Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 10 марта 2023 г. N 93 "О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 30.07.2020 г. N 337 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 10.03.2023 г. N 93
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура Исилькульского
муниципального района
Омской области.
Мероприятия
муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
|
N п/п |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
|||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
|
Наименование |
Единица измерения |
|
|||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района." | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района." | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения" | ||||||||||||||||||||
|
1. |
Развитие библиотечного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
101 078 017,76 |
18 835 833,30 |
22 256 447,23 |
19 925 173,27 |
14 215 000,51 |
14 842 279,45 |
11 003 284,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
62 001 095,90 |
12 179 574,85 |
9 698 189,20 |
10 958 225,79 |
8 767 271,56 |
9 394 550,50 |
11 003 284,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
13 922 637,16 |
3 680 012,79 |
6 723 405,84 |
3 519 218,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
24 895 877,04 |
2 912 574,00 |
5 775 116,19 |
5 402 728,95 |
5 402 728,95 |
5 402 728,95 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
258 407,66 |
63 671,66 |
59 736,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
97 363 645,32 |
17 650 059,20 |
21 126 200,89 |
18 626 303,27 |
14 215 000,51 |
14 842 279,45 |
10 903 802,00 |
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения |
промилле |
5 392,67 |
5 780,75 |
5 875,00 |
5 875,00 |
5 875,00 |
5 875,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
59 094 883,90 |
11 275 592,85 |
8 846 659,20 |
9 907 007,79 |
8 767 271,56 |
9 394 550,50 |
10 903 802,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
13 114 476,72 |
3 398 220,69 |
6 444 689,50 |
3 271 566,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
79,68 |
73,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
24 895 877,04 |
2 912 574,00 |
5 775 116,19 |
5 402 728,95 |
5 402 728,95 |
5 402 728,95 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
258 407,66 |
63 671,66 |
59 736,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
3 565 926,44 |
1 136 292,10 |
1 130 246,34 |
1 249 388,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения |
промилле |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
2 757 766,00 |
854 500,00 |
851 530,00 |
1 001 736,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
808 160,44 |
281 792,10 |
278 716,34 |
247 652,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обновляемость книжных фондов библиотек |
% |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. |
Поддержка современного литературного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
148 446,00 |
49 482,00 |
0,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества |
ед. |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
148 446,00 |
49 482,00 |
0,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. |
Развитие музейного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
19 636 176,66 |
3 806 478,86 |
4 032 140,29 |
3 720 997,73 |
2 872 091,58 |
3 055 916,20 |
2 148 552,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
17 129 094,33 |
3 180 461,50 |
2 893 315,01 |
3 078 758,04 |
2 822 091,58 |
3 005 916,20 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 178 498,33 |
565 173,36 |
1 021 085,28 |
592 239,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
328 584,00 |
60 844,00 |
117 740,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
19 636 176,66 |
3 806 478,86 |
4 032 140,29 |
3 720 997,73 |
2 872 091,58 |
3 055 916,20 |
2 148 552,00 |
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения |
промилле |
618,43 |
892,03 |
906,58 |
906,58 |
906,58 |
906,58 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
17 129 094,33 |
3 180 461,50 |
2 893 315,01 |
3 078 758,04 |
2 822 091,58 |
3 005 916,20 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 178 498,33 |
565 173,36 |
1 021 085,28 |
592 239,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
76,41 |
73,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
178 584,00 |
60 844,00 |
117 740,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
3 |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
330 544 002,15 |
62 191 932,35 |
69 545 095,63 |
66 150 412,34 |
50 221 493,50 |
54 056 079,15 |
28 378 989,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
219 908 803,50 |
39 563 924,73 |
37 943 151,56 |
41 840 296,36 |
34 173 928,01 |
38 008 513,66 |
28 378 989,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
30 044 966,95 |
8 226 125,95 |
14 559 015,22 |
7 259 825,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
44 476 865,76 |
7 124 574,00 |
9 009 595,29 |
9 447 565,49 |
9 447 565,49 |
9 447 565,49 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
36 113 365,94 |
7 277 307,67 |
8 033 333,56 |
7 602 724,71 |
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
266 215 612,19 |
49 424 181,46 |
55 810 150,36 |
52 830 985,95 |
39 641 251,61 |
43 033 446,54 |
25 475 596,27 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения |
промилле |
11 872,46 |
13 336,13 |
13 553,56 |
13 553,56 |
13 553,56 |
13 553,56 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
198 848 993,48 |
35 209 997,67 |
34 288 185,55 |
38 292 177,76 |
31 095 420,65 |
34 487 615,58 |
25 475 596,27 |
Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС |
% |
22,77 |
23,27 |
23,64 |
23,64 |
23,64 |
23,64 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
24 496 156,46 |
6 739 661,82 |
11 783 304,05 |
5 973 190,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
76,41 |
73,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
28 944 251,08 |
4 707 757,00 |
6 099 001,20 |
6 045 830,96 |
6 045 830,96 |
6 045 830,96 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
13 926 211,17 |
2 766 764,97 |
3 639 659,56 |
2 519 786,64 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.2. |
Показ кинофильмов |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
64 328 389,96 |
12 767 750,89 |
13 734 945,27 |
13 319 426,39 |
10 580 241,89 |
11 022 632,61 |
2 903 392,91 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения |
промилле |
1 570,68 |
1 604,28 |
1 630,43 |
1 630,43 |
1 630,43 |
1 630,43 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
