Приложение N 1. Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"

Приложение N 1
к постановлению Администрации города
Ялта Республики Крым
от 07.12.2022 г. N 5913-п

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"

Паспорт муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым
Соисполнители Программы	Управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым
Участники Программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Подпрограммы Программы	Отсутствуют
Цель Программы	- создание условий для ведения здорового образа жизни населением; - привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - развитие спорта высших достижений.
Задачи Программы	- популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий; - проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан; - проведение спортивных мероприятий и соревнований; - обеспечение развития олимпийских, параолимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта; - поддержка детского, детско-юношеского, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов; - содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта; - укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов; - улучшение материально-технической базы.
Целевые показатели (индикаторы) Программы	1. Количество проведенных официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ялта. 2. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 3. Количество детей и подростков в возрасте до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях. 4. Количество отремонтированных, вновь построенных спортивных сооружений, а также установленных спортивных объектов.
Этапы и сроки реализации Программы	2023 - 2025 годы, без деления на этапы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы, составляет 342 233,104 тыс. руб. - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб., - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб., - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 342 233,104 тыс. руб., в том числе по годам: на 2023 год - 111 205,789 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 111 205,789 тыс. руб.; на 2024 год - 114 360,029 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 114 360,029 тыс. руб.; на 2025 год - 116 667,286 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 116 667,286 тыс. руб.;

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Одно из основных мест в системе физической культуры и спорта занимают физкультурно-спортивные мероприятия, которые являются способом приобщения населения к систематическим занятиям, формируют потребность в физическом совершенствовании, воспитывают нравственно-волевые качества.

На протяжении последних лет на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Это связано с улучшением материально-спортивной базы, работы специалистов физической культуры всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурно-спортивного движения со стороны органов местного самоуправления.

Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой у всех категорий населения, чему во многом способствовало развитие инфраструктуры массового спорта, совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется развитию массового спорта среди детей, подростков, молодежи, укреплению материально-технической базы спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших достижений.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу реализуют следующие учреждения:

1. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр по физкультуре и спорту" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

5. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике N 1".

6. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Спортивная школа N 6".

Кроме того, на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляют свою деятельность более 20 местных спортивных федераций по различным видам спорта, 3 общественных организации, развивающие военно-прикладные виды спорта, а также спорт для людей с ограниченными возможностями.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым проводится планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.

Вместе с тем в работе отрасли остаются нерешенные вопросы и проблемы. Основными из них являются:

- недостаточная активность населения в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по месту жительства;

- недостаточное материально-техническое оснащение спортивных плоскостных сооружений для организации спортивно-массовой работы по месту жительства.

Решение этих проблем возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере физической культуры и спорта.

2. Цели и задачи Программы

Целями муниципальной программы является создание в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым условий для ведения здорового образа жизни населением, привлечения широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- популяризация физической культуры и спорта среди населения;

- совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан;

- проведение спортивных мероприятий и соревнований;

- обеспечение развития олимпийских, паралимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта, достижение высоких спортивных результатов;

- поддержка детского, детско-юношеского, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов;

- содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта;

- укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов.

3. Планируемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы даст возможность:

- увеличить общую численность населения, привлеченного к регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности;

- улучшить результаты выступления команд по видам спорта и отдельных спортсменов в крымских, всероссийских и международных соревнованиях;

- повысить уровень обеспечения населения спортивными сооружениями высокой комфортности;

- увеличить количество проводимых спортивных мероприятий и соревнований;

- увеличить финансирование физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета;

- создать имидж муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым не только как туристической столицы, но и как города, где можно проводить всероссийские и международные соревнования;

- развивать спортивный туризм;

- расширить рамки курортного сезона (проведение спортивных мероприятий).

С целью мониторинга достижения целей и выполнения поставленных задач муниципальной программы выбраны целевые показатели (индикаторы), отражающие направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта, реализуемые в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым, которые изложены в приложении N 1 к муниципальной программе.

В целом развитие отрасли осуществляется с положительной динамикой и к концу 2025 года планируется увеличение следующих показателей:

1. Количество проведенных официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ялты, к концу 2025 года составит 140 мероприятий, что по сравнению с фактическим исполнением в 2021 году на 40 мероприятий больше. За три года планируется провести 390 мероприятий.

2. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к концу 2025 года составит 33 530 человек, что на 13 процентов больше по сравнению с фактическим исполнением в 2021 году. За три года планируется привлечь 97 740 граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

3. Общее количество детей и подростков в возрасте до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, к концу 2025 года составит 19 970 человек, что по сравнению фактическим исполнением в 2021 году увеличится на 20 процентов. За три года планируется привлечь 57 345 человек из числа детей и подростков до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях.

4. Количество отремонтированных, вновь построенных спортивных сооружений, а также установленных спортивных объектов, к концу 2025 года составит 10 ед., что на 8 ед. больше, чем фактически было достигнуто в 2021 году.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Программы

С целью решения задач муниципальной программы разработаны отдельные мероприятия:

1. Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО.

2. Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы.

3. Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов.

4. Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание).

Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, ожидаемый результат и последствия не реализации мероприятий изложены в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации муниципальной программы предусмотрены на 2023 - 2025 годы без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

На реализацию программных мероприятий предусматриваются ассигнования в сумме 342 233,104 тыс. руб.:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 342 233,104 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2023 год -111 205,789 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 111 205,789 тыс. руб.

на 2024 год - 114 360,029 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 114 360,029 тыс. руб.

на 2025 год -116 667,286 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 116 667,286 тыс. руб.

Расчет объема финансирования муниципальной программы составлен на основании смет планируемых расходов, коммерческих предложений на текущий год и смет расходов видов товаров, работ, услуг с учетом индексов-дефляторов на последующие годы реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования изложены в приложении N 3 к муниципальной программе.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации Программы

Целевые показатели муниципальной программы - это абсолютные и относительные показатели, характеризующие цели и задачи муниципальной программы в конкретном плановом периоде.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 4 показателя, в том числе:

1. Показатель "Количество проведенных официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ялты" рассчитывается в единицах ежегодно дискретно. Отражает количество запланированных официальных спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, организованных и проводимых как Управлением спорта, так и местными спортивными федерациями по видам спорта. Источник информации - Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ялты на год, формирующийся на основании заявок от местных спортивных федераций по видам спорта и мероприятий от Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта. Расходы на проведение и организацию указанных мероприятий запланированы по п. 2.1. Программы в общей сумме 7 650,000 тыс. руб. За три года (с 2023 по 2025) планируется провести 390 мероприятия, соответственно расходы на проведение одного мероприятия в среднем составят 19,615 тыс. руб.

2. Показатель "Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом" определяется в количестве человек, вычисляется по итогам года дискретно согласно статистическому годовому отчету формы N 1-ФК. В 2025 году данный показатель составит 33 530 человек. Всего за 2023 - 2025 годы общее количество систематически занимающихся физической культурой и спортом составит 97 740 человек. На данный показатель влияют мероприятия: организация спортивной и физкультурной работы, обустройство спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО, реконструкция, ремонт и строительство новых спортивных объектов, развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Общая сумма затрат за 2023 - 2025 годы по вышеперечисленным мероприятиям составляет 0,000 тыс. руб.

3. "Количество детей и подростков в возрасте до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях" определяется в количестве человек ежегодно по данным статистической отчётности формы N 1-ФК от организаций, осуществляющим спортивно-физкультурную деятельность. Всего к концу 2025 году общее количество человек по данному показателю достигнет 19 970 человек. Сумма обслуживания за указанный период - 334 583,104 тыс. руб., затраты на 1 ребенка в среднем - 16,754 тыс. руб.

4. "Количество отремонтированных, вновь построенных спортивных сооружений, а также установленных спортивных объектов" отражает количество зданий, помещений, в которых проведен текущий или капитальный ремонт, реконструкция для использования их в спортивных целях, а также вновь построенных физкультурно-оздоровительных комплексов и прочих спортивных объектов (с учетом подготовки ПСД), либо установленных модульных залов и многофункциональных площадок. Показатель рассчитывается в единицах ежегодно дискретно. Источник данных - информация от подведомственных муниципальных учреждений Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым и Управления капитального строительства администрации города Ялты. Всего к концу 2025 года планируется провести ремонт или реконструкцию зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений, а также установить модульные залы и многофункциональные площадки в количестве 15 ед. Общая сумма затрат за 2023 - 2025 годы по ремонту, строительству спортивных сооружений, а также установленных спортивных объектов составляет 0,000 тыс. руб.

Контроль целевых показателей муниципальной программы необходим для оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Начальник Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта

М.И. Калиниченко