Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 9 марта 2023 г. N 545-нпа

Перечень целевых показателей
и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	3 588 828,2	739 017,2	832 228,2	680 430,8	467 411,3	454 689,6	415 051,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	364 694,7	131 486,3	80 227,9	72 237,6	31 386,4	24 504,1	24 852,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 224 133,5	607 530,9	752 000,3	608 193,2	436 024,9	430 185,5	390 198,7
	Цель программы 01	Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства
	ПКР цели программы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей на 10 тыс.человек населения района	км	0	0,7	0,8	0,3	0,2	0,2	0,02	2,2
		Доля обслуживаемого жилищного фонда на 1 человека населения района	м2	2,5	2,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Задача программы 01	Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства
	ПНР по задаче программы	Доля потерь тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь в сетях водоснабжения	%	10	10	10	10	10	10	10	9
1	Подпрограмма "Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	1 071 240,7	299 164,4	344 483,8	196 994,1	92 153,5	80 117,0	58 327,8		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	348 826,8	128 784,9	77 319,8	70 003,3	28 812,5	21 816,4	22 089,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	722 413,9	170 379,5	267 164,0	126 990,8	63 341,0	58 300,7	36 237,9
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства
	ПКР цели подпрограммы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей в общей протяженности ветхих сетей	%	0	2,29	2,92	0,90	0,57	0,86	0,07	7,56
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей	км	0	9,4	9,54	3,298	2,1	3,16	0,26	27,758
		Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	8	10	8	7	5	2	40
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление содержания и ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	430 778,0	83 814,9	97 794,4	72 172,8	62 333,1	65 572,9	49 089,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	109 971,4	24 556,7	29 221,5	13 293,1	6 781,8	14 028,4	22 089,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	320 806,6	59 258,3	68 572,9	58 879,7	55 551,3	51 544,5	27 000,0
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	6,63	4,5	2,138	2,1	2,5	0,26	18,13
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	2	4	7	7	5	2	27
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района"		Всего, в том числе:	6 369,4	999,6	3 170,0	2 199,8	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6 369,4	999,6	3 170,0	2 199,8	-	-	-
	ПНР мероприятия	Объем печного топлива (дров) поставленного населению	м3	0	1100	1400	625	0	0	0	3125
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	130 241,6	21 914,3	96 140,7	12 186,6	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2 030,0	-	2 030,0	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	128 211,6	21 914,3	94 110,7	12 186,6	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	ед	0	3	2	1	0	0	0	6
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"		Всего, в том числе:	322 853,2	131 928,4	80 475,9	81 009,0	25 011,2	-	4 428,7		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	194 354,2	96 019,4	19 593,9	56 710,2	22 030,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	128 499,0	35 909,0	60 882,0	24 298,8	2 980,5	-	4 428,7
	ПНР мероприятия	Протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	км	0	0,93	3,64	0	0	0	0	4,57
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере коммунального хозяйства"		Всего, в том числе:	180 998,5	60 507,1	66 902,9	29 426,0	4 809,2	14 544,1	4 809,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	42 471,2	8 208,8	26 474,4	-	-	7 788,0	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	138 527,4	52 298,3	40 428,5	29 426,0	4 809,2	6 756,2	4 809,2
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	1,8	1,4	1,16	0	0,66	0	5,02
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	3	4	0	0	0	0	7
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Приобретение систем инженерной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество приобретённых объектов	ед	0	0	0	0	0	0	0
	Задача программы 02	Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства
	ПНР по задаче программы	Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	ед	540	84	93	77	103	103	103	103
2	Подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	187 120,5	39 091,2	32 810,8	25 098,5	30 040,0	30 040,0	30 040,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	187 120,5	39 091,2	32 810,8	25 098,5	30 040,0	30 040,0	30 040,0
2.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, обеспеченного муниципальной поддержкой за счет средств бюджета	%	0	3,5	2,7	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	63197	48692	63307	62194,2	62194,2	62194,2	62194,2
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация финансовой поддержки предприятиям в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	32 325,2	8 702,2	2 776,2	5 182,6	5 221,4	5 221,4	5 221,4		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	32 325,2	8 702,2	2 776,2	5 182,6	5 221,4	5 221,4	5 221,4