21 059 810,02 |
4 353 927,06 |
3 654 966,01 |
3 548 118,60 |
3 078 507,36 |
3 520 898,08 |
2 903 392,91 |
Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа" |
% |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 548 810,49 |
1 486 464,13 |
2 775 711,17 |
1 286 635,19 |
|
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
76,41 |
73,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
15 532 614,68 |
2 416 817,00 |
2 910 594,09 |
3 401 734,53 |
3 401 734,53 |
3 401 734,53 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
22 187 154,77 |
4 510 542,70 |
4 393 674,00 |
5 082 938,07 |
4 100 000,00 |
4 100 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.3. |
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество экскурсионных маршрутов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
4 |
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
111 753 508,80 |
21 570 066,73 |
22 997 876,80 |
20 556 069,21 |
15 642 088,28 |
15 989 149,28 |
14 998 258,50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
94 160 555,45 |
15 795 091,73 |
16 148 388,50 |
16 257 579,16 |
15 307 088,28 |
15 654 149,28 |
14 998 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
15 703 327,00 |
5 444 485,00 |
6 318 611,00 |
3 940 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
1 889 626,35 |
330 490,00 |
530 877,30 |
358 259,05 |
335 000,00 |
335 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4.1. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
111 417 508,80 |
21 486 066,73 |
22 913 876,80 |
20 472 069,21 |
15 642 088,28 |
15 989 149,28 |
14 914 258,50 |
Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств |
% |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
93 824 555,45 |
15 711 091,73 |
16 064 388,50 |
16 173 579,16 |
15 307 088,28 |
15 654 149,28 |
14 914 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 763 096,00 |
5 444 485,00 |
6 318 611,00 |
3 940 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
% |
95,00 |
95,53 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
861 367,30 |
330 490,00 |
530 877,30 |
358 259,05 |
335 000,00 |
335 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4.2. |
Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
336 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
Доля учащихся, получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей |
% |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
0,00 |
0,00 |
5,33 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
336 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
563 011 705,37 |
106 404 311,24 |
118 831 559,95 |
110 352 652,55 |
82 950 673,87 |
87 943 424,08 |
56 529 083,68 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
393 199 549,18 |
70 719 052,81 |
66 683 044,27 |
72 134 859,35 |
61 070 379,43 |
66 063 129,64 |
56 529 083,68 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
61 849 429,44 |
17 915 797,10 |
28 622 117,34 |
15 311 515,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
69 372 742,80 |
10 037 148,00 |
14 784 711,48 |
14 850 294,44 |
14 850 294,44 |
14 850 294,44 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
38 589 983,95 |
7 732 313,33 |
8 741 686,86 |
8 055 983,76 |
7 030 000,00 |
7 030 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
12 821 344,46 |
4 224 671,83 |
3 192 947,79 |
4 909 863,21 |
2 081,63 |
162 603,82 |
329 176,18 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
8 328 180,46 |
2 224 671,83 |
2 159 613,79 |
3 450 033,21 |
2 081,63 |
162 603,82 |
329 176,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 493 164,00 |
2 000 000,00 |
1 033 334,00 |
1 459 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
6 527 393,70 |
1 617 015,68 |
2 002 280,70 |
2 908 097,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 527 393,70 |
1 617 015,68 |
2 002 280,70 |
2 908 097,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
4 509 656,45 |
2 040 816,33 |
723 809,51 |
1 745 030,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
349 826,45 |
40 816,33 |
23 809,51 |
285 200,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность участников клубных формирований |
чел. |
9 642 |
9 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 159 830,00 |
2 000 000,00 |
700 000,00 |
1 459 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |
ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.3. |
Оснащение материально - технической базы учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
105 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально - технической базы учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
105 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет") |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
765 697,38 |
96 665,34 |
96 720,84 |
146 735,28 |
0,00 |
158 440,56 |
267 135,36 |
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
765 697,38 |
96 665,34 |
96 720,84 |
146 735,28 |
0,00 |
158 440,56 |
267 135,36 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.5. |
Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.6. |
Лучшее сельское учреждение культуры Исилькульского муниципального района Омской области |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Количество учреждений признанных лучшими по результатам конкурса |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 285,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 081,63 |
4 163,26 |
2 040,82 |
Количество учреждений, получивших государственную поддержку |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
8 285,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 081,63 |
4 163,26 |
2 040,82 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.8. |
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
395 174,48 |
395 174,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
395 174,48 |
395 174,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.9. |
Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
340 136,74 |
0,00 |
340 136,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых произведено материально-техническое оснащение |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 802,74 |
0,00 |
6 802,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
333 334,00 |
0,00 |
333 334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2. |
Развитие кадрового потенциала |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
152 877,05 |
66 615,00 |
20 660,00 |
42 500,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
21 020,41 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
152 877,05 |
66 615,00 |
