Приложение 3. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Городские коммунальные сети" в границах сельских округов, входящих в состав городского округа г. Переславля-Залесского (за исключением с. Троицкая Слобода, с. Никитская Слобода, дер. Грачковская Слобода, с. Большая Брембола), в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 - 2027 годы

Приложение 3
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 13.03.2023 N 12-вс/во

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Городские коммунальные сети" в границах сельских округов, входящих в состав городского округа г. Переславля-Залесского (за исключением с. Троицкая Слобода, с. Никитская Слобода, дер. Грачковская Слобода, с. Большая Брембола), в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 - 2027 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью "Городские коммунальные сети".

Адрес: ул. Свободы, д. 98, г. Переславль-Залесский, Ярославская область, 152023.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				с 13.03.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	20566,06	3377,07	4159,50	4249,54	4342,25	4437,70
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. руб.	15164,81	2445,82	3042,00	3132,04	3224,75	3320,20
1.2.	Капитальный ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения (замена, установка частотных преобразователей и насосов на скважинах в пос. Кубринск, пос. Берендеево, с. Глебовское, пос. Лось, пос. Купанское, пос. Ивановское)	тыс. руб.	5401,25	931,25	1117,50	1117,50	1117,50	1117,50
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		с 13.03.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	315,680	378,816	378,816	378,816	378,816

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год - 25204,77 тыс. рублей;

2024 год - 31427,28 тыс. рублей;

2025 год - 32112,05 тыс. рублей;

2026 год - 33210,80 тыс. рублей;

2027 год - 34350,03 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2021 год (факт)	с 13.03.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	-	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/ куб. м	-	2,1226	2,1226	2,1226	2,1226	2,1226

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году составляют 25204,77 тыс. рублей, в 2024 году - 31464,49 тыс. рублей, в 2025 году увеличиваются на 2,1 процента, в 2026 году - на 3,4 процента, в 2027 году - на 3,4 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2023 году составляет 3377,07 тыс. рублей (в том числе за счет средств, учтенных в составе необходимой валовой выручки на ремонты, - 2445,82 тыс. рублей, за счет амортизационных отчислений - 931,25 тыс. рублей), в 2024 году - 4159,50 тыс. рублей (в том числе за счет средств, учтенных в составе необходимой валовой выручки на ремонты, - 3042,00 тыс. рублей, за счет амортизационных отчислений - 1117,50 тыс. рублей). В 2025 - 2027 годах стоимость мероприятий по текущему ремонту изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов, стоимость мероприятий по капитальному ремонту принята в размере учтенных в необходимой валовой выручке амортизационных отчислений. Значения показателей, указанные в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа впервые утверждается для организации в границах сельских округов, входящих в состав городского округа г. Переславля-Залесского (за исключением с. Троицкая Слобода, с. Никитская Слобода, дер. Грачковская Слобода, с. Большая Брембола).