|||||||
|
Отчетный 2019 год |
Текущий 2020 год |
Год реализации программы |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
|
Цель: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
|||||||||
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 1 |
% |
- |
- |
- |
- |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
|
|
|
Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств |
% |
97 |
97,5 |
97 |
97,5 |
97,8 |
97,9 |
98,0 |
|
|
1. |
Задача 1: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры с выходом на личностный образовательный результат. |
|||||||||
|
1.1. |
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании 2 |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.2. |
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств |
% |
33,2 |
26,8 |
21,8 |
21,7 |
20 |
20 |
20 |
|
|
1.3. |
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств |
% |
66,8 |
73,2 |
78,2 |
78,3 |
80 |
80 |
80 |
|
|
1.4. |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6. |
Количество отремонтированных объектов 3 |
ед. |
- |
- |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Задача 2: Развитие творческого потенциала учащихся |
|||||||||
|
1.7. |
Количество полученных обучающимися наград (званий) 4 |
ед. |
- |
364 |
525 |
530 |
535 |
540 |
545 |
|
------------------------------
1 * Д=Чучаст100%/Чобщ, где Д - доля учащихся, привлеченных к участию в международных, всероссийских и региональных творческих мероприятиях, Чучаст -число участников международных, всероссийских и региональных творческих мероприятиях за отчетный год, Чобщ - численность детей ЗАТО г. Североморск.
2 Ск=Зп/СУ100%, где Ск - соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании; Зп - средняя заработная плата педагогических работников; СУ - средняя заработная плата учителей в муниципальном образовании
3 Ко - по фактическому значению
4 *К - нарастающим итогом за год
------------------------------
Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||
|
|
Цель: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
|||||||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры с выходом на личностный образовательный результат. |
|||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
749 452,14 |
126644,26 |
140 283,49 |
153 178,45 |
160 613,11 |
168 732,84 |
- Отношение средней заработанной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ) |
||||||
|
МБ |
732 549,50 |
122 982,65 |
133 826,98 |
150 916,94 |
158 351,60 |
166 471,33 |
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, % |
21,8 |
21,7 |
20 |
20 |
20 |
||||||||||
|
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6 456,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, % |
78,2 |
78,3 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
629 249,41 |
104010,36 |
113 894,89 |
129 649,89 |
136 941,13 |
144 753,14 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
32 480,19 |
6078,09 |
6 272,00 |
6 607,50 |
6 761,30 |
6 761,30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
26 093,60 |
4 180,27 |
4 701,94 |
5 506,08 |
5 698,79 |
6 006,52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
31 791,61 |
5 632,36 |
6 172,95 |
6 797,50 |
6 594,40 |
6 594,40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9 633,16 |
2320,94 |
1 546,22 |
1 922,00 |
1 922,00 |
1922,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.1.6 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 301,52 |
760,63 |
1 238,98 |
433,97 |
433,97 |
433,97 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ) |
||||||
|
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 301,52 |
760,63 |
1 238,98 |
433,97 |
433,97 |
433,97 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ) |
||||||
|
1.1.7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6456,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ) |
||||||
|
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6456,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ) |
||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
11 843,75 |
5 225,00 |
5 369,71 |
1 249,04 |
0,00 |
0,00 |
Количество приобретенных основных средств, ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДХШ, МБОУ ДОД ДМШ им.Э.С. Пастернак, МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново) |
||||||
|
МБ |
5 902,98 |
898,70 |
3 755,24 |
1 249,04 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированных объектов, ед |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ОБ |
5 940,77 |
4326,30 |
1 614,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021-2025 гг. |
ОБ |
4 326,30 |
4 326,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021-2025 гг. |
МБ |
898,70 |
898,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021-2025 гг. |
МБ |
650,00 |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.4 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021-2025 гг. |
МБ |
4 354,28 |
0,00 |
3105,24 |
1 249,04 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.5 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2021-2025 гг. |
ОБ |
1 614,47 |
0,00 |
1 614,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 2: Развитие творческого потенциала учащихся |
|||||||||||||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей через участие в конкурсах всероссийского, межрегионального, областного и муниципального уровней |
2021-2025 гг. |
|
Финансирования не требуется |
- Количество полученных обучающимися наград (званий), ед. |
- |
- |
535 |
540 |
545 |
УКСМПиМС (МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДОД ДХШ) |
|||||||||||
|
|
Итого по Задачам: |
|
Всего, в т.ч.: |
761 295,89 |
131869,26 |
145 653,19 |
154 427,49 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
МБ |
738 452,47 |
123881,35 |
137582,21 |
152 165,98 |
158 351,60 |
166 471,33 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2023-2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
761 295,89 |
131869,26 |
145 653,19 |
154 427,49 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
МБ |
738 452,47 |
123881,35 |
137582,21 |
152 165,98 |
158 351,60 |
166 471,33 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
||||||||||||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
Всего, в т.ч.: |
739 818,99 |
124323,32 |
138 737,27 |
151 256,45 |
158 691,11 |
166 810,84 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
МБ |
722 916,34 |
120661,71 |
132 280,76 |
148 994,94 |
156 429,60 |
164 549,33 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6456,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
иные мероприятия |
Всего |
21 476,90 |
7545,94 |
6915,92 |
3 171,04 |
1 922,00 |
1 922,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
761 295,89 |
131869,26 |
145 653,19 |
154 427,49 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
738 452,47 |
123881,35 |
137582,21 |
152 165,98 |
158 351,60 |
166 471,33 |
|
средств областного бюджета |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
761 295,89 |
131869,26 |
145 653,19 |
154 427,49 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
738 452,47 |
123881,35 |
137582,21 |
152 165,98 |
158 351,60 |
166 471,33 |
|
|
средств областного бюджета |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
Раздел 5.
Механизм реализации Подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя, заказчика-координатора и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Заказчиком-координатором, заказчиком подпрограммы является Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, исполнителями - УКСМПиМС, МБУДО ДМШ им. Э.С. Пастернак г. Североморск, МБУДО ДХШ г. Североморск, МБУДО ДШИ п. Сафоново, МБУДО ДШИ п. Североморск-3.
Заказчик - координатор подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы;
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, на основе своевременно представленных от соисполнителя отчетов о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнитель подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с УКСМПиМС и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
Заказчики и исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Раздел 6.
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 N 870 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск" (с изменениями).
Подпрограмма Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы реализует комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в ЗАТО г. Североморск.
Оцениваемый период реализации программ - ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей к 2025 году не менее 10,1%
Для достижения поставленной Задачи "Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры с выходом на личностный образовательный результат" в подпрограмме установлены показатели, характеризующие основные направления работы.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски связаны со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью могут привести к сокращению числа творческих мероприятий в очном формате и количества участников-обучающихся.
Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа выполнения показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств;
- своевременная корректировка плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости;
- применение гибких форматов работы.
Реализация Подпрограммы позволит совершенствовать предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры путем обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования как базового звена отечественной 3-х уровневой системы художественного образования через обучение детей разным видам искусства посредством многолетнего упорядоченного учебного процесса с системой контроля за качеством получаемого детьми образования за счет обновления содержания дополнительных общеразвивающих программ с учетом потребностей реального сектора экономики.
Участие в творческих фестивалях и конкурсах оказывает наиболее благоприятное воздействие на развитие отдельной личности и становится итогом определенного этапа совместной работы ученика и преподавателя, весьма ценным показателем ее качества.
Достижение важнейшего целевого показателя (индикатора) реализации подпрограммы, определяющего доступность и возможность развития способностей каждого человека, творческое и культурное развитие личности, участие населения в культурной жизни муниципалитета, позволит решить одну из задач муниципального управления в сфере культуры, что позволит реализовать одно из стратегических направлений - развитие человеческого капитала и будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Культура ЗАТО г. Североморск"
на 2021 - 2025 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323
Подпрограмма
"Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы
Паспорт подпрограммы
Раздел 1
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы
Современные тенденции развития общедоступных библиотек как информационных, культурных, образовательных центров с новейшими компьютерными и телекоммуникационными технологиями требуют продолжения реализации ранее действующей подпрограммы "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск".
Подпрограмма определяет главные направления и приоритеты развития основной деятельности библиотек ЗАТО г. Североморск на 2021 - 2025 гг. В подпрограмме учтены нормы действующего законодательства Российской Федерации, Мурманской области и муниципального образования ЗАТО г. Североморск, регулирующие правоотношения человека и общества в области культурной политики и библиотечного дела, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам библиотечного дела, стандарты и нормативы в области библиотечного дела.
Целью подпрограммы является развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить качественную работу централизованной библиотечной системы в соответствии с возрастающими информационными потребностями современного общества.
