Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
Ялта Республики Крым
от 09.03.2023 г. N 1083-п

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Ответственный исполнитель программы	Управление культуры Администрации города Ялта Республики Крым
Соисполнители программы	Управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым
Участники программы	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинский театр духовой музыки" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинская централизованная библиотечная система" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинская централизованная клубная система" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинский ресурсный центр" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинский историко-литературный музей" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Поляна сказок" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ялтинская детская музыкальная школа им. А.А. Спендиарова" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ялтинская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ялтинская детская художественная школа им. Ф.А. Васильева" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Алупкинская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Гурзуфская детская школа искусств им. Николая и Милии Полудённых" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Массандровская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Подпрограммы программы	отсутствуют
Цели программы	- сохранение и развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - сохранение историко-культурного наследия муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Задачи программы	- сохранение историко-культурного наследия, развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и благам, свободу творчества, участия в культурной жизни, повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества; - создание условий для развития культуры и досуга жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - проведение культурно-досуговых мероприятий для населения (проведение праздников, концертов, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, детских утренников и др.); - внедрение информационных технологий и формирование информационных сетей в сфере культуры; - сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры; - улучшение технологической оснащенности организаций культуры; - проведение ремонтных работ и реставрации с целью создания благоприятных условий для населения
Целевые показатели (индикаторы) программы	1. Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования; 2. Количество посещений библиотек; 3. Количество записей в электронном каталоге; 4. Количество экземпляров, поступивших на всех видах носителей с целью сохранения; 5. Количество проведенных семинаров; 6. Количество книжных выставок и мероприятий для пользователей библиотек; 7. Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий; 8. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности); 9. Количество публичных выступлений (с учетом всех форм): жанров (формы) спектаклей (театральных постановок); 10. Количество проведенных видов (форм) концертных программ с учетом всех форм; 11. Количество посещений клубных формирований и формирований самодеятельного творчества; 12. Количество проведенных мероприятий; 13. Количество проведенных концертов (концертных программ); 14. Количество посетителей музейных учреждений; 15. Количество проведенных мероприятий в музейных учреждениях; 16. Количество экспозиций (выставок) в музейных учреждениях; 17. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 18. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в музейных учреждениях.
Этапы и сроки реализации программы	2023 - 2025 годы, без разделения на этапы
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования мероприятий программы составляет 1 118 273,58638 тыс. руб. (Один миллиард сто восемнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят шесть руб. 38 коп.), в том числе: 2023 г. - 359 306,83238 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 2 374,30591 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 448,96347 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 356 483,563 тыс. руб.; 2024 г. - 368 315,877 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 324.00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 367 991,877 тыс. руб.; 2025 г. - 390 650,877 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 324.00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 390 326,877 тыс. руб. Мероприятия программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

С целью организации досуга и обеспечения жителей и гостей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым услугами организаций культуры и образовательными организациями дополнительного образования на территории региона свою деятельность осуществляют двенадцать муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования:

- Ялтинский театр духовой музыки;

- Ялтинская централизованная библиотечная система, в которую входят 25 библиотек-филиалов;

- Ялтинская централизованная клубная система, включающая 11 филиалов и 1 автоклуб;

- Ялтинский ресурсный центр;

- Ялтинский историко-литературный музей;

- Поляна сказок;

- 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, в которых обучается 1 875 человек.

С целью организации досуга и популяризации духовой музыки осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинский театр духовой музыки" (далее - МБУК "ЯТДМ"). В репертуаре МБУК "ЯТДМ" произведения классической и эстрадной музыки. Ежегодно "Ялтинский театр духовой музыки" проводит около ста культурно-массовых мероприятий, в результате которых сохраняются, распространяются и осваиваются культурные ценности для жителей и гостей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Кроме того, МБУК "ЯТДМ" дает по 2 концертные программы и театральные постановки (публичных выступлений).

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинская централизованная библиотечная система" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУК "ЯЦБС"), объединяющая 25 филиалов библиотек, 13 из которых расположены в сельской местности. Библиотечный фонд составляет более 500 тысяч экземпляров печатных изданий.

