Приложение N 2. Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства и дорожного хозяйства города Тамбова" за период январь - декабрь 2022 года

Приложение N 2
к отчету о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
города Тамбова", утвержденной постановлением
администрации города Тамбова
от 14.11.2013 N 9639, за 2022 год

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства и дорожного хозяйства города Тамбова" за период январь - декабрь 2022 года

ГАРАНТ:

Начало таблицы, см. окончание

N п/п	Наименование подпрограммы, Основного мероприятия, федерального (регионального) проекта	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год					Предусмотрено на 2022 год
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе в бюджете
				федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.	1.1. Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры		150680,9	0,0	145360,9	5320,0	0,0	150680,9	0,0	145360,9	5320,0	0,0
2.	1.1.1. Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП)		143050,6		142860,2	190,4		143050,6		142860,2	190,4
3.	1.1.3. Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП)		6762,9		2500,7	4262,2		6762,9		2500,7	4262,2
4.	1.1.4. Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов (мероприятие АИП)		867,4			867,4		867,4			867,4
5.	1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них		796525,3	0,0	569849,3	226676,0	0,0	796525,3	0,0	569849,3	226676,0	0,0
6.	1.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог		298544,5		298226,1	318,4		298544,5		298226,1	318,4
7.	1.2.4. Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов		497980,8		271623,2	226357,6		497980,8		271623,2	226357,6
8.	1.3. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ		47552,9	0,0	0,0	47552,9	0,0	47552,9	0,0	0,0	47552,9	0,0
9.	1.3.1. Мероприятия по изъятию и осуществлению выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях строительства автомобильных дорог		1058,1			1058,1		1058,1			1058,1
10.	1.5. Федеральный (региональный) проект "Жилье"		44635,9	28223,6	16321,8	90,5	0,0	44635,9	28223,6	16321,8	90,5	0,0
11.	1.5.2. Реконструкция автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта "Жилье" (мероприятие АИП)		44635,9	28223,6	16321,8	90,5		44635,9	28223,6	16321,8	90,5
12.	1.6. Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть"		269688,1	0,0	269415,1	273,0	0,0	269688,1	0,0	269415,1	273,0	0,0
13.	1.6.2. Реконструкция автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (мероприятие АИП)		17171,7		17154,5	17,2		17171,7		17154,5	17,2
14.	1.6.3. Ремонт автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть"		252516,4		252260,6	255,8		252516,4		252260,6	255,8
15.	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего	1309083,1	28223,6	1000947,1	279912,4	0,0	1309083,1	28223,6	1000947,1	279912,4	0,0
		НИОКР	0,0					0,0
		Инвестиции	212488,5	28223,6	178837,2	5427,7	0,0	212488,5	28223,6	178837,2	5427,7	0,0
		Прочие	1096594,6	0,0	822109,9	274484,7	0,0	1096594,6	0,0	822109,9	274484,7	0,0
2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
16.	2.1. Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения		195637,9	0,0	101721,4	93916,5	0,0	195637,9	0,0	101721,4	93916,5	0,0
17.	2.1.2. Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе		74851,5		74776,6	74,9		74851,5		74776,6	74,9
18.	2.1.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов		30525,3			30525,3		30525,3			30525,3
19.	2.1.4. Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов		56000,5			56000,5		56000,5			56000,5
20.	2.1.7. Приобретение и установка информационного электронного табло		967,9			967,9		967,9			967,9
21.	2.1.8. Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов		4551,4			4551,4		4551,4			4551,4
22.	2.1.10. Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов		941,6			941,6		941,6			941,6
23.	2.1.11. Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники		27799,7		26944,8	854,9		27799,7		26944,8	854,9
24.	Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"	Всего	195637,9	0,0	101721,4	93916,5	0,0	195637,9	0,0	101721,4	93916,5	0,0
		НИОКР	0,0					0,0
		Инвестиции	0,0					0,0
		Прочие	195637,9	0,0	101721,4	93916,5	0,0	195637,9	0,0	101721,4	93916,5	0,0
3. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
25.	3.1. Создание условий для обеспечения реализации программы		6338,3			6338,3		6338,3			6338,3
26.	Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	Всего	6338,3	0,0	0,0	6338,3	0,0	6338,3	0,0	0,0	6338,3	0,0
		НИОКР	0,0					0,0
		Инвестиции	0,0					0,0
		Прочие	6338,3	0,0	0,0	6338,3	0,0	6338,3	0,0	0,0	6338,3	0,0
27.	Всего по программе	Всего	1511059,3	28223,6	1102668,5	380167,2	0,0	1511059,3	28223,6	1102668,5	380167,2	0,0
		НИОКР	0,0					0,0
		Инвестиции	212488,5	28223,6	178837,2	5427,7	0,0	212488,5	28223,6	178837,2	5427,7	0,0
		Прочие	1298570,8	0,0	923831,3	374739,5	0,0	1298570,8	0,0	923831,3	374739,5	0,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы, см. начало