Состояние библиотечного обслуживания является показателем уровня культуры ЗАТО г. Североморск. Библиотека - доступный информационный центр, формирующий информационную среду с учетом местных особенностей социально-экономического развития, учитывая хозяйственный профиль, общую социокультурную ситуацию, потребности населения муниципального образования.
В настоящее время на территории ЗАТО г. Североморск доступ к информационным ресурсам предоставляют 9 библиотек МБУК Североморской ЦБС, что соответствует нормативу обеспеченности библиотеками в ЗАТО г. Североморск.
Развитию деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров будет способствовать решение задачи - создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.
Повышение качества информационного и библиотечного обслуживания населения возможно на основе внедрения передовых современных информационно - коммуникационных технологий, позволяющих оказывать библиотечные услуги, как в режиме реального времени, так и в режиме удаленного доступа.
Рост посещений библиотек свидетельствует о доступности библиотечной системы и активности посещения библиотек читателями.
Сформированная на протяжении многих десятилетий Североморская централизованная библиотечная система демонстрирует востребованность у населения ЗАТО г. Североморск, создавая условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Из-за системного недофинансирования, коснувшегося в первую очередь приобретения новых книг, число новых поступлений в библиотеки МБУК Североморской ЦБС сократилось. Также острая ситуация складывается с фондами библиотек, часть которых морально и физически устарела и не соответствует информационным потребностям и запросам современных пользователей. В связи с чем, библиотечный фонд сократился.
При этом спрос на библиотечные документы высок и стабилен, что подтверждается показателями по книговыдаче, которые даже в этих условиях не имеет тенденцию к снижению. Так показатель "выдача документов (на физ. носителе)" в 2019 г. составлял 682,2 тыс. экз. в 2021 г. - 682,6 тыс. экз.
Современная библиотека должна стать более открытой, разноформатной, комфортной, направленной на своего пользователя. Современный библиотекарь перестает быть просто хранителем книг. Он становится активным коммуникатором и транслятором имеющихся ресурсов для всего мира, привлекая таким образом читателей в стены библиотеки, которые в итоге захотят возвращаться туда снова и снова.
Стратегией развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г. основным показателем определен рост посещений библиотек.
Учитывая указанные проблемы, определенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 - 2025 годы, приоритетами муниципальной политики в области библиотечного обслуживания являются:
1) сохранение и укрепление материально-технической базы Североморской ЦБС;
2) сохранение культурного наследия главным образом за счет: содействия сохранению и развитию традиционной народной культуры наций, народностей, проживающих на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, культурных особенностей и традиций муниципального образования; обеспечения сохранности библиотечных фондов, внедрения информационных технологий в деятельность библиотек.
3) обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, ресурсов библиотек;
4) расширение и повышение качества предоставления услуг культуры населению;
5) формирование в Североморской ЦБС творческой среды, участия в конкурсах различного уровня, проведение творческих лабораторий, мастер-классов.
6) развитие личностно ориентированной системы любительского художественного творчества и содержательного досуга путем внедрения разнообразных форм содержательного досуга.
7) развитие кадрового потенциала Североморской ЦБС.
Стабилизационный (инерционный) сценарий реализации социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск предусматривает удержание имеющихся позиций развития и сохранение основных тенденций в культурной сфере. В связи с чем, необходимо сохранить нормативную потребность обеспеченности библиотеками, квалифицированного кадрового состава и при этом увеличить количество посещений муниципальных библиотек, как методических, информационных, образовательных и культурных центров.
Библиотеки являются важным социальным институтом, основным объектом внимания которого является пользователь, его общественные и личные интересы и потребности. Поэтому обеспечение равного доступа к достоверной информации станет одним из важнейших приоритетов в работе библиотек, что предполагает расширение доступа граждан к достоверной информации, повышение роли библиотек в научном и образовательном процессах, осуществление библиотеками функций поддержки и продвижения чтения, формирования высокой культуры чтения и информационной культуры человека, сокращение негативного воздействия информационных технологий на его физическое и ментальное здоровье, развитие человеческого потенциала.
Подпрограмма позволит сохранить преемственность и непрерывность процесса по дальнейшему совершенствованию библиотечного и информационного обслуживания населения ЗАТО г. Североморск.
Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Единица измерения |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный 2019 год |
Текущий 2020 год |
Год реализации программы |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
|
Цель: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров |
||||||||
|
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности 5 |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
1. |
Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек. |
||||||||
|
1.1. |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону 6 |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
1.2. |
Обновляемость библиотечного фонда |
% |
2,2 |
1,2 |
0,67 |
0,68 |
0,69 |
0,70 |
0,71 |
|
1.3. |
Доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов |
% |
96 |
96,9 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4. |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1300 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Количество отремонтированных объектов |
Ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
1.7. |
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту |
Ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Задача 2: Формирование современного библиотечного пространства, информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. |
||||||||
|
2.1. |
Средняя посещаемость библиотек 1 пользователем в год 7 |
Ед. |
- |
- |
10,0 |
10,0 |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
|
2.2. |
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек 8 |
Тыс.ед. |
319,9 |
328,6 |
345,2 |
356,1 |
388,4 |
453,2 |
467,7 |
------------------------------
5, где 100% N - 100% уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, БС - нормативная потребность (минимально необходимое количество) библиотечной сети; Н - численность населения; Нс - численность сельского населения; Ннс - норматив численности жителей на 1 библиотеку для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа(1000); Ннг - норматив численности жителей на 1 библиотеку для городского округа (20000). Нд - численность детского населения; Ннд - норматив численности детского населения на 1 библиотеку (10000)
6 Ск=Зк/Дмо100%, где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области
7, где Пос - посещаемость; П - общее количество посещений за год; А - число зарегистрированных пользователей
8 П=Ч.стац+Ч.удал.+Ч.вне стац., где П - общее количество посещений за год, Ч.стац - число посещений библиотеки в стационарных условиях, Ч.удал. - число обращений к библиотеке удаленных пользователей, Ч.вне стац - число посещений библиотеки вне стационара
------------------------------
Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||
|
|
Цель: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров |
|||||||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек. |
|||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
467 469,14 |
81 840,16 |
87 284,47 |
94 928,33 |
98 598,51 |
104 817,67 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
МБ |
458 814,09 |
79 300,93 |
83 611,31 |
93 623,40 |
98 029,65 |
104 248,80 |
Доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов, % |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
ОБ |
8 655,05 |
2539,23 |
3673,16 |
1 304,94 |
568,86 |
568,86 |
Обновляемость библиотечного фонда, % |
0,67 |
0,68 |
0,69 |
0,70 |
0,71 |
||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
379 759,51 |
63 547,57 |
69 085,22 |
76 673,98 |
82 242,97 |
88 209,77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
23 926,79 |
5 220,68 |
4 648,91 |
4 628,40 |
4 714,40 |
4 714,40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
22 191,17 |
3 888,26 |
4 188,95 |
4 515,18 |
4 673,21 |
4 925,57 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
24 636,94 |
5 091,20 |
4 336,51 |
5 913,43 |
4 647,90 |
4 647,90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
6 598,59 |
1025,73 |
646,86 |
1642,00 |
1642,00 |
1642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.6 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 559,81 |
527,47 |
704,86 |
109,16 |
109,16 |
109,16 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 559,81 |
527,47 |
704,86 |
109,16 |
109,16 |
109,16 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
7 918,97 |
2539,23 |
3673,16 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
7 918,97 |
2539,23 |
3673,16 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.8 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
2021 - 2025 гг. |
Всего |
877,32 |
0,00 |
0,00 |
877,32 |
0,00 |
0,00 |
Количество приобретенных книг, ед. |
0 |
0 |
1300 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
МБ |
141,25 |
0,00 |
0,00 |
141,25 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
736,07 |
0,00 |
0,00 |
736,07 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
2021 - 2025 гг. |
Всего |
17 914,33 |
10 000,0 |
7 914,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированных объектов, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
МБ |
5 028,80 |
0,00 |
5 028,80 |
|||||||||||||||||||
|
ОБ |
12 885,53 |
10 000,0 |
2 885,53 |
|||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
2.1.2 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
5 028,80 |
0,00 |
5028,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.3 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
2 885,53 |
0,00 |
2885,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 2: Формирование современного библиотечного пространства, информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. |
|||||||||||||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3. Развитие библиотечной системы |
2021 - 2025 гг. |
|
Финансирования не требуется |
Средняя посещаемость библиотек 1 пользователем в год, ед. |
- |
- |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|||||||||||
|
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, тыс.ед. |
345,2 |
356,1 |
388,4 |
453,2 |
467,7 |
|||||||||||||||||
|
|
Итого по Задачам |
|
Всего, в т.ч.: |
485 383,48 |
91 840,16 |
95 198,81 |
94 928,33 |
98 598,51 |
104 817,67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
МБ |
463 842,90 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 623,40 |
98 029,65 |
104 248,80 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
21 540,58 |
12539,23 |
6 558,69 |
1 304,94 |
568,86 |
568,86 |
||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
485 383,48 |
91 840,16 |
95 198,81 |
94 928,33 |
98 598,51 |
104 817,67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
МБ |
463 842,90 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 623,40 |
98 029,65 |
104 248,80 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
21 540,58 |
12539,23 |
6 558,69 |
1 304,94 |
568,86 |
568,86 |
||||||||||||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
Всего, в т.ч.: |
459 993,23 |
80 814,43 |
86 637,61 |
92 409,01 |
96 956,51 |
103 175,67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
МБ |
452 074,26 |
78 275,20 |
82964,45 |
91 840,15 |
96 387,65 |
102 606,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ОБ |
7918,97 |
2539,23 |
3673,16 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные мероприятия |
Всего, в т.ч.: |
25 390,25 |
11025,73 |
8561,20 |
2 519,32 |
1 642,00 |
1 642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
МБ |
11 768,65 |
1025,73 |
5675,67 |
1 783,25 |
1 642,00 |
1 642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ОБ |
13 621,60 |
10 000,0 |
2 885,53 |
736,07 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
485 383,48 |
91 840,16 |
95 198,81 |
94 928,33 |
98 598,51 |
104 817,67 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
463 842,90 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 623,40 |
98 029,65 |
104 248,80 |
|
средств областного бюджета |
21 540,58 |
12539,23 |
6 558,69 |
1 304,94 |
568,86 |
568,86 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
485 383,48 |
91 840,16 |
95 198,81 |
94 928,33 |
98 598,51 |
104 817,67 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
463 842,90 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 623,40 |
98 029,65 |
104 248,80 |
|
|
средств областного бюджета |
21 540,58 |
12539,23 |
6 558,69 |
1 304,94 |
568,86 |
568,86 |
Раздел 5
Механизм реализации Подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Заказчиком-координатором, заказчиком подпрограммы является Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, исполнителями - УКСМПиМС, МБУК Североморская ЦБС.