Количество посещений библиотек в год составляет более 224 тысяч, ежегодно электронный каталог пополняется на 1 500 единиц и более 5 тысяч единиц поступает для формирования, учета, изучения и обеспечения физического сохранения фондов библиотек.

Кроме того, МБУК "ЯЦБС" проводит по 22 книжные выставки и мероприятия для пользователей библиотек (в стационаре, вне стационара и удаленно).

Культурно-досуговая деятельность муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым обеспечивается муниципальными бюджетными учреждениями культуры "Ялтинская централизованная клубная система" (далее - МБУК "ЯЦКС") и "Ялтинский ресурсный центр" (далее - МБУК "ЯРЦ") муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

В МБУК "ЯЦКС" на праве филиалов входят 11 учреждений культуры клубного типа, в которых осуществляют свою деятельность 197 культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных формирований различной направленности, в которых занимается более 2 700 человек. Почетные звания "народный" и "образцовый" имеют 17 коллективов. Коллективы художественной самодеятельности и спортивные объединения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - неоднократные дипломанты и лауреаты республиканских и международных фестивалей и конкурсов. Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями проводится более 2 500 значимых мероприятий для жителей и гостей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

С целью обеспечения организации праздничных городских мероприятий, посвященных государственным праздникам и значимым датам, улучшения качества проводимых мероприятий, привлечения высокопрофессиональных специалистов к их проведению, а также расширение спектра методов и видов работы при проведении мероприятий популяризации Ялты, как города курорта, осуществляет свою деятельность МБУК "ЯРЦ". В течение всего года МБУК "ЯРЦ" запланированы к проведению 43 масштабных мероприятия для жителей и гостей города Ялты, посвященные государственным праздникам и значимым датам и 28 концертов (концертных программ).

С целью сохранения и популяризации историко-культурного наследия в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым осуществляют свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинский историко-литературный музей" (далее - МБУК "ЯИЛМ") и муниципальное бюджетное учреждение культуры "Поляна сказок" (далее - МБУК "ПС") муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

В состав МБУК "ЯИЛМ" входят филиал дом-музей Н.З. Бирюкова, музей Леси Украинки, отдел "Культура Ялты XIX - начала XX веков". В настоящее время фондовые коллекции музея насчитывают более 111 тыс. единиц хранения, 8 единиц музейного фонда внесены в Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации. Музей пользуется большой популярностью среди жителей и гостей муниципального образования городской округ Ялта, ежегодно проводится около 40 выставок и посещаемость музея составляет более 30 тысяч человек в год.

МБУК "Поляна сказок" ежегодно посещают более 16 тысяч человек из разных регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Фондовые коллекции музея насчитывают более 200 единиц хранения. В год сотрудники музея проводят по 15 культурно-массовых мероприятий.

Основными направлениями деятельности учреждений культуры являются: сохранение и развитие существующей сети учреждений культуры, обеспечение их современной материально-технической базой, улучшение условий деятельности творческих коллективов, а также работников культуры, обеспечение условий для культурной самореализации каждого жителя муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, а также проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий.

С целью приобщения подрастающего поколения к культуре и искусству на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляют свою деятельность 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования:

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ялтинская детская музыкальная школа им. А.А. Спендиарова" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ялтинская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ялтинская детская художественная школа им. Ф.А. Васильева" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Алупкинская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Гурзуфская детская школа искусств им. Николая и Милии Полудённых" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Массандровская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Общее число учащихся составляет 1 918 человек. Учащиеся школ эстетического воспитания принимают активное участие в региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и смотрах, являются победителями и лауреатами престижных конкурсов различного уровня.

Основными проблемами в сфере культуры являются:

- низкая материально-техническая база учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

- необходимость проведения капитальных и текущих ремонтов, а также реставрационных работ зданий и помещений, занимаемых учреждениями культуры и дополнительного образования;

- низкий уровень престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры и дополнительного образования;

- недостаточное оснащение техническими средствами для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности зданий и помещений учреждений культуры и дополнительного образования;

- низкая энергоэффективность, необходимость проведения мероприятий по энергосбережению.