20 660,00 |
42 500,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
21 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.1. |
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.2. |
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
129 775,00 |
66 615,00 |
20 660,00 |
32 500,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
129 775,00 |
66 615,00 |
20 660,00 |
32 500,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.3. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
3 102,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
1 020,41 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
3 102,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
1 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.4. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Количество работников получивших премию Главы |
чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
26 090 864,45 |
11 479 226,50 |
5 000 000,00 |
9 611 637,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
421 817,29 |
229 584,53 |
0,00 |
192 232,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
25 669 047,16 |
11 249 641,97 |
5 000 000,00 |
9 419 405,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 772 760,60 |
2 772 760,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
55 455,21 |
55 455,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 717 305,39 |
2 717 305,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 706 465,90 |
8 706 465,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
174 129,32 |
174 129,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 532 336,58 |
8 532 336,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.3. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2023 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
127 774,20 |
0,00 |
0,00 |
6 388 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
127 774,20 |
0,00 |
0,00 |
127 774,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 260 935,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.5. |
Техническое оснащение муниципальных и региональных музеев |
2023 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
64 458,56 |
0,00 |
0,00 |
3 222 927,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
64 458,56 |
0,00 |
0,00 |
64 458,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 158 469,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.4. |
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
312 265,72 |
260 204,08 |
0,00 |
52 061,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 245,31 |
5 204,08 |
0,00 |
1 041,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
306 020,41 |
255 000,00 |
0,00 |
51 020,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.4.1. |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
312 265,72 |
260 204,08 |
0,00 |
52 061,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений получивших государственную поддержку |
ед. |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 245,31 |
5 204,08 |
0,00 |
1 041,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
306 020,41 |
255 000,00 |
0,00 |
51 020,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |
чел. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.5. |
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Цифровая культура" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.5.1. |
Создание виртуальных концертных залов |
2023 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. |
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
152 218 134,97 |
30 388 268,29 |
35 076 734,10 |
34 244 434,56 |
18 719 280,99 |
18 833 670,79 |
14 955 746,24 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
108 154 734,37 |
18 204 695,29 |
18 252 783,50 |
19 188 557,56 |
18 719 280,99 |
18 833 670,79 |
14 955 746,24 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
44 063 400,60 |
12 183 573,00 |
16 823 950,60 |
15 055 877,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
12 023 100,45 |
1 982 992,29 |
2 032 448,97 |
2 125 564,52 |
1 908 836,19 |
1 925 541,19 |
2 047 717,29 |
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%) |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
12 023 100,45 |
1 982 992,29 |
2 032 448,97 |
2 125 564,52 |
1 908 836,19 |
1 925 541,19 |
2 047 717,29 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.2. |
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
123 371 809,92 |
28 405 276,00 |
31 276 937,53 |
32 118 870,04 |
16 810 444,80 |
16 908 129,60 |
12 908 028,95 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований |
% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
96 131 633,92 |
16 221 703,00 |
16 220 334,53 |
17 062 993,04 |
16 810 444,80 |
16 908 129,60 |
12 908 028,95 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
27 240 176,00 |
12 183 573,00 |
15 056 603,00 |
15 055 877,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.3. |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 767 347,60 |
0,00 |
1 767 347,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |
чел. |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 767 347,60 |
0,00 |
1 767 347,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уровень регистрируемой безработицы |
% |
0,00 |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
192 595 486,65 |
46 418 985,70 |
43 290 341,89 |
49 860 497,36 |
18 722 403,44 |
18 997 315,43 |
15 305 942,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
117 063 854,48 |
20 730 770,73 |
20 433 057,29 |
22 874 364,76 |
18 722 403,44 |
18 997 315,43 |
15 305 942,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
75 531 632,17 |
25 688 214,97 |
22 857 284,60 |
26 986 132,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по Программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" |
Всего: |
755 607 192,02 |
152 823 296,94 |
162 121 901,84 |
160 213 149,91 |
101 673 077,31 |
106 940 739,51 |
71 835 026,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
510 263 403,66 |
91 449 823,54 |
87 116 101,56 |
95 009 224,11 |
79 792 782,87 |
85 060 445,07 |
71 835 026,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
137 381 061,61 |
43 604 012,07 |
51 479 401,94 |
42 297 647,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
69 372 742,80 |
10 037 148,00 |
14 784 711,48 |
14 850 294,44 |
14 850 294,44 |
14 850 294,44 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
38 589 983,95 |
7 732 313,33 |
8 741 686,86 |
8 055 983,76 |
7 030 000,00 |
7 030 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 10 марта 2023 г. N 93 "О внесении изменений... |