Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 03.03.2023 N 45

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель (соисполнители)	КБК				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		начала реализации	окончания реализации		2020	2021	2022	2023		2024		2025		Итого
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		начала реализации	окончания реализации		утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	20	21	22	23	24	25	26
	Цель: повышение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом современных тенденций и требований развития образования
	Задачи программы: 1. Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования. 2. Создание условий для получения безопасного и качественного общего образования с учетом потребностей общества. 3. Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширения роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей. 4. Повышение эффективности системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков путем реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей детей и родителей в качественном и доступном отдыхе, оздоровлении и трудовом воспитании. 5. Повышение эффективности управления в сфере "Образование" г. Улан-Удэ
1.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	1/01	Дошкольное образование	КО, КС, КУИиЗ	4410100000	0701	034, 065, 019	400, 600, 800	Задача 1; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	3287589,4	3296161,0	3074800,9	4035552,4	3110099,8	2971794,2	2426855,9	3065342,2	2420037,2	22706246,3
												ФБ	1186151,7	527003,7	356102,5	331507,4	331507,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2400765,3
												РБ	1405686,2	1970437,4	1940319,6	2041897,7	1913454,0	1733103,6	1618544,4	1724027,6	1609724,4	12244003,2
												МБ	695751,5	798719,9	778378,8	1662147,3	865138,4	1238690,6	808311,5	1341314,6	810312,8	8061477,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Процессная часть	1/01	Дошкольное образование	КО	4410100000, 4410200000, 4410300000, 4410400000	0701	034	600, 800	Задача 1; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	1957136,5	2273514,8	2565622,8	3380006,0	2454553,4	2971794,2	2426855,9	3065342,2	2420037,2	18037794,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1277825,5	1507853,4	1822661,3	1733103,6	1604659,9	1733103,6	1618544,4	1724027,6	1609724,4	10152881,4
												МБ	679311,0	765661,4	742961,5	1646902,4	849893,5	1238690,6	808311,5	1341314,6	810312,8	7884913,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Проектная часть	1/P2	Дошкольное образование	КО, КС, КУИиЗ	441P200000, 4410600000	0701	034, 065, 019	400	Задача 1; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	1330452,9	1022646,2	509178,1	655546,4	655546,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4668451,9
												ФБ	1186151,7	527003,7	356102,5	331507,4	331507,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2400765,3
												РБ	127860,7	462584,0	117658,3	308794,1	308794,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2091121,8
												МБ	16440,5	33058,5	35417,3	15244,9	15244,9	0,0	0,0	0,0	0,0	176564,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	2/09	Общее образование	КО, КС	4420100000	0702	034, 065	300, 400, 600, 800	Задача 2; показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	4659144,0	5456683,6	5056010,6	6143280,6	3914733,9	6626160,5	4748615,3	5475323,3	3900489,8	38562444,6
												ФБ	1652077,7	1238006,1	905993,7	1204103,9	615249,7	1524542,5	1468333,8	674188,4	617979,7	8908337,4
												РБ	2485796,2	3564591,7	3532541,1	3016170,6	2716119,7	2966174,3	2772140,2	2948882,5	2767466,3	19442025,8
												МБ	521270,1	654085,8	617475,8	1923006,2	583364,5	2135443,7	508141,3	1852252,4	515043,8	10212081,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Процессная часть	2/01	Общее образование	КО	4420100000, 4420200000, 4420300000, 4420400000, 4420500000	0702	034	300, 400, 600, 800	Задача 2; показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	3295810,0	4507330,1	4661131,6	6143280,6	3914733,9	5760711,9	3883166,7	5475323,3	3900489,8	33306832,9
												ФБ	324250,1	966686,3	751076,6	1204103,9	615249,7	676403,0	620194,3	674188,4	617979,7	5123034,0
												РБ	2451323,2	2921425,1	3304437,2	3016170,6	2716119,7	2948865,2	2754831,1	2948882,5	2767466,3	18239514,2
												МБ	520236,7	619218,7	605617,8	1923006,2	583364,5	2135443,7	508141,3	1852252,4	515043,8	9944284,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Проектная часть	2/E1	Общее образование	КО, КС	442E100000	0702	034, 065	400	Задача 2; показатели 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	1363334,0	949353,5	394879,0	0,0	0,0	865448,6	865448,6	0,0	0,0	5255611,7
												ФБ	1327827,6	271319,8	154917,1	0,0	0,0	848139,5	848139,5	0,0	0,0	3785303,4
												РБ	34473,0	643166,6	228103,9	0,0	0,0	17309,1	17309,1	0,0	0,0	1202511,6
												МБ	1033,4	34867,1	11858,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267796,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	3/01	Дополнительное образование и социализация детей	КО, КС	4430100000	0703	034	400, 600	Задача 3; показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	316588,7	401100,7	420535,7	870265,0	363845,9	820019,9	365730,8	858767,3	372184,1	4150749,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226811,6
												РБ	118140,1	140635,2	168128,8	151395,4	103011,8	151395,4	103011,8	151395,4	103011,8	903822,2