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (далее - Программа) определяет стратегические направления и перспективы развития сферы культуры в единстве целей, задач и путей их реализации на период с 2023 по 2025 годы.

Реализация Программы позволит решить проблемы, стоящие перед учреждениями культуры и дополнительного образования, повысить имидж города Ялты как города-курорта всероссийского значения, а также будет способствовать сохранению и развитию культурно-исторического наследия муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- сохранение и развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

- обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

- сохранение историко-культурного наследия муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Для достижения основных целей Программы предполагается выполнение следующих задач:

- сохранение историко-культурного наследия, развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и благам, свободу творчества, участия в культурной жизни, повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества;

- создание условий для развития культуры и досуга жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

- проведение культурно-досуговых мероприятий для населения (проведение праздников, концертов, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, детских утренников и др.);

- внедрение информационных технологий и формирование информационных сетей в сфере культуры;

- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры;

- улучшение технологической оснащенности организаций культуры;

- проведение ремонтных работ и реставрации с целью создания благоприятных условий для населения.

3. Планируемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит не только решить проблемы, стоящие перед отраслью культуры, но и создаст возможность для развития культурно-досуговой сферы, повысит привлекательность Ялты как города-курорта всероссийского значения.

Целевые показатели, характеризующие достижение целей Программы

В связи с введением жестких ограничений в Республике Крым из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и ограничением в проведении массовых мероприятий из-за СВО, а также переменой места жительства населения из Республики Крым в другие регионы Российской Федерации все показатели снизились.

1. Количество детей, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования. В ходе исполнения Программы планируется реализация дополнительных общеразвивающих программ (направленность образовательной программы - художественное) и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (по направлениям - духовые и ударные инструменты, фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, хоровое пение). К 2025 году на обучение 1 871 человека учебными программами предусмотрено 454 994,6 человеко-часов.

2. Количество посещения библиотек. Выполнение мероприятий Программы в части, касающейся модернизации библиотечной сети позволит обеспечить количество посещений библиотек-филиалов МБУК "Ялтинская централизованная библиотечная система" более 237 тысяч до конца 2025 года.

3. Количество записей в сводном электронном каталоге. Модернизация библиотечной системы позволит ежегодно проводить по 1 500 записей в электронном каталоге МБУК "Ялтинская централизованная библиотечная система".

4. Количество экземпляров, поступивших на всех видах носителей. Успешное выполнение Программы будет способствовать увеличению обновляемости, учету и физической сохранности библиотечных фондов до 6 000 единиц к 2025 году.

5. Количество проведенных семинаров. Исполнение мероприятий программы позволит ежегодно проводить до 5 единиц методических мероприятий (семинаров, конференций, творческих лабораторий) для сотрудников МБУК "ЯЦБС" или сторонних организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

6. Количество проведенных мероприятий. Планируется организация 22 книжных выставок и мероприятий для пользователей библиотек (в стационаре, вне стационара и удаленно (сайт МБУК "ЯЦБС").

7. Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий. Выполнение мероприятий по проведению капитальных ремонтов и реставраций зданий учреждений культуры и дополнительного образования позволит отремонтировать до 7 единиц в 2025 году.

8. Количество публичных выступлений. В рамках реализации Программы МБУК "ЯТДМ" планирует проводить ежегодно по 2 концертных программы.

9. Количество проведенных мероприятий. В рамках проведения Программы, с целью организации досуга жителей и гостей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым ежегодно планируется проведение по 96 культурно-массовых мероприятий.

10. Количество спектаклей (театральных постановок). Для расширения спектра публичных выступлений МБУК "ЯТДМ" организует показ 2 спектаклей (театральных постановок) ежегодно.

11. Количество посещений клубных формирований и формирований самодеятельного творчества. Реализация муниципальной Программы позволит привлекать большее количество жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к участию в культурно-досуговых формированиях в клубах и домах культуры региона и увеличить численность участников самодеятельных клубных формирований народного творчества до 2 725 человек по итогу 2025 года.