Заказчик - координатор подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы;
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, на основе своевременно представленных от соисполнителя отчетов о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с УКСМПиМС и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
Заказчики и исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Раздел 6
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 N 870 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск" (с изменениями).
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения" реализует комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в ЗАТО г. Североморск.
Оцениваемый период реализации программ - ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности сохранить равным 100%
Для достижения поставленной Задачи "Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению" в подпрограмме установлены показатели, характеризующие основные направления работы.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски связаны со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью могут привести к недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств;
- своевременная корректировка плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости;
- применение гибких форматов работы.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров ЗАТО г. Североморск на 2021 - 2025 годы, создаст условия для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению, повышению удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ). Реализация основной цели подпрограммы позволит поддерживать и развивать библиотечную систему, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.
Достижение важнейшего целевого показателя (индикатора) реализации подпрограммы, позволит сохранить нормативную потребность обеспеченности библиотеками, при этом учесть современные тенденции развития библиотек, как методических, информационных, образовательных и культурных центров, увеличить количество посещений муниципальных библиотек, тем самым создав доступность и возможность развития способностей каждого человека. Творческое и культурное развитие личности, участие населения в культурной жизни муниципалитета, позволит реализовать в части сферы культуры одну из задач муниципального управления.
Решение одной из задач муниципального управления в сфере культуры позволит реализовать одно из стратегических направлений - развитие человеческого капитала и будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура ЗАТО г. Североморск"
на 2021 - 2025 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323
Подпрограмма
"Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы
Паспорт подпрограммы
Раздел 1
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы
В целях реализации основных направлений федеральной и муниципальной политики (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Указ от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года") в рамках Муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" необходимо продолжение реализации ранее действующей подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан".
Подпрограмма определяет главные направления и приоритеты развития социально-экономической сферы жизнедеятельности, способствующее реализации культурного и духовного потенциала каждого горожанина, для обеспечения успешного функционирования общества в целом на 2021 - 2025 гг.
В настоящее время на территории ЗАТО г. Североморск услуги по организации культурно-досуговой деятельности населению оказывают три муниципальных бюджетных учреждения культуры клубного типа: МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ и МБУК ДК семейного досуга.
Основными направлениями работы данных учреждений являются:
- организация деятельности клубных формирований;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
В учреждениях культуры ежегодно увеличивается количество участников в клубных формированиях. В 2022 г. функционируют 31 коллектив самодеятельного художественного творчества (МБУК ДК "Строитель" - 12 ед., МБУК ЦДМ - 9 ед., МБУК ДК семейного досуга - 10). Количество видов искусств и направлений деятельности клубных формирований сохраняется (6 ед.), что позволяет оказывать муниципальную услугу в полном объеме и создавать благоприятные условия для развития творчества жителей ЗАТО г. Североморск:
Данные по организации деятельности клубных формирований за 2020 - 2022 годы:
|
Показатели |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Число клубных формирований/участников |
32/838 |
31/949 |
31/978 |
В целях организации досуга ежегодно для жителей ЗАТО г. Североморск проводятся культурно-массовые мероприятия, в том числе: творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы и т.п.
Ежегодно проводится более 15 мероприятий, посвященных государственным, региональным событиям, профессиональным праздникам, в которых принимает участие более 40 тыс. горожан: День защитника Отечества, День города Североморска, День Победы в Великой Отечественной войне, День Государственного флага Российской Федерации, День народного единства и другие.
Несмотря на высокие показатели работы учреждений культурно-досугового типа сохраняется несоответствие технического оснащения муниципальных клубных учреждений современным требованиям, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями.
Для обеспечения проведения культурно-досуговой работы с населением, повышения имиджа города посредством проведения крупных культурных проектов и массовых мероприятий, праздников, фестивалей необходимо приобретение звуковой и световой аппаратуры, проекционного и сценического оборудования. Необходимо решение вопросов повышения качества и обновления видов культурных услуг, внедрения новых форм и технологий культурно-досуговой деятельности, повышения профессиональной компетентности работников отрасли культуры.
В настоящее время меняется структура культурно-досуговых потребностей населения. Достаточно высокий культурный потенциал и покупательная способность жителей ЗАТО г. Североморск формируют рынок культурно-досуговых услуг и определяют требования к таким услугам. Активным субъектом такого рынка и реальным конкурентом муниципальным культурно-досуговым учреждениям выступает частный бизнес. Возросший интерес и увеличение посещения населением коммерческих развлекательных структур по сравнению с муниципальными учреждениями кроется в отсутствии современной материальной базы учреждений культурно-досугового типа. Кроме материально-технической базы учреждений, достаточно остро стоят вопросы: устаревания применяемых технологий и форм работы; острой нехватки менеджеров, которые умели бы разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы учреждений, находить общий язык с грантодателями, меценатами, потребителями услуг и другими заинтересованными сторонами.
Несмотря на то, что сфера культуры является активным участником социально-экономических процессов, происходящих в ЗАТО, предусматриваемые в последние годы финансирование в сфере культуры не способствуют ее развитию, многие проблемы пока остаются нерешенными.
В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2018 N Р-965 норматив размещения учреждений культуры клубного типа в ЗАТО г. Североморск должен составлять 4 единицы, из которых одно учреждение должно находится в н.п. Североморске-3. Количество посадочных мест в учреждениях культуры ЗАТО г. Североморск так же не соответствует нормативам, установленным Распоряжением Министерства культуры РФ и составляет 30,3%.
Решение проблемы недостаточного количества мест учреждения решают путем установки дополнительных зрительных мест, а именно: МБУК ДК "Строитель" - 50 мест, МБУК ЦДМ - 100 мест, МБУК СМВК - 85 мест, МБУК ДК семейного досуга - 20 мест.
Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" позволит сохранить преемственность и непрерывность процесса совершенствования услуг, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры населению ЗАТО г. Североморск.
Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. измерения |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год 2019 |
Текущий год 2020 |
Год реализации программы |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
|
Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
||||||||
|
|
Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности 9 |
процент |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
|
1. |
Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск. |
||||||||
|
1.1. |
Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа 10 |
Тыс. ед. |
282 |
145 |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
|
1.2. |
Увеличение количества участников клубных формирований 11 |
чел. |
909 |
904 |
900 |
900 |
920 |
960 |
980 |
|
1.3. |
Сохранение количества клубных формирований |
ед. |
32 |
32 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
1.4. |
Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
1.5. |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону 12 |
Процент |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
1.6 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
1.8 |
Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды |
комплект |
- |
- |
24 |
- |
- |
- |
- |
|
1.9 |
Аранжировка песни |
Ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
1.10 |
Площадь проведенных ремонтных работ |
кв.м. |
- |
- |
136,6 |
- |
- |
- |
- |
|
1.11 |
Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества |
Процент |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
1.12 |
Количество разработанной проектно-сметной документации |
Шт. |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
|
1.13 |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ |
процент |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
1.14 |
Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования |
Ед. |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
1.15 |
Количество ПСД/количество объектов |
Ед. |
- |
- |
1/0 |
- |
1/0 |
- |
- |
------------------------------
9, КС - сеть учреждений клубного типа; Н - численность населения; Ннс - норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа; Нс - численность сельского населения; Ннг - норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.