N	Наименование подпрограммы,	Направление	Кассовые расходы за 2022 год					Отклонение (%),
п/п	Основного мероприятия, федерального (регионального) проекта	расходов						графу 14 / графу 9 х 100 - 100 и т.д.
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе в бюджете
				федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.	1.1. Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры		4535,7	0,0	0,0	4535,7	0,0	-97,0	0,0	-100,0	-14,7	0,0
2.	1.1.1. Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП)		0,0		0,0	0,0		-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0
3.	1.1.3. Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП)		3668,3			3668,3		-45,8	0,0	-100,0	-13,9	0,0
4.	1.1.4. Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов (мероприятие АИП)		867,4			867,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них		953000,3	0,0	726386,6	226613,7	0,0	19,6	0,0	27,5	0,0	0,0
6.	1.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог		255019,6		254763,4	256,2		-14,6	0,0	-14,6	-19,5	0,0
7.	1.2.4. Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов		697980,7		471623,2	226357,5		40,2	0,0	73,6	0,0	0,0
8.	1.3. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ		46742,9	0,0	0,0	46742,9	0,0	-1,7	0,0	0,0	-1,7	0,0
9.	1.3.1. Мероприятия по изъятию и осуществлению выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях строительства автомобильных дорог		701,1			701,1		-33,7	0,0	0,0	-33,7	0,0
10.	1.5. Федеральный (региональный) проект "Жилье"		45279,7	28223,6	17010,8	45,3	0,0	1,4	0,0	4,2	-50,0	0,0
11.	1.5.2. Реконструкция автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта "Жилье" (мероприятие АИП)		45279,7	28223,6	17010,8	45,3		1,4	0,0	4,2	-50,0	0,0
12.	1.6. Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть"		263561,2	0,0	263297,6	263,6	0,0	-2,3	0,0	-2,3	-3,5	0,0
13.	1.6.2. Реконструкция автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (мероприятие АИП)		17171,7		17154,5	17,2		0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
14.	1.6.3. Ремонт автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть"		246389,5		246143,1	246,4		-2,4	0,0	-2,4	-3,7	0,0
15.	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	Всего	1313119,8	28223,6	1006695,0	278201,2	0,0	0,3	0,0	0,6	-0,6	0,0
		НИОКР	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Инвестиции	66987,0	28223,6	34165,3	4598,2	0,0	-68,5	0,0	-80,9	-15,3	0,0
		Прочие	1246132,7	0,0	972529,7	273603,0	0,0	13,6	0,0	18,3	-0,3	0,0
2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
16.	2.1. Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения		195629,4	0,0	101721,3	93908,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	2.1.2. Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе		74851,5		74776,6	74,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	2.1.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов		30525,2			30525,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	2.1.4. Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов		56000,4			56000,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	2.1.7. Приобретение и установка информационного электронного табло		967,9			967,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	2.1.8. Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов		4551,3			4551,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	2.1.10. Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов		941,6			941,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	2.1.11. Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники		27791,5		26944,7	846,8		0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0
24.	Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"	Всего	195629,4	0,0	101721,3	93908,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Инвестиции	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Прочие	195629,4	0,0	101721,3	93908,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
25.	3.1. Создание условий для обеспечения реализации программы		5903,5			5903,5		-6,9	0,0	0,0	-6,9	0,0
26.	Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	Всего	5903,5	0,0	0,0	5903,5	0,0	-6,9	0,0	0,0	-6,9	0,0
		НИОКР	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Инвестиции	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Прочие	5903,5	0,0	0,0	5903,5	0,0	-6,9	0,0	0,0	-6,9	0,0
27.	Всего по программе	Всего	1514652,7	28223,6	1108416,3	378012,8	0,0	0,2	0,0	0,5	-0,6	0,0
		НИОКР	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Инвестиции	66987,1	28223,6	34165,3	4598,2	0,0	-68,5	0,0	-80,9	-15,3	0,0
		Прочие	1447665,6	0,0	1074251,0	373414,6	0,0	11,5	0,0	16,3	-0,4	0,0