Приложение 1. Прогноз основных показателей бюджета муниципального образования "Город Томск" в долгосрочном периоде

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
муниципального образования "Город Томск"
на долгосрочный период до 2028 года

Прогноз
основных показателей бюджета муниципального образования "Город Томск" в долгосрочном периоде

млн р.

N п/п	Наименование показателя	Исполнено за 2021 год	2022 год		Прогноз на
			План	Исполнено	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доходы, всего в т.ч.:	19761,3	22438,7	20610,0	20146,3	17127,4	9321,6	9238,2	9232,6	9229,2
	Налоговые и неналоговые доходы	7728,7	8162,6	8421,0	9074,5	9075,9	9310,5	9227,1	9221,5	9218,1
	Безвозмездные поступления, в т.ч.:	12032,6	14276,1	12189,0	11071,8	8051,5	11,1	11,1	11,1	11,1
	целевые средства	10951,3	12867,1	10776,3	9773,8	7361,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	нецелевые средства	1081,3	1409,0	1412,7	1298,0	689,6	11,1	11,1	11,1	11,1
2	Расходы, всего, в т.ч.:	19525,9	23764,9	20494,2	21038,2	18035,0	10252,7	9238,2	9232,6	9229,2
2.1.	Капитальный ремонт	281,5	766,5	724,8	2236,0	103,4	71,8	205,7	205,6	205,5
2.2.	Капитальные вложения	2664,7	2193,1	1462,1	1917,8	1398,5	226,0	939,3	938,7	938,4
2.3.	Расходы на обслуживание муниципального долга	223,6	177,7	176,5	395,5	560,8	767,8	767,8	767,8	767,8
2.4.	Условно утвержденные расходы, в т.ч.	х	х	х	х	524,4	512,7	х	х	х
	в %	х	х	х	х	4,9%	5,0%	х	х	х
3	Дефицит (-) (профицит (+)), в т.ч.	235,4	-1326,2	115,8	-891,9	-907,6	-931,1	0,0	0,0	0,0
	в %	х	16,2%	х	9,8%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	Объем муниципального долга, в т.ч.	4180,0	4975,7	4255,0	5865,4	6773,0	7704,1	7704,1	7704,1	7704,1
	в %	54,1%	61,0%	50,5%	64,6%	74,6%	82,7%	83,5%	83,5%	83,6%