10 П=(Ч.кф.+Ч.зрит.+Ч.уч.), где П - общее количество посещений за год МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга,
Ч.кф. - число посещений участниками клубных формирований МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.зрит.- число посещений на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.уч. - число участников на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга.
11 ОК=(У.ДК "Строитель"+У. ЦДМ+ У. ДКсд), где ОК - общее количество участников клубных формирований, У. ДК "Строитель" - количество участников клубных формирований в МБУК ДК "Строитель"; У. ЦДМ - количество участников клубных формирований в МБУК ЦДМ; У. ДКсд - количество участников клубных формирований в МБУК ДК семейного досуга
12 Ск=Зк/Дмо100%, где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области
------------------------------
Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
709 454,51 |
127 528,53 |
129 170,38 |
144 434,96 |
152 350,79 |
155 969,85 |
Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс.ед. |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
Увеличение количества участников клубных формирований, чел |
900 |
900 |
920 |
960 |
980 |
||||||||||||
|
МБ |
698 496,26 |
123 798,96 |
124 322,86 |
143 641,24 |
151 557,06 |
155 176,13 |
Сохранение количества клубных формирований, ед. |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||||
|
ОБ |
10 958,25 |
3 729,57 |
4 847,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
513 390,38 |
85 158,03 |
91 651,94 |
104 619,67 |
112 017,27 |
119 943,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
33 674,76 |
6 002,70 |
6 780,46 |
6 986,80 |
6952,40 |
6952,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
34 664,90 |
6 129,50 |
6 368,20 |
7091,48 |
7 339,69 |
7 736,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
65 914,11 |
14 396,43 |
9 985,90 |
13 640,98 |
13945,40 |
13 945,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
8 453,52 |
1707,38 |
896,14 |
1950,00 |
1950,00 |
1950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 588,99 |
201,84 |
930,22 |
152,31 |
152,31 |
152,31 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 588,99 |
201,84 |
930,22 |
152,31 |
152,31 |
152,31 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
8 200,34 |
971,66 |
4 847,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
8 200,34 |
971,66 |
4 847,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.8. |
Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
40 780,92 |
10 174,40 |
7 710,00 |
9 200,00 |
9 200,00 |
4 496,52 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.9 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
140,01 |
140,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий, ед |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.10 |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
28,68 |
28,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.1.11 |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
2 617,90 |
2 617,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
|
Аранжировка песни, единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
64 576,56 |
1085,23 |
63 491,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Площадь проведенных ремонтных работ, кв. м. |
136,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
МБ |
8 440,99 |
186,66 |
8 254,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ОБ |
55 562,57 |
898,57 |
54 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2.1.1 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
43913,38 |
898,57 |
43014,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
8440,99 |
186,66 |
8254,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
573,00 |
0,00 |
573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
11 649,19 |
0,00 |
11 649,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования, ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
|
3.1 |
Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2025 гг. |
Всего |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
3.1.1 |
Строительство объектов культурно-досугового типа |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество ПСД/ количество объектов, ед. |
1/0 |
0 |
1/0 |
0 |
0 |
КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО") |
|
|
|
Итого по Задаче |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
781 988,19 |
131570,88 |
192 661,71 |
149 434,96 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
715 467,36 |
126942,74 |
133 150,19 |
148 641,24 |
151 557,06 |
155 176,13 |
|||||||||||
|
ОБ |
66 520,82 |
4628,14 |
59 511,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
|||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
781 988,19 |
131570,88 |
192 661,71 |
149 434,96 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
715 467,36 |
126942,74 |
133 150,19 |
148 641,24 |
151 557,06 |
155 176,13 |
|||||||||||
|
ОБ |
66 520,82 |
4628,14 |
59 511,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
|||||||||||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
657 433,48 |
112 860,16 |
120 564,24 |
133 284,96 |
141 200,79 |
149 523,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
649 233,14 |
111 888,50 |
115 716,72 |
132 491,24 |
140 407,07 |
148 729,61 |
|||||||||||
|
ОБ |
8 200,34 |
971,66 |
4 847,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
|||||||||||
|
|
публичные обязательства |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
124 554,71 |
18 710,72 |
72 097,47 |
16 150,00 |
11 150,00 |
6 446,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
781 988,19 |
131 570,88 |
192 661,71 |
149 434,96 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
715 467,36 |
126 942,74 |
133 150,19 |
148 641,24 |
151 557,06 |
155 176,13 |
|
средств областного бюджета |
66 520,82 |
4628,14 |
59 511,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
774 031,07 |
128 613,76 |
192 661,71 |
144 434,96 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
707 510,25 |
123 985,62 |
133 150,19 |
143 641,24 |
151 557,06 |
155 176,13 |
|
|
средств областного бюджета |
66 520,82 |
4628,14 |
59 511,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
|
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО") |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел 5
Механизм реализации подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Заказчиком-координатором подпрограммы является Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, заказчиками - Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, исполнителями - УКСМПиМС, МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга пгт Сафоново, КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ АХТО.
Заказчик-координатор подпрограммы в ходе ее выполнения:
- обеспечивает разработку подпрограммы, несет ответственность за ее реализацию;
- вносит изменения в подпрограмму при необходимости;
- несет ответственность за достижение целей и задач подпрограммы, конечных результатов ее реализации;
- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы;
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, на основе своевременно представленных от исполнителя отчетов о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с УКСМПиМС и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
Заказчики и исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Раздел 6
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 N 870 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск" (с изменениями).
Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" реализует комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в ЗАТО г. Североморск.
Оцениваемый период реализации программ - ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности не менее 30,3%.
Для достижения поставленной Задачи "Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск" в подпрограмме установлены показатели, характеризующие основные направления работы.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски связаны со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью могут привести к недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств;
- своевременная корректировка плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости;
- применение гибких форматов работы.
Реализация Подпрограммы позволит сохранить уровень обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа на 2021 - 2025 годы при этом создаст условия для формирования информационной культуры общества, повышения удовлетворенности населения качеством услуг, позволит поддерживать и развивать учреждения клубного типа, давая возможность реализовать права граждан на занятия творческой деятельности, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.
Творческое и культурное развитие личности, участие населения в культурной жизни муниципалитета, позволит реализовать в части сферы культуры одну из задач муниципального управления - развитие человеческого капитала и будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Культура ЗАТО г. Североморск"
на 2021 - 2025 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323
Подпрограмма
"Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы
Паспорт подпрограммы
Раздел 1
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы
Современные тенденции развития музеев как центров, создающих условия для продвижения традиций народного творчества, отвечающих современным требованиям, требуют продолжения реализации подпрограммы "Совершенствование музейного обслуживания граждан" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск".
Подпрограмма определяет главные направления и приоритеты развития основной деятельности МБУК Североморского музейно-выставочного комплекса (далее - МБУК СМВК) на 2021 - 2025 гг.
В Подпрограмме учтены нормы действующего законодательства Российской Федерации, Мурманской области и муниципального образования ЗАТО г. Североморск, регулирующие правоотношения человека и общества в области культурной политики и музейного дела, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам музейного дела.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск.
В настоящее время музейное обслуживание на территории ЗАТО г. Североморск предоставляет МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс. В соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2018 N Р-965 количество музеев в муниципальном образовании соответствует нормам и нормативам оптимального размещения.
Развитию МБУК СМВК как центра, обеспечивающего доступ к культурным ценностям, развитию и формированию культурных традиций, будет способствовать решение задачи - организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций и формирование музейного пространства, отвечающего современным требованиям.
Основные показатели работы МБУК СМВК:
|
Показатели |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Число посещений музея - всего, единиц |
69963 |
29969 |
39055 |
|
Число культурно-образовательных мероприятий, единиц |
513 |
262 |
523 |
|
Численность участников культурно-образовательных мероприятий, человек |
13338 |
7866 |
13500 |
|
Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея, % |
19 |
26 |
34,6 |
|
Число предметов основного фонда на конец года, единиц |
5782 |
5784 |
5817 |
|
Число предметов научно-вспомогательного фонда на конец года, единиц |
2143 |
2145 |
2147 |
|
Число выставок, всего, единиц |
60 |
62 |
62 |
На сегодняшний день, в обществе, претерпевающем изменения, музеям все чаще приходится выполнять роль хранителей исторической правды и наследия прошлого, свидетельств новейшей истории. Возрастает роль музея как активного популяризатора истории среди населения. Музеи переживают период снижения интереса к посещению, слабого финансирования. При этом они все чаще реализуют культурно-образовательные программы, направленные на удовлетворение потребностей как обычных граждан, так и социально-незащищенных категорий населения, создают условия для творческого развития личности, организации семейного досуга. На базе МБУК СМВК проводятся различные культурно-образовательные мероприятия, как на пример: тематические музейные уроки, досуговые мероприятия, дни открытых дверей, акции, открытие выставок народного творчества, встречи, дни памяти, дни открытых дверей, передвижные выставки, мастер классы и т.д.