	ПНР мероприятия	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	8844	8601	4739	4641,2	4641,2	4641,2	4641,2
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	151 723,3	30 029,7	29 115,5	19 310,3	24 422,6	24 422,6	24 422,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	151 723,3	30 029,7	29 115,5	19 310,3	24 422,6	24 422,6	24 422,6
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты на ремонт домов	ед	0	7	7	5	7	7	7	7
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение процесса предоставления населению качественных услуг в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	2773,8	359,2	694,0	532,6	396,0	396,0	396,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2773,8	359,2	694,0	532,6	396,0	396,0	396,0
	ПНР мероприятия	Количество обследованных домов	ед	0	3	3	3	3	3	3	18
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	298,2	-	225,2	73,0	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	298,2	-	225,2	73,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0	0	1	1	0	0	0	2
	Задача программы 03	Обеспечение доступности для населения оплаты услуг организаций коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Фактический уровень платы граждан	%	97	97	97	97	97	97	97	97
3	Подпрограмма "Поддержка финансово-экономической стабильности ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций и соблюдение уровня роста платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 763 620,0	317 253,6	359 717,9	362 802,2	247 154,8	247 259,1	229 432,4		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	14 329,2	2 426,2	2 659,2	1 997,9	2 320,6	2 414,0	2 511,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 749 290,8	314 827,4	357 058,7	360 804,3	244 834,2	244 845,1	226 921,1
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение безубыточного функционирования ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги по регулируемым тарифам
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, получившего муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	%	0	40,4	40,6	39,6	39,7	39,7	39,7	39,7
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Оказание финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги и государственного регулирования тарифов
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	м2	0	729386	721020	757236	757774	757774	757774	757774
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 763 620,0	317 253,6	359 717,9	362 802,2	247 154,8	247 259,1	229 432,4		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	14 329,2	2 426,2	2 659,2	1 997,9	2 320,6	2 414,0	2 511,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 749 290,8	314 827,4	357 058,7	360 804,3	244 834,2	244 845,1	226 921,1
	ПНР мероприятия	Объем теплоэнергетики, реализованной населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	Гкал	128140	155470	163722	185707	162627	162627	162627	162627
		Объем услуг горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, реализованных населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	м3	3238190	2835420	2855933	3007427	2829966	2829966	2829966	2829966
	Задача программы 04	Обеспечение качества и эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Доля просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам департамента	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"		Всего, в том числе:	566 847,1	83 508,1	95 215,7	95 536,0	98 063,0	97 273,4	97 250,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 538,7	275,2	248,9	236,4	253,3	273,7	251,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	565 308,3	83 232,9	94 966,8	95 299,6	97 809,7	96 999,7	96 999,7
4.1	Цель подпрограммы 01	Организация эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение плановых бюджетных значений	%	97	97	97	97	97	97	97	97
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество подведомственных организаций	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности департамента"		Всего, в том числе:	566 847,1	83 508,1	95 215,7	95 536,0	98 063,0	97 273,4	97 250,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 538,7	275,2	248,9	236,4	253,3	273,7	251,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	565 308,3	83 232,9	94 966,8	95 299,6	97 809,7	96 999,7	96 999,7
	ПНР мероприятия	Количество подведомственных предприятий	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	453 392,9	153 842,7	176 841,8	93 268,5	25 011,2	-	4 428,7
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	196 384,2	96 019,4	21 623,9	56 710,2	22 030,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	257 008,7	57 823,3	155 217,9	36 558,3	2 980,5	-	4 428,7
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 135 435,2	585 174,5	655 386,4	587 162,2	442 400,1	454 689,6	410 622,4
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	168 310,5	35 466,9	58 604,0	15 527,4	9 355,7	24 504,1	24 852,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 967 124,7	549 707,6	596 782,4	571 634,8	433 044,4	430 185,5	385 770,0
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0