Приложение

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 13 марта 2023 г. N П-23-20

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП														Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
				Объем (рублей)														Наименование	Единица измерения	Значение
				Всего	в том числе по годам реализации ВЦП															Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
					2014 год	2015 год	2016 год	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		с (месяц/год)	с (месяц/год)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Цель: Повышение эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК Омской области) и социальному развитию села Омской области	01/2014	12/2025	1 246 954 246,03	60 786 061,63	63 945 652,95	59 988 326,17	261 070,41	80 938 319,62	88 549 861,09	86 505 387,67	110 527 965,97	127 288 116,84	142 190 960,37	157 203 896,37	132 366 963,82	136 923 803,94	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1	Задача 1: Повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) Омской области	01/2014	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.1	Мероприятие 1: Исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета	01/2014	12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета	проценты	x	100	100	100	100	100	100	х	х	х	х	х	х
1.1.2	Мероприятие 2: Проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий СХТП Омской области	01/2014	04/2019	-	-	-	-		-	-	-							Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующие финансовые годы	проценты	x	10	10,5	11	11,5	11,5	12,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
		04/2019	12/2025
1.2	Задача 2: Содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее соответственно - КФХ, ЛПХ)	01/2014	12/2025	158 190 797,82	-	-	-	-	10 203 732,63	10 632 116,19	11 086 922,03	11 936 779,99	15 147 566,18	19 578 659,18	24 526 330,54	26 459 510,54	28 619 180,54	х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	Мероприятие 1: Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"	01/2014	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе	проценты	x	77,5	78	78,5	79	79,5	80,0	80,5	81,0	81,5	81,5	81,5	82,0
1.2.2	Мероприятие 2: Участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области	01/2014	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ	единиц	6	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого ското молочного или мясного направления	голов	3600	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	600
1.2.3	Мероприятие 3: Мониторинг деятельности КФХ	01/2014	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года	проценты	x	18,5	19	19,5	20	-	-	-	-	-	-	-	-
																		Темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года	проценты	x	-	-	-	-	110	110	110	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
1.2.4	Мероприятие 4: Контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур	01/2014	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП в общей массе высеянных семян зерновых культур СХТП	проценты	x	98,1	98,1	98,1	98,2	98,2	98,2	98,2	98,3	x	x	x	x
																		Сохранение посевных площадей сельскохозяйственных культур в отчетном году в хозяйствах всех категорий	проценты	x	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
1.2.5	Мероприятие 5: Взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов направленных на развитие отрасли	01/2014	12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	х	102,9	103,5	99,5	100,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		01/2018	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах), к предыдущему году	процентов	x	-	-	-	-	100	100	99,7	98,8	99,9	100,5	100,6	100,6
1.2.6.	Мероприятие 6: Взаимодействие с муниципальными районами, образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области	01/2014	12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество молодых специалистов трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ	человек	914	139	142	149	155	161	168	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	Мероприятие 7: Проведение смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий, а также награждений по результатам трудовой деятельности в АПК Омской области	01/2017	12/2025	147 372 411,41	-	-	-	-	9 326 640,12	9 744 483,70	10 164 791,00	10 980 476,04	14 108 020,25	18 555 048,68	23 033 560,54	24 761 210,54	26 698 180,54	Количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий	единиц	51	х	х	х	6	7	7	2	3	5	7	7	7
1.2.8.	Мероприятие 8: Проведение семинаров, совещаний, конференций, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр, изготовление видео и фотоматериалов	01/2017	12/2025	4 274 521,50	-	-	-	-	528 135,50	388 776,00	423 980,00	361 000,00	425 990,00	411 640,00	565 000,00	585 000,00	585 000,00	Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр, изготовленных видео и фотоматериалов	единиц	43	х	х	х	6	5	5	2	2	5	5	5	5