Спрос на культурно-образовательные мероприятия высок и стабилен, что подтверждается показателем количества мероприятий, который показывает тенденцию к росту и с 2020 по 2021 год увеличился на 50,18% (с 262 до 513 единиц), количество участников возросло на 58,3% (с 7866 до 13500 человек), а доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея увеличилась на 8,6% (с 26% до 34.6%).
Основным видом деятельности МБУК СМВК является сохранение и публичный показ музейных предметов и музейных коллекций. По состоянию на 01.01.2022 в Североморском музейно-выставочном комплексе насчитывают 7 964 единиц хранения, внесенных в автоматизированную музейную систему, в т.ч. 5 817 предметов основного фонда и 2 147 предметов научно-вспомогательного фонда. Музейный фонд имеет разветвлённую структуру, где представлены все направления культурного наследия: изобразительное, краеведческое, археологическое, естественно-научное, этнография, нумизматика, прикладное искусство и др.
Основой каждого музея является экспозиция. Как форма распространения культуры выставка является составной частью многих областей художественного творчества, а также значительным атрибутом культуры и культурной жизни какой-либо среды. Организация экспозиционно-выставочной деятельности является важнейшей сферой работы музеев и галерей. Именно в экспозиционно-выставочных зонах происходит непосредственный контакт между посетителем и музейными и галерейными коллекциями. Экспозиция - важнейшее звено музейной коммуникации. Она позволяет музею наиболее полно использовать содержание своих коллекций, дает импульс к развитию научно-исследовательских тем, разработке культурно-образовательных программ, помогает привлечению новой музейной аудитории. Так показ различных выставочных проектов музея позволяет посетителям получать наиболее полную информацию об истории родного края. Сотрудниками музея ведется активная работа по внедрению новых форм работы. Ежегодно в МБУК СМВК проводятся различные выставки коллекций из фондов музея, авторских и частных коллекций, работ современных художников города и области, учащихся детских школ искусств, участников творческих конкурсов, проводимых совместно с другими учреждениями ЗАТО г. Североморска и области. Стабилизационный (инерционный) сценарий реализации социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск предусматривает удержание имеющихся позиций развития и сохранение основных тенденций в культурной сфере. Поэтому необходимо сохранить ежегодное количество выставок МБУК СМВК с целью дальнейшего привлечения новой музейной аудитории и популяризации традиций народного творчества среди различных слоев населения ЗАТО г. Североморск.
МБУК СМВК - основной хранитель исторического прошлого ЗАТО г. Североморск и содержание экспозиций музея, условия хранения и безопасность экспонатов должны соответствовать установленным нормам. Но в этом направлении в музее имеются некоторые недостатки: недостаточные площади для построения экспозиций в экспозиционных залах, в фондохранилище не соблюдается температурный режим, что угрожает сохранности музейного фонда.
Стратегией развития деятельности музеев в РФ на период до 2030 года одним из основных показателей определено повышение качества просветительской деятельности музеев, создание новых возможностей для реализации гражданами РФ их гражданской активности, как решение приоритетного направления деятельности музеев "Развитие экспозиционной, выставочной, образовательной и просветительской деятельности музеев".
Учитывая указанные проблемы, а также приоритетные направления муниципальной политики, определенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 - 2025 годы, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 29.01.2019 N 458, достижению стратегической цели будут способствовать решение задач:
1) сохранение и укрепление материально-технической базы: обеспечение техническим оборудованием, специализированной аппаратурой, мебелью;
2) повышение уровня квалификации специалистов с использованием различных форм обучения и профессиональной переподготовки;
3) увеличение количества культурно-образовательных мероприятий;
4) пополнение фонда музейными предметами и музейными коллекциями;
5) сохранение традиционных художественных ремесел, создание благоприятных условий для популяризации декоративно-прикладным творчеством жителей ЗАТО г. Североморск;
6) сохранение количества выставок.
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия: "Организация и осуществление просветительской и культурно-образовательно деятельности".
Реализация подпрограммы позволит решить поставленные задачи Стратегического направления муниципального образования через организацию публичного показа музейных предметов, музейных коллекций и формирования музейного пространства, отвечающего современным требованиям тем самым позволит достичь цели: обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск.
Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. |
Значение показателя |
||||||
|
Отчетный 2019 год |
Текущий 2020 год |
Год реализации программы |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
|
Цель: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск. |
||||||||
|
|
Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея 13 |
% |
- |
- |
- |
- |
27,5 |
28 |
28,5 |
|
|
Увеличение посещаемости МБУК СМВК |
тыс. чел. |
70 |
30 |
73 |
74 |
75 |
77,4 |
78,4 |
|
|
Создание виртуальных музейных экспозиций |
ед. |
- |
34 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
1 |
Задача 1: Формирование музейного пространства, отвечающего современным требованиям |
||||||||
|
1.1 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону 14 |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
1.2 |
Сохранение количества выставочных проектов; |
ед. |
60 |
62 |
62 |
62 |
62 |
63 |
63 |
|
1.3 |
Доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учет и изучение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4 |
Количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях |
ед. |
35 |
35 |
35 |
35 |
36 |
37 |
38 |
|
1.5 |
Сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества. |
чел. |
6120 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
|
2 |
Задача 2: Популяризация музейных предметов, музейных коллекций для населения ЗАТО г. Североморск |
||||||||
|
2.1. |
Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий* |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
518 |
519 |
521 |
|
2.2. |
Количество предметов общего фонда 15* |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
7947 |
7953 |
7959 |
|
2.3. |
Увеличение количества выставочных проектов * |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
248 |
310 |
372 |
-----------------------------
13 Д=(Уко/Чп)100%, где Д - доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности музея; Уко - численность участников культурно-образовательных мероприятий; Чп - число посещений музея
14 Ск=Зк/Дмо100%, где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области
* Показатель установлен нарастающим итогом по годам реализации
15* Кпо=Чпо+Чпнв, где Кпо - количество предметов общего фонда; Чпо - число предметов основного фонда; Чпнв - число предметов научно-вспомогательного фонда.
-----------------------------
Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Цель: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск. |
||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Формирование музейного пространства, отвечающего современным требованиям |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация и осуществление просветительской и культурно-образовательно деятельности |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
123 577,94 |
21 819,66 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
|
Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий, ед. |
- |
- |
518 |
519 |
521 |
||||||||||||
|
МБ |
123 577,42 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
сохранение количества выставочных проектов, ед. |
62 |
62 |
62 |
63 |
63 |
|||||
|
доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учёт и изучение (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества (чел.) |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
|||||
|
количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях (ед.) |
35 |
35 |
36 |
37 |
38 |
||||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
96 090,12 |
16 103,89 |
17 434,23 |
19 404,00 |
20 817,00 |
22 331,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9 484,70 |
1 608,70 |
1 873,60 |
2 019,40 |
1 991,50 |
1 991,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7 008,33 |
1 158,10 |
1304,20 |
1 454,31 |
1 505,22 |
1 586,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
8 829,95 |
2 555,01 |
1639,44 |
1 844,50 |
1 395,50 |
1 395,50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 164,22 |
393,33 |
135,89 |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.6 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
0,11 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2: Популяризация музейных предметов, музейных коллекций для населения ЗАТО г. Североморск |
||||||||||||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2: Осуществление выставочной деятельности |
2021 - 2025 гг. |
|
Финансирование не требуется |
- Количество предметов общего фонда, ед. |
- |
- |
7947 |
7953 |
7959 |
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
||||||
|
- Увеличение количества выставочных проектов (нарастающим итогом), ед. |
- |
- |
248 |
310 |
372 |
||||||||||||
|
3. |
Итого по Задаче |
|
Всего, в т.ч.: |
123 577,94 |
21 819,66 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
123 577,42 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|||||||||||
|
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
4. |
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
123 577,94 |
21 819,66 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
123 577,42 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|||||||||||
|
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
121 413,72 |
21 426,33 |
22 251,46 |
24 722,21 |
25 709,22 |
27 304,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
121 413,20 |
21 425,81 |
22 251,46 |
24 722,21 |
25 709,22 |
27 304,50 |
|||||||||||
|
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
МБ |
2 164,22 |
393,33 |
135,89 |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
123 577,94 |
21 819,66 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
123 577,42 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|
средств областного бюджета |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
123 577,94 |
21 819,66 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
123 577,42 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 267,21 |
26 254,22 |
27 849,50 |
|
|
средств областного бюджета |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел 5
Механизм реализации Подпрограммы
Система управления Подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Заказчиком-координатором, заказчиком Подпрограммы является Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, исполнителем - УКСМПиМС, МБУК СМВК.
