Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 14 марта 2023 г. N 220
Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы на 2022 - 2025 годы и на период до 2030 года"
|
N структурного элемента (основного мероприятия) по порядку |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026-2030 |
|||||
|
Задача 1. Осуществление полномочий главы города Радужный | |||||||||
|
1. |
Осуществление полномочий главы города Радужный (показатель 1) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
54000,35 |
5607,35 |
6040,00 |
6284,00 |
6284,00 |
29785,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
54000,35 |
5607,35 |
6040,00 |
6284,00 |
6284,00 |
29785,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения (показатель 2) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
1497182,71 |
165711,71 |
182127,00 |
187422,00 |
187422,00 |
774500,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1497182,71 |
165711,71 |
182127,00 |
187422,00 |
187422,00 |
774500,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3. |
Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия (показатель 3) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный / МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
134670,20 |
12936,90 |
15591,30 |
16240,60 |
15886,40 |
74015,00 |
|
федеральный бюджет |
38361,50 |
4044,10 |
4403,50 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
96308,70 |
8892,80 |
11187,80 |
11898,70 |
11078,90 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | |||||||||
|
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
127812,59 |
12340,19 |
14784,00 |
15459,30 |
15079,10 |
70150,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38361,50 |
4044,10 |
4403,50 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
89451,09 |
8296,09 |
10380,50 |
11117,40 |
10271,60 |
49385,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
6857,61 |
596,71 |
807,30 |
781,30 |
807,30 |
3865,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
6857,61 |
596,71 |
807,30 |
781,30 |
807,30 |
3865,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 2. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО" | |||||||||
|
4. |
Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения (показатель 4 и 5) |
МКУ "УМТО" города Радужный / КУ "ДЕЗ" по ГХ города Радужный |
всего |
929610,77 |
110106,57 |
112760,00 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
929610,77 |
110106,57 |
112760,00 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | |||||||||
|
МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
926174,20 |
106670,00 |
112760,00 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
926174,20 |
106670,00 |
112760,00 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КУ "ДЕЗ" по ГХ города Радужный |
всего |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 3. Обеспечение социальных гарантий муниципальным служащим | |||||||||
|
5. |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим (показатель 6) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
57668,00 |
7717,00 |
8317,00 |
8317,00 |
8317,00 |
25000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
57668,00 |
7717,00 |
8317,00 |
8317,00 |
8317,00 |
25000,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 4. Развитие инициативного бюджетирования в городе Радужный | |||||||||
|
6. |
Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения (показатель 7) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный / УО/УКСиМП |
всего |
6337,31 |
3337,31 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2071,63 |
2071,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
4265,68 |
1265,68 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | |||||||||
|
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
УО |
всего |
2081,39 |
2081,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1339,49 |
1339,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
741,90 |
741,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
УКСиМП |
всего |
1255,92 |
1255,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
732,14 |
732,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
523,78 |
523,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 5. Обеспечение условий для безопасности информации в информационных системах в администрации города Радужный | |||||||||
|
7. |
Развитие и сопровождение информационных систем, обеспечивающих деятельность администрации города Радужный и техническая защита информации (показатели 8 и 9) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
13200,00 |
2200,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
5000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
13000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
5000,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 6. Обеспечения полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности | |||||||||
|
8. |
Актуализация Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Радужный (показатель 10) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
2692754,34 |
307701,84 |
329835,30 |
328198,20 |
327844,00 |
1399175,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38361,50 |
4044,10 |
4403,50 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
98580,33 |
11164,43 |
11187,80 |
11898,70 |
11078,90 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2555812,51 |
292493,31 |
314244,00 |
311957,60 |
311957,60 |
1325160,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Проектная часть |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть |
всего |
2692754,34 |
307701,84 |
329835,30 |
328198,20 |
327844,00 |
1399175,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38361,50 |
4044,10 |
4403,50 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
98580,33 |
11164,43 |
11187,80 |
11898,70 |
11078,90 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2555812,51 |
292493,31 |
314244,00 |
311957,60 |
311957,60 |
1325160,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
2692754,34 |
307701,84 |
329835,30 |
328198,20 |
327844,00 |
1399175,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38361,50 |
4044,10 |
4403,50 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
98580,33 |
11164,43 |
11187,80 |
11898,70 |
11078,90 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2555812,51 |
292493,31 |
314244,00 |
311957,60 |
311957,60 |
1325160,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель - Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
3085,00 |
85,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3085,00 |
85,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 - МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
933031,81 |
107266,71 |
113567,30 |
108715,90 |
108741,90 |
494740,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
6857,61 |
596,71 |
807,30 |
781,30 |
807,30 |
3865,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
926174,20 |
106670,00 |
112760,00 |
107934,60 |
107934,60 |
490875,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 2 - Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
1749863,65 |
193576,25 |
213268,00 |
219482,30 |
219102,10 |
904435,00 |
||
|
федеральный бюджет |
38361,50 |
4044,10 |
4403,50 |
4341,90 |
4807,50 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
89651,09 |
8496,09 |
10380,50 |
11117,40 |
10271,60 |
49385,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1621851,06 |
181036,06 |
198484,00 |
204023,00 |
204023,00 |
834285,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 - КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 4 - УО |
всего |
2081,39 |
2081,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1339,49 |
1339,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
741,90 |
741,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 4 - УКСиМП |
всего |
1255,92 |
1255,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
732,14 |
732,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
523,78 |
523,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 марта 2023 г. N 220 "О внесении... |