12. Количество проведенных мероприятий. Выполнение программных мероприятий позволит увеличить количество мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досуговой сферы МБУК "ЯЦКС" более чем до 2 600 мероприятий в год по итогам 2025 года. Проведение МБУК "ЯРЦ" масштабных мероприятий для жителей и гостей города Ялта, посвященных государственным праздникам и значимым датам ежегодно составит по 43 мероприятия.

13. Количество проведенных концертов (концертных программ). Для расширения спектра проводимых мероприятий в рамках реализации Программы МБУК "ЯРЦ" создаст 28 концертов (концертных программ).

14. Число посетителей музейных учреждений. В ходе реализации Программы планируется увеличить число посетителей музейных учреждений более 47 тыс. человек к 2025 году.

15. Количество проведенных мероприятий в рамках работы музейных учреждений. По итогам реализации Программы количество мероприятий для посетителей музейных учреждений, проводимых ежегодно на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, в 2025 году составит 55 мероприятий.

16. Количество экспозиций (выставок). Успешное выполнение Программы будет способствовать проведению выставок для популяризации культурного наследия, проводимых в МБУК "ЯИЛМ", и составит ежегодно по 20 экспозиций (выставок).

17. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Ежегодное пополнение музейного фонда позволит увеличить музейные предметы, музейные коллекции более чем на 111 тыс. единиц по итогу 2025 года, что позволит привлекать большее количество жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к изучению и популяризации историко-культурного наследия в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым.

18. Количество реализуемых проектов. Ежегодно проводится реализация арт-фестиваля "Город золотой" через проведение мастер-классов с жителями и гостями города Ялта в области изобразительного искусства.

19. Количество реализованных мероприятий. В рамках организации досуга жителей и гостей города Ялта, с целью проведения кинопросветительских и медиаобразовательных мероприятий планируется ежегодное проведение 24 кинопоказов.

20. Количество проводимых мероприятий. С целью поддержки молодых художников и искусствоведов организуется выставочная зона для демонстрации творческих работ.

Вышеизложенные показатели отражены в приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Программы

На реализацию целей и задач Программы направлены мероприятия, изложенные в приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым", а именно:

1. Модернизация библиотечной системы на основе ее информатизации и формирования единой электронной библиотеки.

2. Развитие муниципальных учреждений путем прямого бюджетного финансирования.

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

4. Ремонты.

5. Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности.

6. Соблюдение мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7. Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание эффективной системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях групп, проживающих в Крыму.

8. Создание положительного имиджа города Ялты как города - курорта.

5. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы 2023 - 2025 годы, без разделения на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

В соответствии с приложением N 3 к муниципальной программе "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 118 273,58638 тыс. руб. (Один миллиард сто восемнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят шесть руб. 38 коп.), в том числе:

2023 г. - 359 306,83238 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 2 374,30591 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 448,96347 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 356 483,563 тыс. руб.;

2024 г. - 368 315,877 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 324,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 367 991,877 тыс. руб.;

2025 г. - 390 650,877 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 324,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 390 326,877 тыс. руб.

Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

1. "Количество детей, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования" рассчитывается в единицах ежегодно и отражает количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования.

Источник информации - годовые статистические отчеты "Сведения об учреждении дополнительного образования детей" (форма 1-ДО) муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: "Ялтинская детская музыкальная школа им. А.А. Спендиарова", "Ялтинская детская школа искусств", "Ялтинская детская художественная школа им. Ф.А. Васильева", "Алупкинская детская школа искусств", "Гурзуфская детская школа искусств им. Николая и Милии Полудённых", "Массандровская детская школа искусств" - муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, входящих в сферу Управления культуры Администрации города Ялта Республики Крым.

На данный показатель прямо и косвенно влияют следующие основные мероприятия Программы: N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание эффективной системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму".

Общее финансирование данных мероприятий в 2023 - 2025 годах составляет 464 153,34 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. К концу 2025 года количество обучающихся детей 1 871 человек.

За период реализации Программы соотношение достигаемого результата и ресурса средств, затрачиваемого на его достижение, составит 248 078 руб. на одного ученика.