Заказчик-координатор Подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы;
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, на основе своевременно представленных от соисполнителя отчетов о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнитель подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения о расходах на реализацию мероприятий Подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям Подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с УКСМПиМС и основными заинтересованными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
Заказчики и исполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Раздел 6
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 N 870 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск" (с изменениями).
Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан" реализует комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в ЗАТО г. Североморск.
Оцениваемый период реализации программ - ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея не менее 28,5%.
Для достижения поставленной задачи "Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций и создание условий для продвижения традиций народного творчества, отвечающих современным требованиям" в подпрограмме установлены показатели, характеризующие основные направления работы.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски связаны со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью могут привести к недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств;
- своевременная корректировка плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости, в том числе гриппом, ОРВИ;
- применение гибких форматов работы.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить развитие МБУК СМВК как информационного, образовательного и культурного центра ЗАТО г. Североморск на 2021 - 2025 годы, создаст условия для организации эффективной системы музейного обслуживания граждан, формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к изучению истории, повышению удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ). Реализация основной цели подпрограммы позволит поддерживать и развивать музейную деятельность, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.
Решение одной из задач муниципального управления в сфере культуры позволит реализовать одно из стратегических направлений - развитие человеческого капитала и будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Культура ЗАТО г. Североморск"
на 2021 - 2025 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323
Подпрограмма
"Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
Паспорт подпрограммы
Раздел 1
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы
Культурное наследие народов Российской Федерации - это материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.
Из общего количества памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск:
- 11 памятников регионального значения из "Списка объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск", из которых 1 расположен на земельном участке, находящимся в собственности Российской Федерации;
- 13 памятников, представляющих историко-культурную ценность
- 36 мемориальных досок;
- 30 памятников, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, учтенных, но не вошедших в "Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск", из которых 18 объектов находятся на землях Министерства обороны РФ.
Всего на территории ЗАТО г. Североморск на земле, принадлежавшей муниципальному образованию, расположены 35 памятников истории и культуры и 36 мемориальных досок.
Сохранение памятников истории и культуры включает целый комплекс мер и мероприятий, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
Ежегодно памятники, находящиеся на территории муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск, подвергаются негативному воздействию природных и антропогенных процессов. Можно выделить следующие причины разрушения исторических зданий и памятников: разрушение в результате целенаправленных, спланированных действий человека (вандализм, хозяйственная деятельность), а также разрушение под действием естественных причин (климата, воды, ветра (выветривание), солнца, подвижек почвы, вибрации, биологических объектов и так далее). Одной из действенных мер по сохранению объектов культурного наследия является регулярное обследование и фотофиксация всех памятников для определения их текущего состояния. Последний плановый мониторинг объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, был проведен в мае 2022 года. Всего было выявлено 5 объектов, требующих ремонта. Уточнены списки объектов, обследовано их техническое состояние, произведена фотофиксация памятников истории и культуры.
Регулярное проведение текущих ремонтов объектов культурного наследия позволяет снизить риск их утраты, обеспечивает их современное использование и повышение доступности для населения, так как данные объекты представляют собой зримую память и основу для последующего развития населения, что является одной из национальных стратегических задач.
Исполнителями раннее действующей Подпрограммы проведена большая работа по сохранению памятников истории и культуры, кроме проведения текущих ремонтов памятников, было произведено освещение памятников, памятных знаков и обелисков.
С учетом важного значения развития сферы культуры, как составной части реализации программы улучшения качества жизни населения ЗАТО г. Североморск, активно ведется деятельность, направленная на популяризацию культурного наследия.
Популяризация объектов культурного наследия представляет собой организацию общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия, формирование понимания необходимости его сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, повышение образовательного уровня населения.
Мероприятия подпрограммы направлены на сохранение и доступность памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, соответствуют целевым ориентирам Стратегии социально-культурного развития ЗАТО г. Североморск.
Раздел 2
Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. |
Значение показателя |
||||||
|
Отчетный 2019 год |
Текущий 2020 год |
Год реализации программы |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
|
Цель: Обеспечение сохранности и доступности памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск. |
||||||||
|
|
Целевой показатель подпрограммы: Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 16 |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
|
Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов |
% |
87,67 |
84,9 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
90,0 |
90,4 |
|
1 |
Задача: Организация деятельности по содержанию и обслуживанию памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск |
||||||||
|
1.1. |
- Количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведены ремонтные работы 17 |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
6 |
9 |
|
1.2. |
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры |
Ед. |
9 |
4 |
10 |
7 |
- |
- |
- |
|
1.3. |
- сохранение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории |
чел. |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
- |
- |
- |
|
1.4. |
- количество восстановленных воинских захоронений (городское кладбище пос. Сафоново) - 1 ед.; |
Ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
1.5. |
- количество установленных мемориальных знаков |
Ед. |
- |
0 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
1.6. |
- изготовление (приобретение) памятника истории и культуры |
Ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
16 Д=100%-Дтр, Дтр=(Отр/Ок)100, где Д - доля ОКН, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве ОКН, находящихся в муниципальной собственности; Дтр - определяется делением количества объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации (Отр), на общее количество ОКН (Ок) в муниципальной собственности
17 Показатель установлен нарастающим итогом по годам реализации
------------------------------
Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Обеспечение сохранности и доступности памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск |
|||||||||||||||
|
|
Задача: Организация деятельности по содержанию и обслуживанию памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1 Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, и обеспечения доступа к ним населения. |
2021 - 2025 гг. |
Всего |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
Количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведены ремонтные работы, ед. |
- |
- |
3 |
6 |
9 |
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", КРГХ МБУ "СПС") |
|
МБ |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
Сохранение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории и культуры, чел. |
6000 |
6000 |
- |
- |
- |
||||
|
ОБ |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.1.1 |
Реализация мероприятий по сохранению памятников истории и культуры ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
14 606,67 |
4 773,76 |
5332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
Количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры, ед. |
10 |
7 |
- |
- |
- |
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", КРГХ МБУ "СПС") |
|
Изготовление (приобретение) памятника истории и культуры, ед. |
1 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
1.1.2. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
2021 - 2025 гг. |
Всего |
593,0 |
593,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество установленных мемориальных знаков, ед. |
2 |
0 |
- |
- |
- |
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "СПС") |
|
МБ |
102,0 |
102,0 |
||||||||||||||
|
ОБ |
491,0 |
491,0 |
||||||||||||||
|
Количество восстановленных воинских захоронений (городское кладбище пос. Сафоново), ед. |
1 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
|
Итого по Задаче |
. |
ВСЕГО |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
ВСЕГО |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,0 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,0 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
491,00 |
491,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
МБ |
14708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
Раздел 5
Механизм реализации подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Заказчик-координатор подпрограммы: Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск
Заказчиком подпрограммы является Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (далее - КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск), исполнителями - КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, Муниципальное бюджетное учреждения "Административное-хозяйственное и транспортное обслуживание" (далее - МБУ "АХТО"), Муниципальное бюджетное учреждение "Специальная похоронная служба" г. Североморска (далее - МБУ "СПС").
Заказчик-координатор подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы;
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, на основе своевременно представленных от соисполнителя отчетов о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнитель подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с Заказчиком и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
Заказчики и исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Раздел 6
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 N 870 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск" (с изменениями).
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы" реализует комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в ЗАТО г. Североморск.
Оцениваемый период реализации программ - ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 100%.
Для достижения поставленной задачи "Организация деятельности по содержанию и обслуживанию памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск" в подпрограмме установлены показатели, характеризующие основные направления работы.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски связаны со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью могут привести к недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств;
- своевременная корректировка плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости, в том числе гриппом, ОРВИ;
- применение гибких форматов работы.
Реализация Подпрограммы позволит регулярно проводить текущие ремонты объектов культурного наследия, снизить риск их утраты, обеспечить их современное использование и повышение доступности для населения, так как данные объекты представляют собой зримую память и основу для последующего развития населения, что является одной из национальных стратегических задач. Популяризация объектов культурного наследия представляет собой организацию общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия, формирование понимания необходимости его сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, повышение образовательного уровня населения.
Реализация цели подпрограммы позволит сохранить культурное наследия ЗАТО г. Североморск, тем самым позволит реализовать в части сферы культуры одну из задач муниципального управления.
