Приложение 14

Приложение 14
к постановлению
администрации Города Томска
от 01.03.2023 N 164

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2025 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2025 годы

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
	Итого по задаче 1		всего	6455335,2	5407858,2	4129520,8	3666771,3	46152,3	11494,5	1426542,1	876472,4	853120,0	853120,0	УК, АКР, АЛР, АОР, АСР
		КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	423497,1	369330,5	287073,0	242825,4	3225,0	0,0	69836,9	63142,9	63362,2	63362,2
		КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000	2016 год	415534,9	393154,0	268271,0	255911,1	3297,5	0,0	68949,3	62225,8	75017,1	75017,1
			2017 год	476059,1	458652,7	277844,1	267597,4	3135,3	0,0	112958,1	108933,7	82121,6	82121,6
			2018 год	533092,2	517689,5	301455,4	286052,7	645,6	645,6	145737,9	145737,9	85253,3	85253,3
			2019 год	548956,0	535926,4	308889,3	300567,6	5000,0	5000,0	147145,7	142437,8	87921,0	87921,0
			2020 год	590023,2	506158,9	375056,3	342346,8	5000,0	0,0	146592,5	100437,7	63374,4	63374,4
			2021 год	633548,2	568527,9	398073,5	365252,2	5416,0	5416,0	146665,7	114466,7	83393,0	83393,0
			2022 год	685795,3	628094,9	445300,2	415799,7	5432,9	432,9	147164,0	123964,1	87898,2	87898,2
			2023 год	717345,4	479759,0	489186,0	396200,7	5000,0	0,0	147164,0	7562,9	75995,4	75995,4
			2024 год	715741,9	479348,7	489186,0	397393,9	5000,0	0,0	147164,0	7562,9	74391,9	74391,9
			2025 год	715741,9	471215,8	489186,0	396823,9	5000,0	0,0	147164,0	0,0	74391,9	74391,9
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
	Итого по задаче 2		всего	112090,8	3983,0	48107,8	3500,0	50000,0	-	13983,0	483,0	-	-	УК
			2015 год	8040,0	250,0	6540,0	250,0	-	-	1500,0	-	-	-
		КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000	2016 год	6300,0	250,0	4800,0	250,0	-	-	1500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2019 год	450,8	450,8	250,0	250,0	-	-	200,8	200,8	-	-
			2020 год	31550,0	1000,0	6050,0	1000,0	15000,0	-	10500,0
			2021 год	52250,0	250,0	17250,0	250,0	35000,0	-	-
			2022 год	3250,0	532,2	2967,8	250,0	-	-	282,2	282,2
			2023 год	3250,0	250,0	3250,0	250,0	-	-	-	-
			2024 год	3250,0	250,0	3250,0	250,0	-	-	-	-
			2025 год	3250,0	250,0	3250,0	250,0	-	-	-	-
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
	Итого по задаче 3		всего	398980,3	368960,8	398980,3	368960,8	-	-	-	-	-	-	УК
			2015 год	29059,4	28919,4	29059,4	28919,4	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000	2016 год	30828,2	30212,1	30828,2	30212,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	30745,0	30217,6	30745,0	30217,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	33089,8	31573,5	33089,8	31573,5	-	-	-	-	-	-
			2019 год	32839,8	32062,3	32839,8	32062,3	-	-	-	-	-	-
			2020 год	34936,5	31709,1	34936,5	31709,1
			2021 год	35705,0	32608,6	35705,0	32608,6
			2022 год	41654,3	35854,0	41654,3	35854,0
			2023 год	43374,1	38601,4	43374,1	38601,4
			2024 год	43374,1	38601,4	43374,1	38601,4
			2025 год	43374,1	38601,4	43374,1	38601,4	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
	Итого по задаче 4		всего	383586,9	25283,1	301877,9	25283,1	-	-	81709,0	-	-	-	ДКС
		КЦСР 0342032 КВР 243	2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2016 год	1325,8	1325,8	1325,8	1325,8	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2017 год	5941,5	5941,5	5941,5	5941,5	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000, КВР 000	2018 год	9705,7	9705,7	9705,7	9705,7	-	-	-	-	-	-
			2019 год	1149,9	1149,9	1149,9	1149,9	-	-	-	-	-	-
			2020 год	1663,2	1663,2	1663,2	1663,2	-	-	-	-	-	-
			2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2022 год	909,0	909,0	909,0	909,0	-	-	-	-	-	-
			2023 год	133063,0	4248,7	51354,0	4248,7	-	-	81709,0	-	-	-
			2024 год	68512,2	-	68512,2	-	-	-	-	-	-	-
			2025 год	160977,3	-	160977,3	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	7349993,2	5806085,1	4878486,9	4064515,3	96152,3	11494,5	1522234,0	876955,3	853120,0	853120,0
			2015 год	460935,8	398839,2	323011,7	272334,1	3225,0	-	71336,9	63142,9	63362,2	63362,2
			2016 год	453988,9	424941,9	305225,0	287699,0	3297,5	-	70449,3	62225,8	75017,1	75017,1
			2017 год	512995,6	495061,8	314780,6	304006,5	3135,3	-	112958,1	108933,7	82121,6	82121,6
			2018 год	576137,7	559218,7	344500,9	327581,9	645,6	645,6	145737,9	145737,9	85253,3	85253,3
			2019 год	583396,5	569589,4	343129,0	334029,8	5000,0	5000,0	147346,5	142638,6	87921,0	87921,0
			2020 год	658172,9	540531,2	417706,0	376719,1	20000,0	-	157092,5	100437,7	63374,4	63374,4
			2021 год	721503,2	601386,5	451028,5	398110,8	40416,0	5416,0	146665,7	114466,7	83393,0	83393,0
			2022 год	731608,6	665390,0	490831,3	452812,7	5432,9	432,9	147446,2	124246,2	87898,2	87898,2
			2023 год	897032,5	522859,1	587164,1	439300,8	5000,0	-	228873,0	7562,9	75995,4	75995,4
			2024 год	830878,2	518200,1	604322,3	436245,3	5000,0	-	147164,0	7562,9	74391,9	74391,9
			2025 год	923343,3	510067,2	696787,4	435675,3	5000,0	-	147164,0	-	74391,9	74391,9