2. "Количество посещения библиотек" рассчитывается в посещениях читателями библиотек, исходя из норматива нагрузки на 1 библиотекаря, установленного приказом Министерства культуры Российской Федерации "О введении в действие временных типовых штатов централизованных библиотечных систем" от 16.02.1979 N 60, по числу пользователей, ежегодно. Отражает сумму посещений в год.

Источник информации: Дневники работы библиотек МБУК "Ялтинская централизованная библиотечная система".

На данный показатель влияет основное мероприятие Программы N 1 "Модернизация библиотечной сети на основе её информатизации и формирования единой электронной библиотеки".

Общее финансирование по вышеуказанным мероприятиям в 2023 - 2025 годах составляет 108 873,40 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Общее количество посещений за 2023 - 2025 годы - 692 470 посещений.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 157 руб. на одно посещение читателем.

3. "Количество записей в сводном электронном каталоге" рассчитывается в единицах и отражает сумму записей ежегодно.

Ежегодно вносится по 1,5 тыс. записей, которые отражают состав и содержание фонда библиотечной системы, обеспечивают свободный доступ к информационным ресурсам и служат для реализации информационного поиска документов. Оцифрованная специалистами библиотеки публикация размещается в электронном каталоге для всеобщего доступа.

Развитие сводного электронного каталога необходимо для интеграции библиотек в единую библиотечно-информационную сеть Российской Федерации.

Источник информации: программное обеспечение "ИРБИС" МБУК "Ялтинская централизованная библиотечная система". На данный показатель прямо влияет основное мероприятие Программы N 1 "Модернизация библиотечной сети на основе её информатизации и формирования единой электронной библиотеки".

Финансирование по вышеуказанному мероприятию в 2023 - 2025 годах составляет 2 233,26 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. За период реализации Программы ожидаемое количество записей увеличится на 4 500 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 496 руб. на создание одной записи.

4. "Количество экземпляров, поступивших на всех видах носителей" рассчитывается в единицах и отражает поступление и обновление фондов библиотек по результатам бухгалтерского учета и суммарного учета в филиалах-библиотеках МБУК "ЯЦБС".

Источник информации - годовой статистический отчет "6-НК". На данный показатель прямо влияет основное мероприятие Программы N 1 "Модернизация библиотечной сети на основе её информатизации и формирования единой электронной библиотеки".

Финансирование по вышеуказанному мероприятию в 2023 - 2025 годах составляет 108 873,40 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. За период реализации Программы ожидаемое количество фондов увеличится на 16 730 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 6 508 руб.

5. "Количество проведенных семинаров" рассчитывается ежегодно в единицах. С целью проведения методической деятельности, обучения персонала МБУК "ЯЦБС" или сторонних организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, а также координации методической, информационно-аналитической поддержки, совершенствования библиографического обслуживания проводятся семинары, конференции и творческие лаборатории.

Источники информации: Отчет методико-библиографического отдела ЦГБ им. А.П. Чехова. На данный показатель прямо влияют мероприятия Программы N 1 "Модернизация библиотечной сети на основе её информатизации и формирования единой электронной библиотеки", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры".

Финансирование по вышеуказанному мероприятию в 2023 - 2025 годах составляет 2 933,03 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. В ходе исполнения мероприятий Программы планируется ежегодно проводить по 5 семинаров.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 195 535 руб. на проведение одного семинара.

6. "Количество проведенных мероприятий" рассчитывается в единицах и отражает количество ежегодных проведенных культурно-массовых мероприятий.

С целью организации культурно-досуговой деятельности пользователей библиотек, а также стимулирования читательской и познавательной деятельности проводятся культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) в стационаре, вне стационара и удаленно (на сайте МБУК "ЯЦБС").

Источник информации - годовой статистический отчет "6-НК".

На данный показатель прямо влияют мероприятия Программы N 1 "Модернизация библиотечной сети на основе её информатизации и формирования единой электронной библиотеки", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры".

Финансирование по вышеуказанному мероприятию в 2023 - 2025 годах составляет 2 933,03 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. В ходе исполнения мероприятий Программы планируется ежегодно проводить по 22 мероприятия.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 44 440 руб. на проведение одного семинара.

7. Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий, рассчитывается в абсолютных единицах и отражает количество зданий учреждений культуры и дополнительного образования, требующих проведения капитального ремонта, ремонтно-реставрационных работ.

Источник информации: акты сезонного осмотра зданий, проектно-сметная документация, дефектные акты, технические заключения по результатам технического состояния конструкций зданий муниципальных бюджетных учреждений, входящих в сферу Управления культуры Администрации города Ялта.

На данный показатель прямое влияние оказывает мероприятие N 4 "Ремонты". В рамках формирования проекта бюджета на 2023 - 2025 годы средства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым запланированы в объеме 8 793,52 тыс. руб., количество зданий, требующих капитальных ремонтов, к концу 2025 года составит семь единиц.

8. "Количество публичных выступлений" рассчитывается в единицах и отражает ежегодно проведенные концертные программы.

С целью организации культурно-досуговой деятельности для жителей и гостей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в значимые праздничные дни МБУК "ЯТДМ" проводит ежегодно по 2 концертные программы.

Источник информации: план городских мероприятий, утвержденных Администрацией города Ялта и план мероприятий МБУК "ЯТДМ".

На данный показатель прямо и косвенно влияют основные мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общее финансирование в 2023 - 2025 годах составляет 1 387,69 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

По итогам реализации Программы количество публичных выступлений, проводимых ежегодно на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составит 6 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 231 282 руб. на проведение одного концерта.

9. "Количество проведенных мероприятий" рассчитывается в единицах и отражает ежегодно проведенные мероприятия.

Для популяризации духовой музыки, развития эстетического воспитания МБУК "ЯТДМ" проводит ежегодно по 96 культурно-массовых мероприятия.

Источник информации: план городских мероприятий, утвержденных Администрацией города Ялта.

На данный показатель прямо и косвенно влияют основные мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общее финансирование в 2023 - 2025 годах составляет 66 609,11 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

По итогам реализации Программы количество публичных выступлений, проводимых ежегодно на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составит 288 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 231 282 руб. на проведение одного мероприятия.

10. "Количество спектаклей (театральных постановок)" рассчитывается в единицах.

В целях расширения спектра предоставляемых гостям и жителям города Ялта досуговых услуг, а также развития гармоничной личности подрастающего поколения МБУК "ЯТДМ" ежегодно проводит по 6 спектаклей (театральных постановок).

Источник информации: план городских мероприятий, утвержденных Администрацией города Ялта и план мероприятий МБУК "ЯТДМ".

На данный показатель прямо и косвенно влияют основные мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общее финансирование в 2023 - 2025 годах составляет 1 387,69 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

По итогам реализации Программы количество публичных выступлений, проводимых ежегодно на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составит 6 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 231 282 руб. на проведение одного концерта.

11. "Количество посещений клубных формирований и формирований самодеятельного творчества" рассчитывается в единицах, ежегодно с приростом, нарастающим итогом. Отражает количество посещений студий, кружков МБУК "Ялтинская централизованная клубная система".

Источник информации - годовые статистические отчеты "Сведения об организации культурно-досугового типа" (форма 7-НК) МБУК "Ялтинская централизованная клубная система".

На данный показатель прямо и косвенно влияют мероприятия Программы N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 5 "Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности", N 6 "Соблюдение мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму", N 8 "Создание положительного имиджа города Ялты как города курорта".

Финансирование данных мероприятий в 2023 - 2025 годах составляет 303 622,52 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Реализация Программы позволит привлекать большее количество жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к посещению в культурно-досуговых формированиях в клубах и домах культуры региона и увеличить численность участников клубных формирований народного творчества до 2 725 человек по итогу 2025 года. Общее количество участников, посещающих студии, кружки за три года составит 8 170 человек.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 37 163 руб. на одно посещение.

12. "Количество проведенных мероприятий", рассчитывается в единицах и отражает количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ежегодно.

Источник информации - годовой статистический отчет "7-НК", Журналы учета культурно-массовой работы структурных подразделений МБУК "ЯЦКС", план городских мероприятий, утвержденный Администрацией города Ялта Республики Крым.

