Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 03.02.2023 N 127

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
			базовый год: 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Региональные проекты
1.1	Региональный проект "Успех каждого ребенка (Рязанская область)"
1.1.1.	Создание новых мест дополнительного образования	Кол-во	0	60	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ведомственные проекты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Комплекс процессных мероприятий
3.1	Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей
3.1.1	Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования, сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.2	Создание благоприятных безопасных условий в организациях дополнительного образования	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.	Задача 2. Организационно-информационное обеспечение дополнительного образования детей в рамках моделей персонифицированного финансирования
3.2.1	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе ОВЗ	%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
3.2.2.	Количество сертификатов учета выданных муниципальному образованию - городской округ город Касимов	ед.	3204	3161	3500
3.2.3	Количество сертификатов финансирования	ед.	1069	1054	1058
	- в том числе сертификатов с определенным номиналом для детей от 5 до 18 лет		1069	1036	1036
	- в том числе сертификатов с определенным номиналом для детей от 5 до 18 лет с ОВЗ		-	18	22
3.3	Задача 3. Предоставление субсидий на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования
3.3.1	Соотношение уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей региона	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.3.2	Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труд	%	-	100

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

N п/п	Наименование	ГРБС	Исполнители	Источник ФО	Объем ФО по годам (рублей)
					всего	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект "Успех каждого ребенка (Рязанская область)"			Всего	749 297,10	749 297,10	-	-	-	-	-	-	-	-
				ФБ	719 550,01	719 550,01	-	-	-	-	-	-	-	-
				ОБ	22 254,12	22 254,12	-	-	-	-	-	-	-	-
				МБ	7 492,97	7 492,97	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Создание новых мест дополнительного образования	УОиМП	ОУ	Всего	749 297,10	749 297,10	-	-	-	-	-	-	-	-
				ФБ	719 550,01	719 550,01	-	-	-	-	-	-	-	-
				ОБ	22 254,12	22 254,12	-	-	-	-	-	-	-	-

				МБ	7 492,97	7 492,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональным проектам				Всего	749 297,10	749 297,10	-	-	-	-	-	-	-	-
				ФБ	719 550,01	719 550,01	-	-	-	-	-	-	-	-
				ОБ	22 254,12	22 254,12	-	-	-	-	-	-	-	-
				МБ	7 492,97	7 492,97	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ведомственные проекты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Комплекс процессных мероприятий			всего	150 526 466,22	38 907 477,28	40 656 727,66	29 836 165,23	41 126 096,05	-	-	-	-	-
				ОБ	1 552 829,78	1 552 829,78	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
				МБ	147 985 036,29	36 966 047,35	40 456 727,66	29 636 165,23	40 926 096,05	-	-	-	-	-
				ВБ	988 600,15	388 600,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
3.1.	Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей	УОиМП	УОиМП, ОУ	всего	123 995 012,40	24 954 953,66	28 077 797,46	29 836 165,23	41 126 096,05
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
				МБ	123 006 412,25	24 566 353,51	27 877 797,46	29 636 165,23	40 926 096,05	-
				ВБ	988 600,15	388 600,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.1.1.	Мероприятие 1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы	УОиМП	ОУ	всего	123713356,97	24722271,66	28028824,03	29836165,23	41126096,05	-	-	-	-	-
				МБ	122724756,82	24333671,51	27828824,03	29636165,23	40926096,05	-	-	-	-	-
				ВБ	988600,15	388600,15	200000,00	200000,00	200000,00	-	-	-	-	-
3.1.2.	Мероприятие 2. Проведение медицинских осмотров и иных мероприятий	УОиМП	ОУ	МБ	281 655,43	232 682,00	48 973,43	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2.	Задача 2. Организационно-информационное обеспечение дополнительного образования детей в рамках моделей персонифицированного финансирования	УОиМП	ОУ	Всего	249 428 77,14	12 363 946,94	12 578 930,20	0,00	0,00	-	-	-	-	-
				МБ	24 942 877,14	12 363 946,94	12 578 930,20	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2.1.	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	УОиМП	ОУ	МБ	24 719 971,34	12 363 946,94	12 356 024,40	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2.2.	Мероприятие 2. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий для бюджетных учреждений, учредителем которых не является муниципальное образование - городской округ город Касимов по виду 613	УОиМП	УОиМП	МБ	55 726,45	0,00	55 726,45	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2.3.	Мероприятие 3. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий для автономных учреждений, учредителем которых не является муниципальное образование - городской округ город Касимов по виду 623	УОиМП	УОиМП	МБ	55 726,45	0,00	55 726,45	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2.4.	Мероприятие 4. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий для иных некоммерческих организаций по виду 633	УОиМП	УОиМП	МБ	55 726,45	0,00	55 726,45	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2.5.	Мероприятие 5. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий для коммерческих организаций по виду 813	УОиМП	УОиМП	МБ	55 726,45	0,00	55 726,45	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.3.	Задача 3. Предоставление субсидий на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования			Всего	1 588 576,68	1 588 576,68	-	-	-	-	-	-	-	-
				ОБ	1 552 829,78	1 552 829,78	-	-	-	-	-	-	-	-
				МБ	35 746,90	35 746,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	Мероприятие 1. Поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования	УОиМП	ОУ	Всего	1 092 049,42	1 092 049,42	-	-	-	-	-	-	-	-
				ОБ	1 081 128,93	1 081 128,93	-	-	-	-	-	-	-	-
				МБ	10 920,49	10 920,49	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Мероприятие 2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	УОиМП	ОУ	всего	496 527,26	496 527,26	-	-	-	-	-	-	-	-
				ОБ	471 700,85	471 700,85	-	-	-	-	-	-	-	-
				МБ (5%)	24 826,41	24 826,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по комплексу процессных мероприятий				всего	150 526 466,22	38 907 477,28	40 656 727,66	29 836 165,23	41 126 096,05	-	-	-	-	-
				ОБ	1 552 829,78	1 552 829,78	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
				МБ	147 985 036,29	36 966 047,35	40 456 727,66	29 636 165,23	40 926 096,05	-	-	-	-	-
				ВБ	988 600,15	388 600,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме				Всего	151 275 763,32	39 656 774,38	40 656 727,66	29 836 165,23	41 126 096,05	-	-	-	-	-
				ФБ	719 550,01	719 550,01	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
				ОБ	1 575 083,90	1 575 083,90	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
				МБ	147 992 529,26	36 973 540,32	40 456 727,66	29 636 165,23	40 926 096,05	-	-	-	-	-
				ВБ	988 600,15	388 600,15	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-

------------------------------

* Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.

------------------------------