												МБ	198448,6	260465,5	252406,9	718869,6	260834,0	668624,5	262719,0	707371,9	269172,3	3020115,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Процессная часть	3/01	Дополнительное образование и социализация детей	КО	4430100000, 4430200000, 4430300000	0703	034, 065	400, 600	Задача 3; показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	316588,7	401100,7	420535,7	870265,0	363845,9	820019,9	365730,8	858767,3	372184,1	4148936,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226811,6
												РБ	118140,1	140635,2	168128,8	151395,4	103011,8	151395,4	103011,8	151395,4	103011,8	903822,2
												МБ	198448,6	260465,5	252406,9	718869,6	260834,0	668624,5	262719,0	707371,9	269172,3	3018303,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Проектная часть	3/04	Дополнительное образование и социализация детей	КО, КС	4430400000	0703	034	600	Задача 3; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1812,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1812,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	4/04	Развитие системы детского отдыха	КО	4440100000	0707	034	600	Задача 4; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	36394,5	114084,1	138674,0	157676,8	128771,5	139015,0	109994,1	140635,4	111994,1	859319,1
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	4213,4	82367,3	99932,8	93816,7	87317,0	93816,7	87317,0	93816,7	87317,0	547159,6
												МБ	32181,1	31716,8	38741,2	63860,1	41454,5	45198,3	22677,1	46818,7	24677,1	312159,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Процессная часть	4/04	Развитие системы детского отдыха	КО	4440100000, 4440200000, 4440300000, 4440400000	0707	034	600	Задача 4; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	36394,5	114084,1	138674,0	157676,8	128771,5	139015,0	109994,1	140635,4	111994,1	859319,1
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	4213,4	82367,3	99932,8	93816,7	87317,0	93816,7	87317,0	93816,7	87317,0	547159,6
												МБ	32181,1	31716,8	38741,2	63860,1	41454,5	45198,3	22677,1	46818,7	24677,1	312159,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Проектная часть	4/05	Развитие системы детского отдыха	КО	4440500000	0707	034	600	Задача 4; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	5/00	Другие вопросы в области образования	КО	4450000000	0709	034	100, 200, 300, 800	Задача 5; показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	169829,7	135497,7	158148,6	153677,8	141615,9	158325,4	143712,2	163936,8	147560,4	984584,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	34074,9	9455,1	12579,4	5817,3	5817,3	5834,0	5834,0	5836,4	5836,4	73664,3
												МБ	135754,8	126042,6	145569,2	147860,5	135798,6	152491,4	137878,2	158100,4	141724,0	910920,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Процессная часть	5/00	Другие вопросы в области образования	КО	4459900000, 4450100000, 4450200000, 4450300000, 4450400000	0709	034	100, 200, 300, 800	Задача 5; показатели 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	169829,7	135497,7	158148,6	153677,8	141615,9	158325,4	143712,2	163936,8	147560,4	984584,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	34074,9	9455,1	12579,4	5817,3	5817,3	5834,0	5834,0	5836,4	5836,4	73664,3
												МБ	135754,8	126042,6	145569,2	147860,5	135798,6	152491,4	137878,2	158100,4	141724,0	910920,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Проектная часть	5/06	Другие вопросы в области образования	КО	4450000000	0709	034	100, 200, 300, 800	Задача 5	2020 год	2025 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по программе:											8469546,3	9403527,1	8848169,8	11360452,6	7659067,0	10715314,9	7794908,3	9704005,0	6952265,6	67263343,9
		Федеральный бюджет											2838229,4	1765009,8	1262096,2	1535611,3	946757,1	1524542,5	1468333,8	674188,4	617979,7	11535914,3
		Республиканский бюджет											4047910,8	5767486,7	5753501,7	5309097,7	4825719,8	4950324,0	4586847,4	4923958,6	4573355,9	33210675,1
		Местный бюджет											1583406,1	1871030,6	1832571,9	4515743,7	1886590,0	4240448,4	1739727,1	4105858,0	1760930,0	22516754,5
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части программы											5775759,4	7431527,4	7944112,7	10704906,2	7003520,6	9849866,3	6929459,7	9704005,0	6952265,6	57337467,6
		Федеральный бюджет											324250,1	966686,3	751076,6	1204103,9	615249,7	676403,0	620194,3	674188,4	617979,7	5349845,6
		Республиканский бюджет											3885577,1	4661736,1	5407739,5	5000303,6	4516925,7	4933014,9	4569538,3	4923958,6	4573355,9	29917041,7
		Местный бюджет											1565932,2	1803105,0	1785296,6	4500498,8	1871345,1	4240448,4	1739727,1	4105858,0	1760930,0	22070580,4
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части программы											2693786,9	1971999,7	904057,1	655546,4	655546,4	865448,6	865448,6	0,0	0,0	9925876,2
		Федеральный бюджет											2513979,3	798323,5	511019,6	331507,4	331507,4	848139,5	848139,5	0,0	0,0	6186068,7
		Республиканский бюджет											162333,7	1105750,6	345762,2	308794,1	308794,1	17309,1	17309,1	0,0	0,0	3293633,4
		Местный бюджет											17473,9	67925,6	47275,3	15244,9	15244,9	0,0	0,0	0,0	0,0	446174,1
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:	2102375,8	2234760,1	505453,6	49600,3	9600,3	865448,6	865448,6	0,0	0,0	8541427,7
НИОКР	0,0	0,0	0,0	9630,1	0,0	11087,5	0,0	7926,7	0,0	60657,6
Прочие нужды	6367170,5	7168767,0	8342716,2	11301222,2	7649466,7	9838778,8	6929459,7	9696078,3	6952265,6	58661258,6

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 3 марта 2023 г. N 45 "О внесении изменений в Муниципальную программу...

Приложение N 1

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.