Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
от 03.02.2023 N 125

"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
от 27.12.2021 N 1463

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области" (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы	Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - УКиТ администрации г. Касимов)
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС)	УКиТ администрации г. Касимов
Исполнители Программы	УКиТ администрации г. Касимов, муниципальные бюджетные учреждения культуры подведомственные УКиТ.
Срок реализации Программы	2022 - 2025 годы
Цель (цели) Программы	Подпрограмма 1: Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры. Подпрограмма 2: Формирование условий по созданию на территории муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристического потенциала и имеющихся ресурсов, культурно-исторического наследия г. Касимова Рязанской области.
Перечень подпрограмм	- подпрограмма 1 "Развитие культуры муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области"; - подпрограмма 2 "Развитие туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области".
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы	Финансовое обеспечение Программы составляет 424 755 777,15 рублей, в том числе: 2022 год - 124 105 870,62 рублей; 2023 год - 121 982 554,49 рублей; 2024 год - 88 533 676,02 рублей. 2025 год - 90 133 676,02 рублей. Из них за счет средств: - местного бюджета: 2022 год - 112 816 211,17 рублей; 2023 год - 119 162 704,49 рублей; 2024 год - 85 713 826,02 рублей. 2025 год - 87 313 826,02 рублей. - областного бюджета: 2022 год - 4 829 950,93 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. - федерального бюджета 2022 год - 1 472 957,39 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. - внебюджетных источников: 2022 год - 4 986 751,13 рублей; 2023 год - 2 819 850,00 рублей; 2024 год - 2 819 850,00 рублей. 2025 год - 2 819 850,00 рублей. Объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы N 1 ""Развитие культуры муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области" составляет 424 435 777,15 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: Из них за счет средств: - местного бюджета: 2022 год - 112 816 211,17 рублей; 2023 год - 118 842 704,49 рублей; 2024 год - 85 713 826,02 рублей. 2025 год - 87 313 826,02 рублей. - областного бюджета: 2022 год - 4 829 950,93 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. - федерального бюджета 2022 год - 1 472 957,39 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. - внебюджетных источников: 2022 год - 4 986 751,13 рублей; 2023 год - 2 819 850,00 рублей; 2024 год - 2 819 850,00 рублей. 2025 год - 2 819 850,00 рублей. Объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы N 2 ""Развитие туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области" составляет 320 000,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год - 320 000,00 рублей, 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; Из них за счет средств: - местного бюджета: 2023 год - 320 000,00 рублей, 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. - областного бюджета: 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. - федерального бюджета 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. - внебюджетных источников: 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Город Касимов обладает богатейшим историко-культурным потенциалом. Касимов по праву считается жемчужиной Мещерского края.

У города богатое историческое прошлое: слияние на его территории двух культур, уникальные объекты культурного наследия, сложившиеся многовековые традиции - дают основу развития культуры в современных условиях.

Выделяются следующие проблемы в сфере культуры, решение которых будет осуществлено путем реализации Программы:

1. Проблемы в области музейного дела.

В настоящее время решается вопрос о размещении фондов музея-заповедника в современном фондохранилище. Ведется подготовка к переводу фондохранилища музея-заповедника в здание корпуса торговых рядов.

Также необходимо обеспечить материально-техническое оснащение музейной деятельности. Речь идет об увеличении средств обеспечения сохранности предметов, фондового оборудования, стеллажей, сейфов, измерительных приборов, без которых невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрять современные методики учета культурных ценностей.

Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея, обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда

2. Проблемы в области искусства и народного творчества.

На территории города Касимова наблюдается рост числа мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями с 260 в 2012 году до 966 в 2022 году. К 2025 году планируется увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры на 14,5%.

Город Касимов - уникальный заповедник народной культуры, народнопоэтических традиций, художественных промыслов и ремесел. Сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада - вот одно из важнейших направлений деятельности культурно-досуговых учреждений.

Учреждение культурно-досугового типа - центр социально-культурной жизни муниципального образования. Его деятельность по приобщению населения к культуре остается самой массовой и доступной.