Решение одной из задач муниципального управления в сфере культуры позволит реализовать одно из стратегических направлений - развитие человеческого капитала и будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Культура ЗАТО г. Североморск"
на 2021 - 2025 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323
Подпрограмма
"Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
|
Заказчик-координатор подпрограммы |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|
Заказчики подпрограммы |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
|
Цели подпрограммы |
Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
|
Задача подпрограммы |
Совершенствование управления в сфере культуры |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры. Доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений. |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2025 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 301 947,26 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 63 439,72 тыс. руб., 2024 год - 63 149,35 тыс. руб., 2025 год - 63 185,81 тыс. руб. МБ 189 774,88 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 63 439,72 тыс. руб., 2024 год - 63 149,35 тыс. руб., 2025 год - 63 185,81 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры не менее 96,5%; Доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений 100%. |
Раздел 1
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы
Характеристика современного состояния отрасли культуры основывается на вопросах местного значения, которые отнесены к компетенции органов местного самоуправления в сфере культуры. Анализируя деятельность учреждений культуры ЗАТО г. Североморск, необходимо сказать, посетители учреждений культуры в большинстве удовлетворены качеством оказания услуг в сфере культуры. В частности, по таким критериям как территориальная доступность, график работы, работа персонала уровень удовлетворенности посетителей. Наименьший уровень удовлетворенности отмечен по таким критериям как "техническое состояние зданий", "материально-техническое обеспечение учреждений", "библиотечные фонды (объем и актуальность литературы)", "доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам".
Чтобы добиться удовлетворенности потребителей УКСМПиМС должно обеспечить эффективность управления, создать условия для устойчивого развития сферы культуры. С этой целью необходимо изучать ситуацию на рынке культурно-досуговых услуг и требования каждой группы потребителей, планировать деятельность учреждения с учетом этих потребностей, продвигать информацию о своих услугах, исследовать удовлетворенность посетителей и поддерживать имидж учреждений.
Результаты оценки ранее действующей подпрограммы позволяют определить зоны, требующие приоритетного внимания муниципального управления, сформировать перечень мероприятий по повышению качества предоставления услуг, что требует продолжения реализации ранее действующей подпрограммы.
Выделение подпрограммы "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы обусловлено ее спецификой.
В сфере культуры эффективность деятельности - это ускорение достижений в развитии и преумножении культурных ценностей, распространении и доведении их до населения. Характерной чертой деятельности в сфере культуры, существенно отличающей ее от других сфер бюджетного сектора экономики, является чрезвычайное разнообразие, неоднородность и разноплановость видов деятельности в сфере культуры.
Эффективность управления, создание условий для устойчивого развития в сфере культуры будет способствовать решение задачи - совершенствование управления в сфере культуры. Важнейшим целевым показателем, которой будет являться - Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому нуждается в муниципальной и региональной поддержке.
Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы предусматривается реализация основных мероприятий.
УКСМПиМС осуществляет полномочия главного получателя и распорядителя средств местного бюджета предусмотренных на содержание УКСМПиМС и реализацию возложенных на него функций. Финансирование муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных УКСМПиМС осуществляется путем предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели, а также межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение.
Исполнителем, участвующих в реализации основного мероприятия "Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры", является Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (далее - МБУ ЦБ).
Реализовывая данное мероприятие МБУ ЦБ обеспечит качественный финансовый менеджмент УКСМПиМС.
Данное мероприятие направлено на:
- организацию и ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета учреждений, формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности подведомственных УКСМПиМС;
- формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности.
Исполнителем, участвующих в реализации основного мероприятия "Обеспечение административным и транспортным обслуживанием учреждений в сфере культуры", является Муниципальное бюджетное учреждение Центр социо-культурных технологий г. Североморск (далее - МБУ ЦСКТ). Реализовывая данное мероприятие МБУ ЦСКТ обеспечит УКСМПиМС качественным планированием, документационным обеспечением и своевременным транспортным обслуживанием подведомственных учреждений, в целях создание условий для организации досуга, обеспечение жителей ЗАТО г. Североморск услугами учреждений культуры.
Данное мероприятие направлено на координацию и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных УКСМПиМС, в т.ч.: организация разработки локальных нормативных актов и методических документов по документационному обеспечению управления; построение системы документационного обеспечения управления; осуществление контроля функционирования, совершенствование системы документационного обеспечения управления; организация оперативного хранения документов в организации и передачи дел для последующего хранения; формирование в соответствии с нормативными документами отчетов, направленные в органы государственной или муниципальной власти; формирование отчетов, официальных ответов, баз данных, содержащие информацию, основанную на статистической информации и/или полученную в результате сбора качественных и количественных данных от муниципальных учреждений, подведомственных УКСМПиМС, направляемых в органы государственной или муниципальной власти или иные органы, регулирующие деятельность в области культуры; осуществление транспортного обслуживания по заявкам учреждений на обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры.
Наиболее значимыми за последние годы для сферы культуры являются изменения, связанные с расширением форм государственной поддержки культуры. Так за период ранее действующей муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" получили финансовую поддержку из областного и федерального бюджета 2 проекта в 2020 году, 7 проектов в 2021 году.
Исполнителем, участвующих в реализации основного мероприятия "Обеспечение доступности о событиях в сфере культуры и общественно-политической жизни ЗАТО г. Североморск через официальное средство массовой информации - газету "Североморские вести", является Муниципального бюджетного учреждения Североморский информационно аналитический центр (далее - МБУ СИАЦ)
В современных условиях особое значение приобретает сохранение национальной целостности, идентичности, культурного и исторического наследия. Важную роль в этом процессе играют СМИ, среди социальных функций которых выделяется культуроформирующая. Данная функция реализуется через освещение культурных событий, благодаря чему повышают культурный уровень своей аудитории, образуя своеобразный центр социально-культурных связей. МБУ СИАЦ издает муниципальное печатное средство массовой информации. Газета "Североморские вести" основной источник информации в ЗАТО г. Североморск, которая позволяет полно и актуально доносить информацию о деятельности учреждений в сфере культуры.
Немаловажным является соответствие информации, поступающей населению от муниципальной власти требованиям актуальности, достаточности, доступности и аутентичности. Газета является основным способом информирования населения о деятельности органов местного самоуправления. Степень взаимодействия местного самоуправления с населением характеризует эффективность деятельности органов местного самоуправления, вовлеченность населения в решение местных вопросов, а также социально-политическую активность местного сообщества проживающего на территории ЗАТО г. Североморска.
Данное мероприятие направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск по решению вопросов местного значения по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Исполнителем, участвующих в реализации основного мероприятия "Реализация муниципальных функций управления в сфере культуры", является УКСМПиМС.
Данное мероприятие направлено на обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования в части формирования эффективной системы управления в сфере культуры на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности.
Ежегодно учреждения культуры посещают более 500 тысяч человек.
Сотрудники учреждений культуры год за годом наращивают показатели своей деятельности.
|
Наименование показателя |
2020 год |
2021 год |
|
Количество посещений, ед. в т.ч.: |
504992 |
596899 |
|
СМВК |
29969 |
39055 |
|
СЦБС |
328573 |
345236 |
|
КДУ |
145310 |
211460 |
|
ДО |
1140 |
1148 |
|
Доля охвата населения, посещающего учреждения культуры, % |
7,76 |
9,2 |
|
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры,% |
95 |
96 |
Исполнителем, участвующих в реализации основного мероприятия "Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в области культуры и искусства", является УКСМПиМС.
Ежегодно УКСМПиМС организует мероприятие с целью поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в сфере культуры. Премии Главы ЗАТО г. Североморск присуждаются одаренным детям и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства за успехи, достигнутые в течение года, по результатам конкурсного отбора.
Данное мероприятие направлено на реализацию функций УКСМПиМС и развитию в сфере культуры, путем выявления и поддержки детей и творческих коллективов, проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства на основании представленных на конкурс копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, грамот и т.д.), подтверждающих достижения кандидата в области культуры и искусства (в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и т.д.)
Учитывая проблемы, определенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 - 2025 годы, приоритетами муниципальной политики являются:
- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- сохранение культурного наследия;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения;
- расширение и повышение качества предоставления услуг культуры населению;
- формирование в учреждениях культуры и дополнительного образования детей творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей и продвижению талантливой молодежи.
Реализация данных приоритетов будет направлена на решение одной из задач социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск "Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципалитета".
Переход к устойчивому комплексному социально-экономическому развитию муниципалитета невозможен без формирования эффективно функционирующих механизмов взаимодействия гражданского общества и органов власти, осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления и бизнеса, повышения доверия к институтам власти и проводимой политике, повышения эффективности местного самоуправления, качества предоставляемых муниципальных услуг.
Увеличение объема муниципальных и региональных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению населения к участию в культурной жизни города, а также их творческой самореализации и удовлетворенностью качеством оказанных услуг.
