Приложение

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 30.12.2022 N 1670

Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа Верхняя Пышма
"Управление муниципальными финансами
городского округа Верхняя Пышма
до 2027 года"

Цели, задачи и целевые показатели
муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"

Номер строки	Номер цели, задачи, целевого показателя	Наименование цели, задачи и целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы										Источник значения показателя
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.		Подпрограмма 1 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
2	1.1.		Цель "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"
3	1.1.1.		Задача 1 "Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"
4	1.1.1.1.	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	отчет об исполнении местного бюджета
5	1.1.1.2.	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	отчет об исполнении местного бюджета
6	1.1.2.		Задача 2 "Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета"
7	1.1.2.1.	Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым управлением доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода	процентов	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма (далее - Финансовое управление) - главного администратора (администратора) доходов
8	1.1.2.2.	Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которым администратором доходов - Финансовым управлением на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года без учета сумм, поступивших в последние 10 рабочих дней отчетного финансового года и уточненных без нарушения срока	процентов	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - главного администратора (администратора) доходов
9	1.1.2.3.	Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов по закрепленным за Финансовым управлением источникам доходов местного бюджета	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	приказ Финансового управления от 08.09.2020 N 62 "О методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Верхняя Пышма, главным администратором которых является Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма"; приказ Финансового управления от 18.07.2016 N 30 "Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Верхняя Пышма в Финансовом управлении администрации городского округа Верхняя Пышма"
10	1.1.2.4.	Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации
11	1.1.3.		Задача 3 "Организация планирования и исполнения местного бюджета"
12	1.1.3.1.	Полное и своевременное исполнение полномочий Финансового управления в части планирования и организации исполнения местного бюджета	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Решение Думы городского округа Верхняя Пышма "О новой редакции Положения о бюджетном процессе в городском округе Верхняя Пышма"; постановление администрации городского округа Верхняя Пышма "Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа Верхняя Пышма на очередной финансовый год и плановый период"
13	1.1.3.2.	Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н)
14	1.1.3.3.	Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Федеральный закон от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; Федеральный закон от 3 ноября 2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; приказ Финансового управления "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в Финансовом управлении администрации городского округа Верхняя Пышма"; приказ Финансового управления "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма"; приказ Финансового управления "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов при осуществлении Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма казначейского сопровождения средств"
15	1.1.3.4.	Доля исполненных судебных актов по искам к городскому округу Верхняя Пышма о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации
16	1.1.4.		Задача 4 "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"
17	1.1.4.1.	Степень качества управления финансами городского округа Верхняя Пышма, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	степень качества управления муниципальными финансами	не ниже II	не ниже II	не ниже II	не ниже II	не ниже II	не ниже II	не ниже II	не ниже II	не ниже II	постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области"
18	1.1.4.2.	Степень достижения городским округом Верхняя Пышма максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год	процентов	<=100	<=100	<=100	<=100	<=100	<=100	<=100	<=100	<=100	приказ Министерства финансов Свердловской области от 27.01.2016 N 28 "Об утверждении Порядка оценки открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области"
19	1.1.4.3.	Отношение объема муниципального долга городского округа Верхняя Пышма к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	коэффициент	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	решение Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
20	1.1.4.4.	Отношение объема заимствований городского округа Верхняя Пышма в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета	коэффициент	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	Бюджетный кодекс Российской Федерации
21	1.1.4.5.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Верхняя Пышма к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году	процентов	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	Бюджетный кодекс Российской Федерации
22	1.1.4.6.	Отношение размера дефицита бюджета городского округа Верхняя Пышма к объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году	процентов	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10	решение Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
23	1.1.4.7.	Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных городским округом Верхняя Пышма муниципальных гарантий	процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области"
24	1.1.4.8.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа Верхняя Пышма	рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области"
25	1.1.5.		Задача 5 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"
26	1.1.5.1.	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Отчет отдела финансового контроля
27	1.1.5.2.	Количество проведенных плановых проверок в финансово-бюджетной сфере	единиц	10	8	11	10	10	10	10	10	10	Бюджетный кодекс РФ; План контрольных мероприятий Финансового управления в финансово-бюджетной сфере
28	1.1.6.		Задача 6 "Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"
29	1.1.6.1.	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Отчет отдела финансового контроля
30	1.1.6.2.	Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма	единиц	8	4	8	8	8	8	8	8	8	Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ; План контрольных мероприятий Финансового управления в сфере закупок
31	1.1.6.3.	Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 N 1193 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
32	1.1.7.		Задача 7 "Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства"
33	1.1.7.1.	Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ Финансового управления "Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета городского округа Верхняя Пышма"
34	1.1.7.2.	Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ Финансового управления "Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации"; приказ Финансового управления "Об утверждении Порядка санкционирования расходов участников казначейского сопровождения Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма"; приказ Финансового управления "Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа Верхняя Пышма и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Верхняя Пышма"
35	2.		Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
36	2.2.		Цель "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
37	2.2.1.		Задача 1 "Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма по реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма "Управление муниципальными финансами до 2027 года"
38	2.2.1.1.	Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления по обязательствам местного бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - получателя бюджетных средств