В городе Касимове работает 2 учреждения культурно-досугового типа - Дворец культуры и Центр культурного развития. На базе культурно - досуговых учреждений успешно функционирует 41 объединение, с числом участников 965 человек. Это - вокальные, хореографические, театральные коллективы, студии декоративно-прикладного искусства, живописи и академического рисунка, мульти медиа и спортивные клубы. Все коллективы и студии ведут активную творческую, концертную и спортивную деятельность.

На данный момент необходим ремонт и реконструкция площадок для сценического показа с учетом требований к противопожарному состоянию, санитарным нормам, необходимости создания безбарьерной среды для инвалидов.

3. Проблемы в области библиотечного дела.

Библиотечное обслуживание населения осуществляет Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина, в которую входит 9 обособленных подразделений. Ежегодно их посещают более 16 тыс. человек, книговыдача составляет 315670 тыс. экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием 53% населения.

Ежегодно библиотеки ведут работу, содействующую повышению их социальной и коммуникативной функции, роли в развитии культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города. Но наряду с определенными достижениями существует ряд проблем, сдерживающих их дальнейшее развитие:

- недостаточное финансирование комплектования.

Приток изданий в фонды библиотек муниципалитета осуществляется за счет федеральных трансфертов, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников, но этих средств недостаточно. Кроме того, книги с каждым годом дорожают, поэтому библиотекам не хватает финансов на комплектование, соответствующее современным требованиям обслуживания пользователей

4. Проблемы в области дополнительного образования детей в сфере культуры.

Дополнительное образование детей в сфере культуры занимает важное место, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших традициях.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляют 3 школы. Контингент учащихся составляет 678 человек.

В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с 1 сентября 2013 года школы перешли на предпрофессиональное образование.

5. Проблемы в области туризма.

Создание условий для развития туризма является одним из приоритетных направлений администрации города. Разработаны и реализованы: "Дорожная карта" "Развитие туризма в городе Касимов", "План мероприятий по развитию туризма в муниципальном образовании - городской округ город Касимов на 2022 год", продолжает работу Совет по туризму при главе администрации муниципального образования.

В городе сформирована определенная туристическая инфраструктура:

- 5 объектов размещения;

- 24 объекта общественного питания;

- 5 туристических фирм.

Основным видом в городе является культурно-познавательный туризм. На территории реализуются 10 туристических маршрутов. Город Касимов включен в посещение программ теплоходной навигации фирм "Инфофлот", "Мостурфлот", "Водоход".

Серьезное внимание уделяется паломническому туризму, продолжается сотрудничество с Касимовской местной татарской национально-культурной автономией и паломническим центром Касимовской епархии.

В мае 2015 года открыт Туристский информационный центр города Касимова, главная задача которого предоставление информации о туристических ресурсах и информационное продвижение города, для этого регулярно сотрудничает с федеральными и региональными СМИ, публикует информацию о туристическом потенциале в профессиональных журналах и каталогах, по возможности размещает рекламные баннеры, готовит информацию для интернет-порталов. Центр является структурным подразделением Касимовского историко-культурного музея-заповедника.

С целью информирования жителей и гостей города разработан и постоянно обновляется официальный туристский портал Касимов-62, где собрана вся информация по объектам туристской инфраструктуры. Информирование о событиях, интересных людях, объектах показа и размещения ежедневно ведется через группы в социальных сетях.

Вместе с тем очевидным является тот факт, что туристский потенциал используется далеко не в полном объеме. Необходимо обеспечить всестороннее продвижение и рекламно-информационную поддержку туристского продукта г. Касимова на региональном и всероссийском рынках. Мероприятия этого блока предполагают целенаправленное формирование имиджа Касимова как города, благоприятного для туризма, активное продвижение туристского продукта на российском и мировом туристских рынках, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности.

Все вышеуказанные проблемы планируется решать программно-целевым методом. Реализация мероприятий внепрограммными методами невозможна.

Анализ действия муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов" (далее Программа) показал, что за период ее действия с 2015 года были достигнуты успехи в сфере культуры города Касимова. Удалось сохранить положительные тенденции в области предоставления населению возможностей для реализации творческой активности. Стабильным остаётся показатель посещаемости учреждений культуры, сохраняется базовый уровень предоставляемых услуг. Благодаря участию в областной программе удалось реализовать ряд проектов.