Реализация мероприятий подпрограммы в целом позволит сохранить и укрепить сеть муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры, обеспечит эффективность управления, тем самым будут созданы условия для устойчивого развития сферы культуры, уровня удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры
Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, оказывающих населению ЗАТО г. Североморск услуг в сфере культуры.
Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. |
Значение показателя |
||||||
|
Отчетный 2019 год |
Текущий 2020 год |
Год реализации программы |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
|
Цель: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
||||||||
|
|
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры 18 |
% |
- |
- |
- |
- |
96,2 |
96,4 |
96,5 |
|
|
Доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. |
Задача 1: Совершенствование управления в сфере культуры |
||||||||
|
1.1. |
Доля просроченной кредиторской задолженности УКСМПиМС в расходах местного бюджета 19 |
% |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета |
ед. |
13 |
13 |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
1.3. |
Количество заявок в сфере культуры, поданных, в целях получения финансовой поддержки из областного и федерального бюджета |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
|
1.4. |
Количество сопровождаемых проектов в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из областного и федерального бюджета |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
1.5. |
Доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.6. |
Доля выполненных заявок на автотранспортное обслуживание для обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры, к общему количеству поданных заявок 20 |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
1.7. |
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание |
ед. |
13 |
13 |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
1.8. |
Доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана |
% |
100 |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.9. |
Количество выпущенных номеров газеты "Североморские вести" 21 |
Шт. |
52 |
52 |
52 |
52 |
51 |
51 |
51 |
|
1.10. |
Количество видеоматериалов, подготовленных и переданных на хранение в МБУК СМВК |
ед. |
1000 |
1017 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
1.11. |
Количество организованных общегородских мероприятий * |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
68 |
70 |
72 |
|
1.12. |
Доля освоения бюджетных ассигнований |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.13. |
Сохранение количества выплаченных премий ** |
ед. |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
66 |
99 |
------------------------------
18 У=(Уi+Уi+1)/i, где Уi=Kопросj/j Kопросj - коэффициент удовлетворенности качеством оказания (выполнения) j - муниципальной услугой (работой), j - муниципальная услуга (работа), Уi - уровень удовлетворенности населения качеством оказанных услуг в сфере культуры по одному учреждению. У -уровень удовлетворенности населения качеством оказанных услуг в сфере культуры
19 Стратегический показатель, направленный на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по коммунальным, налоговым и прочим платежам
20 З(в)/З(о)100%, где З(в) - выполненных заявок; З(о) - общее количество заявок
21 Показатель установлен с целью оперативного и регулярного информирования населения ЗАТО г. Североморск о событиях в сфере культуры и общественно-политической жизни.
* Показатель установлен нарастающим итогом по годам реализации
** Показатель установлен нарастающим итогом с 2024 года
------------------------------
Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
|||||||||||||||
|
|
Задача 1: Совершенствование управления в сфере культуры |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
111 304,13 |
20 026,98 |
21 840,75 |
23 247,20 |
23 094,60 |
23 094,60 |
Доля просроченной кредиторской задолженности УКСМПиМС в расходах местного бюджета, % |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, ед. |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
102 140,06 |
18468,36 |
20386,40 |
21 095,10 |
21 095,10 |
21 095,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
493,80 |
90,00 |
105,00 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
6 289,30 |
1 111,30 |
1125,70 |
1 452,50 |
1 299,90 |
1 299,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 380,97 |
357,32 |
223,65 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение административным и транспортным обслуживанием учреждений в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
91 579,95 |
16 939,80 |
17251,85 |
18 968,10 |
19 210,10 |
19 210,10 |
Количество заявок в сфере культуры, поданных, в целях получения финансовой поддержки из областного и федерального бюджета, ед. |
|
|
4 |
4 |
4 |
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
Количество сопровождаемых проектов в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из областного и федерального бюджета, ед. |
|
|
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
Доля выполненных заявок на автотранспортное обслуживание для обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры, к общему количеству поданных заявок,% |
|
|
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, ед. |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
1.2.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
66 203,15 |
12 466,30 |
13103,65 |
13 544,40 |
13 544,40 |
13 544,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 809,82 |
709,40 |
643,22 |
792,60 |
832,30 |
832,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
19 623,67 |
3135,83 |
3 404,94 |
4 226,10 |
4 428,40 |
4 428,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 943,31 |
628,27 |
100,04 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 3. Обеспечение доступности о событиях в сфере культуры и общественно-политической жизни ЗАТО г. Североморск через официальное средство массовой информации - газету "Североморские вести" |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
65 198,66 |
10 099,80 |
13 257,12 |
14 188,28 |
13 808,50 |
13 844,96 |
Количество выпущенных номеров газеты "Североморские вести", шт. |
52 |
52 |
51 |
51 |
51 |
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
Сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов, ед. |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|||||||||||
|
1.3.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
49 250,72 |
7 525,43 |
10331,19 |
10 464,70 |
10 464,70 |
10 464,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 036,82 |
222,69 |
432,73 |
454,80 |
463,30 |
463,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 920,34 |
305,10 |
576,30 |
652,28 |
675,10 |
711,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9 112,97 |
1 311,10 |
1704,57 |
2 306,50 |
1 895,40 |
1 895,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 877,81 |
735,48 |
212,33 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Основное мероприятие 4. Реализация муниципальных функций управления в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
31 584,54 |
5453,91 |
6 390,18 |
6 580,15 |
6 580,15 |
6 580,15 |
Количество организованных общегородских мероприятий, ед. |
|
|
68 |
70 |
72 |
УКСМПиМС |
|
Доля освоения бюджетных ассигнований, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
1.4.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
31 584,54 |
5453,91 |
6 390,18 |
6 580,15 |
6 580,15 |
6 580,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в области культуры и искусства |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 280,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
Сохранение количества выплаченных премий, ед. |
33 |
33 |
33 |
66 |
99 |
УКСМПиМС |
|
1.5.1 |
Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 280,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Задаче 1 |
|
МБ |
301 947,26 |
52 976,49 |
59 195,89 |
63 439,72 |
63 149,35 |
63 185,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
301 947,26 |
52 976,49 |
59 195,89 |
63 439,72 |
63 149,35 |
63 185,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальные услуги (работы/услуги) |
261 880,64 |
45 345,51 |
51 813,70 |
55 088,57 |
54 798,20 |
54 834,66 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
иные мероприятия |
40 066,62 |
7 630,98 |
7382,19 |
8 351,15 |
8 351,15 |
8 351,15 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
301 947,26 |
52 976,49 |
59 195,89 |
63 439,72 |
63 149,35 |
63 185,81 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
301 947,26 |
52 976,49 |
59 195,89 |
63 439,72 |
63 149,35 |
63 185,81 |
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по Заказчикам | |||||||
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
301 947,26 |
52 976,49 |
59 195,89 |
63 439,72 |
63 149,35 |
63 185,81 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
301 947,26 |
52 976,49 |
59 195,89 |
63 439,72 |
63 149,35 |
63 185,81 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
Раздел 5
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Заказчиком-координатором, заказчиком подпрограммы является Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, исполнителями УКСМПиМС, МБУ ЦБ, МБУ ЦСКТ, МБУ СИАЦ.
Заказчик - координатор подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы;
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, на основе своевременно представленных от соисполнителя отчетов о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнитель подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с УКСМПиМС и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
Исполнители и соисполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Раздел 6
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков её реализации
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 N 870 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск" (с изменениями).
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" предусматривает приоритетные направления муниципального управления, обеспечивающие повышение результативности деятельности учреждений в сфере культуры, в том числе оптимизации неэффективных расходов, а также позволяющие выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема предоставляемых услуг населению ЗАТО г. Североморск в сфере культуры.
Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, оказывающих населению ЗАТО г. Североморск услуг в сфере культуры.
Оцениваемый период реализации программ - ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - Увеличение уровня удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры до 96,5% к 2026 году
В подпрограмме установлены показатели, характеризующие основные направления работы.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
Непредвиденные риски связаны со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью, могут привести к сокращению числа посетителей.
Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств;
- своевременная корректировка плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости;
- применение гибких форматов работы.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной и региональной поддержке. Увеличение объема муниципальных и региональных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению населения к участию в культурной жизни города, а также их творческой самореализации.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить эффективное управление, создание условий для устойчивого развития в сфере культуры ЗАТО г. Североморск на 2021 - 2025 годы, создаст устойчивую систему развития сферы культуры, будет способствовать повышению удовлетворенности населения качеством услуг. Реализация основной цели подпрограммы позволит поддерживать и развивать все направления отрасли культуры, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.
Решение одной из задач муниципального управления в сфере культуры позволит реализовать одно из стратегических направлений - развитие человеческого капитала и будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 31 января 2023 г. N 129 "О внесении изменений в постановление... |