На данный показатель прямо и косвенно влияют основные мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 5 "Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности", N 6 "Соблюдение мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму", N 8 "Создание положительного имиджа города Ялты как города курорта".

Общее финансирование в 2023 - 2025 годах составляет 341 255,42 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Выполнение программных мероприятий позволит увеличить количество мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досуговой сферы до 2 659 мероприятий в год по итогам 2025 года

Общее количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми и учреждениями за три года, составит 7 951 единица. Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 42 920 руб.

13. "Количество проведенных концертов (концертных программ)" рассчитывается в единицах ежегодно. Отражает количество мероприятий, проводимых МБУК "ЯРЦ".

Источник информации - План основных культурно-зрелищных мероприятий в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на текущий год.

На данный показатель прямо влияют мероприятия N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму", N 8 "Создание положительного имиджа города Ялты как города курорта". Косвенно влияют мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 4 "Ремонты", N 5 "Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности", N 6 "Соблюдение мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".

По итогам реализации Программы количество особо значимых культурно-массовых мероприятий, проводимых ежегодно на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составляют по 28 мероприятий.

При общем финансировании прямых и косвенных мероприятий в 2023 - 2025 годах на сумму 37 632,90 тыс. руб. соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 448 010 руб.

14. "Число посетителей музейных учреждений" рассчитывается в единицах, ежегодно и отражает количество посетителей музейных учреждений.

Источник информации: годовые статистические отчеты "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) МБУК "Ялтинский историко-литературный музей" и МБУК "Поляна сказок".

На данный показатель прямое влияние оказывает мероприятие N 4 "Ремонты", N 5 "Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности". Косвенное влияние оказывают такие мероприятия как N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму".

При общем финансировании прямых и косвенных мероприятий в 2023 - 2025 годах общая сумма составит 111 938,14 тыс. руб.

Успешное выполнение Программы будет способствовать увеличению количества посетителей музейных учреждений, и составит в 2025 году 47 887 единиц. Общее количество посетителей за период реализации Программы ожидается 143 155 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 782 руб. на одно посещение.

15. "Количество проведенных мероприятий в рамках работы музейных учреждений" рассчитывается в единицах и отражает количество проведенных мероприятий, ежегодно.

Источник информации: годовые статистические отчеты "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) МБУК "ЯИЛМ" и МБУК "ПС".

На данный показатель прямо и косвенно влияют основные мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 4 "Ремонты", N 5 "Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности", N 6 "Соблюдение мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".

Общее количество мероприятий, в рамках работы музейных учреждений за 3 года, составит 165 единиц. При общем финансировании прямых и косвенных мероприятий в 2023 - 2025 годах на общую сумму 101 663,65 тыс. руб. соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 616 143 руб.

16. "Количество экспозиций (выставок)" музеев рассчитывается в абсолютных единицах, ежегодно и отражает количество временно действующих музейных экспозиций.

Источник информации: годовые статистические отчеты "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) МБУК "Ялтинский историко-литературный музей".

На данный показатель оказывает прямое влияние мероприятие N 4 "Ремонты", N 5 "Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности". Косвенное влияние имеют мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму".

При общем финансировании прямых и косвенных мероприятий в 2023 - 2025 годах общая сумма составит 90 466,91 тыс. руб. средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. За указанный период количество выставок составит 60 единиц.

Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 1 507 782 руб. на одну выставку.

17. "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" рассчитывается в единицах.

Источник информации: годовые статистические отчеты "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) МБУК "Ялтинский историко-литературный музей" и МБУК "Поляна сказок".

На данный показатель прямо и косвенно влияют основные мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 4 "Ремонты", N 5 "Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности", N 6 "Соблюдение мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".

При ежегодном пополнении коллекций музеев за 3 года фонды составят 334 838 единиц. При общем финансировании прямых и косвенных мероприятий в 2023 - 2025 годах на общую сумму 101 663,65 тыс. руб. соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 304 руб.

Эффективность достижения запланированных показателей (индикаторов) рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и запланированных результатов реализации муниципальной Программы.

Заместитель начальника Управления культуры Администрации города Ялта

Е.В. Кисюк