Достигнутые результаты свидетельствуют о необходимости продолжать работу в этом направлении. Вместе с тем новая Программа требует корректировки приоритетов муниципальной культурной политики и формирование стратегических целей, направленных на сохранение завоеванных позиций и достижение новых высоких результатов.

3. Финансовое обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств. Планируемые объемы средств, необходимые для реализации Программы в целом, представлены в следующей таблице:

N п/п	Наименование	Источник ФО (федеральный, областной местный, внебюджетный)	Объем ФО по годам (руб.)
			всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по региональным проектам
1.1.	Региональный проект "...."
2.	Всего по ведомственным проектам
2.1.	Ведомственный проект "......"
3.	Всего по комплексам процессных мероприятий	Всего	424 755 777,15	124 105 870,62	121 982 554,49	88 533 676,02	90 133 676,02
		Местный бюджет	405 006 567,70	112 816211,17	119 162 704,49	85 713 826,02	87 313 826,02
		Областной бюджет	4 829 950,93	4 829 950,93	0,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	1 472 957,39	1 472 957,39	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	13 446 301,13	4 986 751,13	2 819 850,00	2 819 850,00	2 819 850,00
Итого по Программе		Всего	424 755 777,15	124 105 870,62	121 982 554,49	88 533 676,02	90 133 676,02
		Местный бюджет	405 006 567,70	112 816211,17	119 162 704,49	85 713 826,02	87 313 826,02
		Областной бюджет	4 829 950,93	4 829 950,93	0,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	1 472 957,39	1 472 957,39	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	13 446 301,13	4 986 751,13	2 819 850,00	2 819 850,00	2 819 850,00
в том числе ГРБС		Всего	424 755 777,15	124 105 870,62	121 982 554,49	88 533 676,02	90 133 676,02
		Местный бюджет	405 006 567,70	112 816211,17	119 162 704,49	85 713 826,02	87 313 826,02
		Областной бюджет	4 829 950,93	4 829 950,93	0,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	1 472 957,39	1 472 957,39	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	13 446 301,13	4 986 751,13	2 819 850,00	2 819 850,00	2 819 850,00

Участие в финансировании Программы муниципального образования определяется договорами (соглашениями) администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области с исполнительными органами Рязанской области и прочими инвесторами.

4. Порядок представления информации об исполнении Программы

Ответственный исполнитель Программы не позднее 5 октября направляет в Сектор инвестиционной и проектной деятельности администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - Сектор ИПД) информацию о ходе исполнения Программы за 9 месяцев текущего года.

Ответственный исполнитель Программы до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Сектор ИПД информацию об итогах реализации программных мероприятий, которая должна содержать:

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

- соблюдение плановых сроков выполнения работ;

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

5. Сведения о Программе

5.1. Подпрограмма N 1 "Развитие культуры муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области"

1. Цель подпрограммы: Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2022 - 2025 годы

3. Показатели подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
			базовый 2020 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в т. ч. - Живопись;	Чел./час.	122282,5	125064	125129	125229	125330
	- Народные инструменты;	Чел./час.	29683,5	27619	29584,5	31410,5	32300
	- Фортепиано;	Чел./час.	36530	36451,5	39349	39449	39510
	- Струнные инструменты;	Чел./час.	4328,5	3947	4082	4220	4310
	- Духовые и ударные инструменты;	Чел./час.	6552	5177,5	5177,5	5401,5	6450,5
	- Хореографическое творчество;	Чел./час.	16675	15214	15250	15300	15335
	- Музыкальный фольклор.	Чел./час.	3200	2878,5	3000	3100	3150
2.	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.	%	15,0	15,3	16,2	16,9	17,0
3.	Количество (доля) учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы в рамках подготовки к началу учебного года	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе	Ед.	41	41	41	41	41
	МБУК "ДК"	Ед.	24	24	24	24	24
	МБУК "ЦКР"	Ед.	17	17	17	17	17
5.	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году, в том числе	Чел.	231600	244760	277920	324240	367320
		%		110,0	120,0	140,0	158,6
	МБУК "ДК"	Чел.	85840	94424	103008	120176	135179
	МБУК "ЦКР"	Чел.	27343	30077	32812	38280	43040
	МБУК "КИКМЗ"	Чел.	18272	20099	21926	25581	29631
	МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Чел.	100145	100160	120174	140203	159470
6.	Общегородские мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области	Ед.	4	4	4	4	4
7.	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	%	7	7	7	7	7
8.	Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)	%	63	71,3	72,7	74,1	76
9.	Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	ед.	42653	42722	42752	42782	42812
10.	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на техническое оснащение муниципальных музеев	ед.	1	1	1	1	1
11.	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	шт.	3879	3887	3891	3895	3900
		%		100,2	100,2	100,2	100,3
12.	Эффективность бюджетных расходов и создание условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13.	Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	Учр-я	8	8	8	8	8

