Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 10 марта 2023 года N 291-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	10 182,5	1 611,5	0,0	979,7	1 312,1	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	6 853,4	0,0	0,0	0,0	574,2	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9
4				местный бюджет	2 744,5	1 026,9	0,0	979,7	737,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				иные источники финансирования	584,6	584,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Управление образования администрации города Югорска	всего	1 114,0	100,0	0,0	94,0	100,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	1 114,0	100,0	0,0	94,0	100,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
10				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Управление культуры администрации города Югорска	всего	207,5	10,0	0,0	16,0	17,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	207,5	10,0	0,0	16,0	17,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	3 093,8	287,7	6,3	73,3	101,7	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	2 929,2	137,8	6,3	58,6	101,7	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1
20				иные источники финансирования	164,6	149,9	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			Управление образования администрации города Югорска	всего	6 176,0	479,5	76,0	281,4	525,5	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	5 118,4	477,2	76,0	196,4	459,2	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7
25				иные источники финансирования	1 057,6	2,3	0,0	85,0	66,3	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
26			Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 309,6	232,4	0,0	81,2	107,2	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				местный бюджет	1 309,6	232,4	0,0	81,2	107,2	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1
30				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	3	Реализация программ и проектов, в том числе на конкурсной основе, в сфере отдыха и оздоровления детей (1, 2, 3, 3.1, 3.2,)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 300,0	25,0	0,0	105,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	1 300,0	25,0	0,0	105,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
35				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36			Управление образования администрации города Югорска	всего	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				местный бюджет	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
45				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	4	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	19 283,1	2 889,5	0,0	1 255,6	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	18 986,3	2 654,9	0,0	1 193,4	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0
49				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				иные источники финансирования	296,8	234,6	0,0	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	5	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1, 2, 3, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	26 563,6	849,2	0,0	1 032,1	1 663,9	2 877,3	2 877,3	2 877,3	2 877,3	2 877,3	2 877,3	2 877,3	2 877,3
52				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				бюджет автономного округа	15 194,7	0,0	0,0	650,3	1 001,2	1 692,9	1 692,9	1 692,9	1 692,9	1 692,9	1 692,9	1 692,9	1 692,9
54				местный бюджет	6 591,7	676,3	0,0	172,1	368,9	671,8	671,8	671,8	671,8	671,8	671,8	671,8	671,8
55				иные источники финансирования	4 777,2	172,9	0,0	209,7	293,8	512,6	512,6	512,6	512,6	512,6	512,6	512,6	512,6
56			Управление образования администрации города Югорска	всего	139 857,3	8 648,9	289,0	7 639,0	12 714,0	13 820,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8
57				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				бюджет автономного округа	62 861,0	4 466,9	289,0	2 658,3	5 722,0	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6
59				местный бюджет	19 353,9	1 495,2	0,0	664,2	1 763,3	1 928,9	1 928,9	1 928,9	1 928,9	1 928,9	1 928,9	1 928,9	1 928,9
60				иные источники финансирования	57 642,4	2 686,8	0,0	4 316,5	5 228,7	5 676,3	5 676,3	5 676,3	5 676,3	5 676,3	5 676,3	5 676,3	5 676,3
61			Управление культуры администрации города Югорска	всего	13 679,2	569,8	0,0	703,0	1 224,0	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8
62				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				бюджет автономного округа	6 670,9	0,0	0,0	426,2	661,5	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9
64				местный бюджет	2 608,5	41,5	0,0	138,0	261,8	270,9	270,9	270,9	270,9	270,9	270,9	270,9	270,9
65				иные источники финансирования	4 399,8	528,3	0,0	138,8	300,7	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0
66	6	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	157 900,3	13 346,8	0,0	15 113,9	12 578,8	14 607,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6
67				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				бюджет автономного округа	92 521,4	7 532,7	0,0	8 880,3	8 087,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6
69				местный бюджет	6 068,6	260,0	0,0	117,6	91,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
70				иные источники финансирования	59 310,3	5 554,1	0,0	6 116,0	4 400,2	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0
71	всего по муниципальной программе			всего	382 396,9	29 155,3	371,3	27 399,2	32 156,7	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3
72				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				бюджет автономного округа	203 087,7	14 654,5	289,0	13 808,5	17 728,5	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9
74				местный бюджет	51 075,9	4 587,3	82,3	2 647,8	4 138,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5
75				иные источники финансирования	128 233,3	9 913,5	0,0	10 942,9	10 289,7	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9
76	в том числе:
77	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Прочие расходы			всего	382 396,9	29 155,3	371,3	27 399,2	32 156,7	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	203 087,7	14 654,5	289,0	13 808,5	17 728,5	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9
85				местный бюджет	51 075,9	4 587,3	82,3	2 647,8	4 138,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5
86				иные источники финансирования	128 233,3	9 913,5	0,0	10 942,9	10 289,7	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9
87	в том числе:
88	Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Процессная часть			всего	382 396,9	29 155,3	371,3	27 399,2	32 156,7	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3
94				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				бюджет автономного округа	203 087,7	14 654,5	289,0	13 808,5	17 728,5	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9
96				местный бюджет	51 075,9	4 587,3	82,3	2 647,8	4 138,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5
97				иные источники финансирования	128 233,3	9 913,5	0,0	10 942,9	10 289,7	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9
98	в том числе:
99	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	218 323,3	19 009,7	6,3	18 559,6	17 468,5	20 409,9	20 409,9	20 409,9	20 409,9	20 409,9	20 409,9	20 409,9	20 409,9
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	133 555,8	10 187,6	0,0	10 724,0	11 345,0	12 662,4	12 662,4	12 662,4	12 662,4	12 662,4	12 662,4	12 662,4	12 662,4
102				местный бюджет	19 634,0	2 126,0	6,3	1 433,0	1 429,5	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 829,9
103				иные источники финансирования	65 133,5	6 696,1	0,0	6 402,6	4 694,0	5 917,6	5 917,6	5 917,6	5 917,6	5 917,6	5 917,6	5 917,6	5 917,6
104	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска	всего	147 277,3	9 333,4	365,0	8 039,4	13 339,5	14 525,0	14 525,0	14 525,0	14 525,0	14 525,0	14 525,0	14 525,0	14 525,0
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	62 861,0	4 466,9	289,0	2 658,3	5 722,0	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6
107				местный бюджет	25 716,3	2 177,4	76,0	979,6	2 322,5	2 520,1	2 520,1	2 520,1	2 520,1	2 520,1	2 520,1	2 520,1	2 520,1
108				иные источники финансирования	58 700,0	2 689,1	0,0	4 401,5	5 295,0	5 789,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3
109	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска	всего	16 796,3	812,2	0,0	800,2	1 348,7	1 729,4	1 729,4	1 729,4	1 729,4	1 729,4	1 729,4	1 729,4	1 729,4
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	6 670,9	0,0	0,0	426,2	661,5	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9
112				местный бюджет	5 725,6	283,9	0,0	235,2	386,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5
113				иные источники финансирования	4 399,8	528,3	0,0	138,8	300,7	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0