Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 09.03.2023 N 53

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете [2]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете [2]	(план по программе)	в т.ч. утверждено в бюджете [2]	(план по программе)	в т.ч. утверждено в бюджете [2]	(план по программе)	в т.ч. утверждено в бюджете [2]	(план по программе)	в т.ч. утверждено в бюджете [2]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цель подпрограммы: формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности
	Задача: обеспечение возможностей жителям города Улан-Удэ систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни
1	Основное мероприятие	2/01	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в т.ч.:	УФКиС	45.2.01.00001	1102, 1103	027	611, 621	Задача 1; показатели 1 - 3	2020	2025	Итого	508606,1	286693,6	513411,3	306169,0	518643,7	332415,2	568403,0	381921,0	519293,7	377256,8	519733,4	377236,3	3148091,1
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	91813,6	89677,1	97526,0	97526,0	137460,5	116120,1	186388,4	157305,2	186388,4	157305,2	186388,4	157305,2	794151,8
												МБ	416792,5	197016,5	415885,3	208643,0	381183,2	216295,1	382014,6	224615,8	332905,3	219951,6	333345,0	219931,1	1845333,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Мероприятие	2/01	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	УФКиС	45.2.01.S2160	1101, 1102, 1103	027	611, 621	Задача МП 2; показатели МП 2, 3, 4	2020	2025	Итого	15636,1	15636,1	21530,8	21530,8	34546,2	34546,2	29083,2	0,0	29083,2	0,0	29083,2	0,0	158962,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	15636,1	15636,1	21530,8	21530,8	34546,2	34546,2	29083,2	0,0	29083,2	0,0	29083,2	0,0	126535,8
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37166,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2	Мероприятие	2/01	На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	УФКиС	45.2.01.S2200	1102	027	621	Задача МП 2; показатели МП 2, 3, 4	2020	2025	Итого	29035,0	24759,7	29035,0	26527,7	30156,0	30156,0	31343,7	31343,7	31343,7	31343,7	31343,7	31343,7	182257,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	7427,9	7427,9	7894,4	7894,4	9046,8	9046,8	9403,1	9403,1	9403,1	9403,1	9403,1	9403,1	49424,0
												МБ	21607,1	17331,8	21140,6	18633,3	21109,2	21109,2	21940,6	21940,6	21940,6	21940,6	21940,6	21940,6	129678,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Мероприятие	2/01	На мероприятия по оплате труда основного персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта	УФКиС	45.2.01.S2E90	1103	027	611, 621	Задача МП 2; показатели МП 2, 3, 4	2020	2025	Итого	202919,0	133226,2	202270,2	142685,3	174367,6	149680,4	228402,1	221036,5	228402,1	221036,5	228402,1	221036,5	1264763,1
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	68749,6	66613,1	68100,8	68100,8	93867,6	72527,2	147902,1	147902,1	147902,1	147902,1	147902,1	147902,1	606323,5
												МБ	134169,4	66613,1	134169,4	74584,5	80500,0	77153,2	80500,0	73134,4	80500,0	73134,4	80500,0	73134,4	590338,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Основное мероприятие	2/01	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), в том числе:	УФКиС	45.2.01.00002	1103	027	622	Задача МП 2; показатели МП 2, 3, 4	2020	2025	Итого	17015,5	19330,7	15814,2	16418,2	23338,6	17197,1	34646,0	27660,2	5260,3	1700,0	5260,3	1900,0	101334,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	2551,0	2936,3	4740,0	4966,0	13396,7	7400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15947,7
												МБ	14464,5	16394,4	11074,2	11452,2	9941,9	9796,6	34646,0	27660,2	5260,3	1700,0	5260,3	1900,0	80647,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Мероприятие	2/01	На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов физической культуры и спорта	УФКиС	45.2.01.S2140	1103	027	622	Задача МП 2; показатели МП 2, 3, 4	2020	2025	Итого	2551,0	2936,3	4740,0	4966,0	8654,3	3279,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15945,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	2551,0	2936,3	4740,0	4966,0	8654,3	3279,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15945,3
												МБ					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Мероприятие	2/01	На приобретение и монтаж спортивного оборудования для создания площадок для экстремальных видов спорта	УФКиС	45.2.01.S2Н00	1103	027	622	Задача МП 2; показатели МП 2, 3, 4	2020	2025	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	4992,0	4338,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4992,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	4742,4	4121,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4742,4
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	249,6	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие	2/01	На организацию отдыха и оздоровления детей	УФКиС	45.2.01.00003	1101, 1103	027	621, 622	Задача МП 2; показатели МП 2, 3, 4	2020	2025	Итого	19135,2	17450,3	22434,2	16471,6	22434,2	21531,8	22434,2	21086,4	22434,2	13247,7	22434,2	12446,1	131306,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41569,4
												МБ	19135,2	17450,3	22434,2	16471,6	22434,2	21531,8	22434,2	21086,4	22434,2	13247,7	22434,2	12446,1	89736,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие	2/01	На бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту	УФКиС	45.2.01.00004	1105	027	111, 119, 244	Задача МП 2; показатели МП 2, 3, 4	2020	2025	Итого	8785,9	8056,0	10264,9	10047,2	11328,3	11328,3	11487,5	11487,5	11487,5	11100,0	11487,5	11100,0	64841,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ			247,2	247,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,2
												МБ	8785,9	8056,0	10017,7	9800,0	11328,3	11328,3	11487,5	11487,5	11487,5	11100,0	11487,5	11100,0	64594,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие	2/02	Спортивно-массовые мероприятия и оздоровительная работа	УФКиС, КСиМП	45.2.02.00000	1102	027	244, 350, 623, 634	Задача 1; показатели 1 - 3	2020	2025	Итого	8755,6	2133,9	8755,6	2716,5	8755,6	3130,0	8755,6	5000,0	8755,6	5395,0	8755,6	5395,0	52533,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	8755,6	2133,9	8755,6	2716,5	8755,6	3130,0	8755,6	5000,0	8755,6	5395,0	8755,6	5395,0	52533,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме:											562298,3	333664,5	570680,3	351822,5	584500,4	385602,3	645726,3	447155,1	567231,3	408699,4	567671,0	408077,3	3498107,5
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											94364,6	92613,4	102513,3	102739,2	150857,2	123520,6	186388,4	157305,2	186388,4	157305,2	186388,4	157305,2	1654887,1
		Местный бюджет											467933,7	241051,1	468167,0	249083,3	433643,1	262081,7	459337,9	289849,9	380842,9	251394,2	381282,6	250772,1	2890279,0
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:
		НИОКР
		Прочие нужды