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	значение по годам
			базовый 2020 год	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект"..."
2.	Ведомственные проекты
2.1.	Ведомственный проект "...."
3.	Комплексы процессных мероприятий
3.1.	Задача 1: Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в т.ч.
3.1.1.	Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в т. ч. - Живопись;	Чел./час.	122282,5	125064	125129	125229	125330
	- Народные инструменты;	Чел./час.	29683,5	27619	29584,5	31410,5	32300
	- Фортепиано;	Чел./час.	36530	36451,5	39349	39449	39510
	- Струнные инструменты;	Чел./час.	4328,5	3947	4082	4220	4310
	- Духовые и ударные инструменты;	Чел./час.	6552	5177,5	5177,5	5401,5	6450,5
	- Хореографическое творчество;	Чел./час.	16675	15214	15250	15300	15335
	- Музыкальный фольклор.	Чел./час.	3200	2878,5	3000	3100	3150
3.1.2.	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.	%	15,0	15,3	16,2	16,9	17,0
3.1.3.	Количество (доля) учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы в рамках подготовки к началу учебного года.	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2.	Задача 2. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ДК"), в том числе:
3.2.1.	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий	Ед.	24	24	24	24	24
3.2.2.	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году.	Чел.	85840	94424	103008	120176	135179
3.3.	Задача 3. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ЦКР"), в том числе:
3.3.1.	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, турниров, мастер-классов, концертов и иных зрелищных мероприятий	Ед.	17	17	17	17	17
3.3.2.	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году.	Чел.	27343	30077	32812	38280	43040
3.4.	Задача 4. Мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, в том числе:
3.4.1.	Общегородские мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области	Ед.	4	4	4	4	4
3.5.	Задача 5. Методическая работа в музейной сфере в том числе:
3.5.1.	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	%	7	7	7	7	7
3.5.2.	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году	Чел.	18272	20099	21926	25581	29631
3.5.3.	Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год).	%	63	71,3	72,7	74,1	76
3.5.4.	Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.	ед.	42653	42722	42752	42782	42812
3.5.5	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на техническое оснащение муниципальных музеев.	ед.	1	1	1	1	1
3.6.	Задача 6. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:
3.6.1.	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	ед.	3879	3887	3891	3895	3900
		%		100,2	100,2	100,2	100,3
3.6.2.	Увеличение посещаемости центральной библиотеки и ее обособленных подразделений.	%	100145	110160	120174	140203	159470
3.7.	Задача 7. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры
3.7.1.	Повышение эффективности бюджетных расходов и создание условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры.	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.8.	Задача 8. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	Учр-й	8	8	8	8	8

5. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование	ГРБС	Исполнители	Источник ФО	объем ФО по годам(руб.)
					всего		2022		2023	2024		2025
1	2			3	4		5		6	7
1.	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект"..."
2.	Ведомственные проекты
2.1.	Ведомственный проект "...."
3.	Комплексы процессных мероприятий	УКиТ	УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ	Всего	424 435 777,15		124 105 870,62		121 662 554,49	88 533 676,02		90 133 676,02
				Местный бюджет	404 686 567,70		112 816211,17		118 842 704,49	85 713 826,02		87 313 826,02
				Областной бюджет	4 829 950,93		4 829 950,93		0,00	0,00		0,00
				Федеральный бюджет	1 472 957,39		1 472 957,39		0,00	0,00		0,00
				Внебюджетные источники	13 446 301,13		4 986 751,13		2 819 850,00	2 819 850,00		2 819 850,00
3.1	Задача 1: Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в т.ч.	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Всего	110 484 723,58		41 786 485,11		42 660 238,47	12 219 000,00		13 819 000,00
				Местный бюджет	102 827 451,65		38 284 213,18		41 275 238,47	10 834 000,00		12 434 000,00
				Областной бюджет	1 967 771,93		1 967 771,93		0,00	0,00		0,00
				Федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Внебюджетные источники	5 689 500,00		1 534 500,00		1 385 000,00	1 385 000,00		1 385 000,00
3.1.1	Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры		Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Всего	108 484 422,55		39 786 184,08		42 660 238,47	12 219 000,00		13 819 000,00
				Местный бюджет	102 794 922,55		38 251 684,08		41 275 238,47	10 834 000,00		12 434 000,00
				Областной бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Внебюджетные источники	5 689 500,00		1 534 500,00		1 385 000,00	1 385 000,00		1 385 000,00
3.1.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.		Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Всего	1 687 148,79		1 687 148,79		0,00	0,00		0,00
				Местный бюджет	16 871,49		16 871,49		0,00	0,00		0,00
				Областной бюджет	1 670 277,30		1 670 277,30		0,00	0,00		0,00
3.1.3	Софинансирование расходов на заработную плату до уровня МРОТ работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.		Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Всего	313 152,24		313 152,24		0,00	0,00		0,00
				Местный бюджет	15 657,61		15 657,61		0,00	0,00		0,00
				Областной бюджет	297 494,63		297 494,63		0,00	0,00		0,00
3.2.	Задача 2. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ДК"), в том числе:	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Всего	54 767 211,68		14 598 230,67		13 479 039,67	13 344 970,67		13 344 970,67
				Местный бюджет	51 836 524,33		12 309 093,32		13 265 189,67	13 131 120,67		13 131 120,67
				Областной бюджет	567 087,08		567 087,08		0,00	0,00		0,00
				Федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Внебюджетные источники	2 363 600,27		1 722 050,27		213 850,00	213 850,00		213 850,00
3.2.1	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий		Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Всего	54 194 396,48		14 025 415,47		13 479 039,67	13 344 970,67		13 344 970,67
				Местный бюджет	51 830 796,21		12 303 365,20		13 265 189,67	13 131 120,67		13 131 120,67
				Областной бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Внебюджетные источники	2 363 600,27		1 722 050,27		213 850,00	213 850,00		213 850,00
3.2.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.			Всего	572 815,20		572 815,20		0,00	0,00		0,00
				Местный бюджет	5 728,12		5 728,12		0,00	0,00		0,00
				Областной бюджет	567 087,08		567 087,08		0,00	0,00		0,00
3.3.	Задача 3. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ЦКР"), в том числе:	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦКР"	Всего	39 792 302,18		10 418 367,52		10 884 004,22	9 244 965,22		9 244 965,22
				Местный бюджет	37 823 087,60		9 508 152,94		10 531 004,22	8 891 965,22		8 891 965,22
				Областной бюджет	436 220,83		436 220,83		0,00	0,00		0,00
				Федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Внебюджетные источники	1 532 993,75		473 993,75		353 000,00	353 000,00		353 000,00
3.3.1	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, турниров, мастер-классов, концертов и иных зрелищных мероприятий		Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦКР"	Всего	39 351 675,11		9 977 740,45		10 884 004,22	9 244 965,22		9 244 965,22
				местный бюджет	37 818 681,36		9 503 746,70		10 531 004,22	8 891 965,22		8 891 965,22
				областной бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				внебюджетные источники	1 532 993,75		473 993,75		353 000,00	353 000,00		353 000,00
3.3.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.			Всего	440 627,07		440 627,07		0,00	0,00		0,00
				местный бюджет	4406,24		4406,24		0,00	0,00		0,00