1.2.9.	Мероприятие 9: Обеспечение прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области	01/2017	12/2025	6 543 864,91	-	-	-	-	348 957,01	498 856,49	498 151,03	595 303,95	613 555,93	611 970,50	927 770,00	1 113 300,00	1 336 000,00	Степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием по оказанию услуг по обеспечению прогностической и расчетной информации о состоянии окружающей среды на территории Омской области	процентов	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Задача 3: Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий и хозяйственное обслуживание Министерства, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве (далее - Гостехнадзор)	11/2015	12/2025	314 788 087,75	-	-	-	-	8 854 650,00	14 444 702,63	21 578 582,33	35 920 115,32	42 919 288,05	47 569 841,56	50 479 321,00	45 313 208,37	47 708 378,49	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.3.1	Мероприятие 10: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан Омской области	11/2015	12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Мероприятие 11: Предоставление консультативной помощи в рамках государственной аграрной политики	07/2017	12/2017	16 856 054,97	-	-	-	-	8 854 650,00	8 001 404,97	-	-	-	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Мероприятие 12: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационная поддержка по вопросам социального развития села и хозяйственное обслуживание Министерства	01/2018	11/2019	19 913 176,06	-	-	-	-	-	6 443 297,66	13 469 878,40	-	-	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Мероприятие 13: Осуществление иных расходов, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), необходимых для обеспечения функционирования учреждения	09/2019	12/2025	37 270 363,19	-	-	-	-	-	-	1 140 758,48	4 162 220,00	8 435 550,00	6 176 787,06	5 405 047,65	5 031 000,00	6 919 000,00	Степень выполнения обязательств по иным расходам, не связанным с оказанием государственных услуг (выполнением работ)	процентов	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
1.3.5	Мероприятие 14: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационная поддержка по вопросам социального развития села и хозяйственное обслуживание Министерства, Гостехнадзора	11/2019	12/2019	6 967 945,45	-	-	-	-	-	-	6 967 945,45	-	-	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Мероприятие 15: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационная поддержка по вопросам социального развития села	11/2020	12/2022	106 574 945,29	-	-	-	-	-	-	-	16 692 253,10	14 703 156,22	19 061 795,63	20 345 657,48	17 795 414,37	17 976 668,49	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-
		01/2023	12/2025															Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
1.3.7	Мероприятие 16: Хозяйственное обслуживание Министерства	01/2020	12/2022	40 923 769,38	-	-	-	-	-	-	-	4 236 845,85	6 355 516,58	6 642 186,95	7 882 355,00	7 897 738,00	7 909 127,00	Степень исполнения заявок Министерства по хозяйственному и транспортному обслуживанию	процентов	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-
		01/2023	12/2025															Степень исполнения заявок Министерства по обеспечению товарно-материальными ценностями и автомобилями	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
1.3.8	Мероприятие 17: Хозяйственное обслуживание Гостехнадзора	01/2020	12/2022	86 281 833,41	-	-	-	-	-	-	-	10 828 796,37	13 425 065,25	15 689 071,92	16 846 260,87	14 589 056,00	14 903 583,00	Степень исполнения заявок Гостехнадзора по хозяйственному и транспортному обслуживанию	процентов	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-
		01/2023	12/2025															Степень исполнения заявок Гостехнадзора по обеспечению товарно-материальными ценностями и автомобилями	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
2	Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	01/2014	12/2025	772 743 453,68	60 786 061,63	62 713 746,17	59 988 326,17	261 070,41	61 879 936,99	63 473 042,27	53 839 883,31	62 671 070,66	69 221 262,61	75 042 459,63	82 198 244,83	60 594 244,91	60 596 244,91	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения	11/2015	12/2015	1 231 906,78	-	1 231 906,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
4	Итого			1 246 954 245,03	60 786 061,63	63 945 652,95	59 988 326,17	261 070,41	80 938 319,62	88 549 861,09	86 505 387,67	110 527 965,97	127 288 116,84	142 190 960,37	157 203 895,37	132 366 963,82	136 923 803,94	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х