				областной бюджет	436 220,83		436 220,83		0,00	0,00		0,00
3.4.	Задача 4. Мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, в том числе:	УКиТ	УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ	Всего	1 993 306,00	1 993 306,00		0,00			0,00	0,00
3.4.1	Общегородские мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области		УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ	Местный бюджет	1 993 306,00	1 993 306,00		0,00			0,00	0,00
3.5.	Задача 5. Методическая работа в музейной сфере в том числе:	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник"	Всего	60 636 010,74	15 880 812,33		14 990 539,07			14 882 329,67	14 882 329,67
				Местный бюджет	54 985 132,66	12 629 934,25		14 190 539,07			14 082 329,67	14 082 329,67
				Областной бюджет	759 490,97	759 490,97		0,00			0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 385 240,00	1 385 240,00		0,00			0,00	0,00
				Внебюджетные источники	3 506 147,11	1 106 147,11		800 000,00			800 000,00	800 000,00
3.5.1	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда		Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник"	Всего	58 469 760,12	13 714 561,71		14 990 539,07			14 882 329,67	14 882 329,67
				Местный бюджет	54 963 613,01	12 608 414,60		14 190 539,07			14 082 329,67	14 082 329,67
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
				Внебюджетные источники	3 506 147,11	1 106 147,11		800 000,00			800 000,00	800 000,00
3.5.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.			Всего	723 887,33	723 887,33		0,00			0,00	0,00
				Местный бюджет	7 238,83	7 238,83		0,00			0,00	0,00
				областной бюджет	716 648,50	716 648,50		0,00			0,00	0,00
3.5.3	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на техническое оснащение муниципальных музеев.		Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник"	Всего	1 442 363,29	1 442 363,29		0,00			0,00	0,00
				Местный бюджет	14 280,82	14 280,82		0,00			0,00	0,00
				Областной бюджет	42 842,47	42 842,47		0,00			0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 385 240,00	1 385 240,00		0,00			0,00	0,00
				Внебюджетные источники	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
3.6	Задача 6. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина"	Всего	81 615 644,08	21 128 018,63		20 438 797,55			20 024 413,95	20 024 413,95
				Местный бюджет	80 074 486,57	19 790 861,12		20 370 797,55			19 956 413,95	19 956 413,95
				Областной бюджет	1 099 380,12	1 099 380,12		0,00			0,00	0,00
				Федеральный бюджет	87 717,39	87 717,39		0,00			0,00	0,00
				Внебюджетные источники	354 060,00	150 060,00		68 000,00			68 000,00	68 000,00
3.6.1	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки		Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина"	Всего	80 412 316,18	19 924 690,73		20 438 797,55			20 024 413,95	20 024 413,95
				Местный бюджет	80 055 806,18	19 774 630,73		20 368 347,55			19 956 413,95	19 956 413,95
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
				Внебюджетные источники	354 060,00	150 060,00		68 000,00			68 000,00	68 000,00
3.6.1.1	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в т.ч. на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований (подпрограмма 3 "Развитие Культуры" ГП Рязанской области "Развитие культуры и туризма")		Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина"	Всего	107 375,11	104 925,11		2 450,00			0,00	0,00
				Местный бюджет	7 696,26	5246,26		2 450,00			0,00	0,00
				Областной бюджет	11 961,46	11 961,46		0,00			0,00	0,00
				Федеральный бюджет	87 717,39	87 717,39		0,00			0,00	0,00
				Внебюджетные источники	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
3.6.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.			Всего	1 098 402,79	1 098 402,79		0,00			0,00	0,00
				Местный бюджет	10 984,13	10 984,13		0,00			0,00	0,00
				Областной бюджет	1 087 418,66	1 087 418,66		0,00			0,00	0,00
3.7	Задача 7. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МКУ "ЦБУК"	Всего	63 521 648,29	15 331 552,33		16 266 431,32			15 961 832,32	15 961 832,32
				Местный бюджет	63 521 648,29	15 331 552,33		16 266 431,32			15 961 832,32	15 961 832,32
3.8	Задача 8. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	УКиТ	Управление по культуре и туризму	Всего	11 624 930,60	2 969 098,03		2 943 504,19			2 856 164,19	2 856 164,19
				Местный бюджет	11 624 930,60	2 969 098,03		2 943 504,19			2 856 164,19	2 856 164,19
	Всего по комплексу процессных мероприятий			Всего	424 435 777,15	124 105 870,62		121 662 554,49			88 533 676,02	90 133 676,02
				Местный бюджет	404 686 567,70	112 816 211,17		118 842 704,49			85 713 826,02	87 313 826,02
				Областной бюджет	4 829 950,93	4 829 950,93		0,00			0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 472 957,39	1 472 957,39		0,00			0,00	0,00

				Внебюджетные источники	13 446 301,13	4 986 751,13		2 819 850,00			2 819 850,00	2 819 850,00
	Итого по программе			Всего	424 435 777,15	124 105 870,62		121 662 554,49			88 533 676,02	90 133 676,02
				Местный бюджет	404 686 567,70	112 816 211,17		118 842 704,49			85 713 826,02	87 313 826,02
				Областной бюджет	4 829 950,93	4 829 950,93		0,00			0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 472 957,39	1 472 957,39		0,00			0,00	0,00
				Внебюджетные источники	13 446 301,13	4 986 751,13		2 819 850,00			2 819 850,00	2 819 850,00

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Управление по культуре и туризму муниципального образования - городской округ город Касимов формирует муниципальные задания с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий в рамках субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий бюджетным учреждениям на иные цели осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ПФХД), в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств.

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение деятельности органа местного самоуправления и казенного учреждения, осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.

Предоставление субсидии из бюджета Рязанской области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 N 377 "Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам".

В случае предоставления субсидии муниципальному бюджету за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

5.2. Подпрограмма N 2 "Развитие туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области"

1. Цель подпрограммы: Формирование условий по созданию на территории муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристического потенциала и имеющихся ресурсов, культурно-исторического наследия г. Касимова Рязанской области.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2023 - 2025 годы;

3. Показатели подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
			базовый 2020 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Увеличение туристического потока	Чел.	38109	46200	48510	50150
		%		105,0	110,0	114,0
2.	Туристические маршруты на территории МО	кол-во	10	13	15	15
3.	Количество классифицированных гостиниц в границах МО	шт.	4	4	6	6
4.	Количество номеров в классифицированных гостиницах в границах МО	шт.	75	75	173	173
5.	Средняя продолжительность пребывания туристов	дни	1	1,5	2	2
6.	Количество объектов показа в границах туристического центра МО (включая памятники)	шт.	75	82	87	87

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	значение по годам
			базовый 2020	2023	2024	2025
1	2	3	5	6	7	8
1.	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект"..."
2.	Ведомственные проекты
2.1.	Ведомственный проект "...."
3.	Комплексы процессных мероприятий
3.1.	Задача 1. Создание и продвижение новых туристических маршрутов на территории муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области
3.1.1.	Увеличение туристического потока	Чел.	38109	46200	48510	50150
		%		105,0	110,0	114,0
3.1.2.	Туристические маршруты на территории МО	кол-во	10	13	15	15
3.2.	Задача 2: Продвижение туристического потенциала города Касимова Рязанской области на российском туристском рынке
3.2.1.	Количество классифицированных гостиниц в границах МО	шт.	4	4	6	6
3.2.2.	Количество номеров в классифицированных гостиницах в границах МО	шт.	75	75	173	173
3.2.3.	Средняя продолжительность пребывания туристов	дни	1	1,5	2	2
3.2.4.	Количество объектов показа в границах туристического центра МО (включая памятники)	шт.	75	85	87	88

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

N п/п	Наименование	ГРБС	Исполнители	Источник ФО	объем ФО по годам(руб.)
					всего	2020	2023	2024	2025
1	2			3	4	5	6	7
1.	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект"..."
2.	Ведомственные проекты
2.1.	Ведомственный проект "...."
3.	Комплексы процессных мероприятий	УКиТ	УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ	Всего	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Задача 1. Создание и продвижение новых туристических маршрутов на территории муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области	УКиТ	УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ	Всего	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Управление по культуре и туризму муниципального образования - городской округ город Касимов формирует муниципальные задания с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий в рамках субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий бюджетным учреждениям на иные цели осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ПФХД), в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств.

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение деятельности органа местного самоуправления и казенного учреждения, осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.

Предоставление субсидии из бюджета Рязанской области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 N 377 "Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам".

В случае предоставления субсидии муниципальному бюджету за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.".