Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 03.03.2023 N 47

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Муниципальной программы

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного. мероприятия / проекта	Наименование подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	2027	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26 + гр. 27)
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Цель: Совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ.
0.	Отдельное мероприятие		Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ	КТПРП	6909900099	0113	032	121 122 129 244	Задача 1, 2, 3; Показатели 1 - 9.	2020	2027	Итого:	25 020,3	21 601,2	26 021,1	23 068,2	27 960,7	27 868,0	28 144,5	28 120,6	29 270,3	27 830,6	30 441,1	27 830,6	31 658,7	32 925,1	231 441,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	25 020,3	21 601,2	26 021,1	23 068,2	27 960,7	27 868,0	28 144,5	28 120,6	29 270,3	27 830,6	30 441,1	27 830,6	31 658,7	32 925,1	231 441,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Подпрограмма		"Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ", в т.ч.:	КГХ, КС, КТПРП	6910000000	0408, 0409, 0412	032, 065, 030	111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852	Задача 1, показатели 1, 2, 3, 4.	2020	2027	Итого:	297 560,3	154 871,0	261 782,1	203 650,6	324 690,3	219 220,1	296 062,3	214 925,7	277 473,4	167 733,1	383 180,7	74 465,7	129 433,0	134 610,3	2 104 792,4
												ФБ	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	103 556,7	103 556,7	118 356,1	118 356,1	120 356,1	88 291,4	120 356,1	0,0	0,0	0,0	662 625,0
												РБ	136 428,9	101 754,4	75 861,1	32 238,7	119 744,8	43 637,4	59 826,4	2 000,0	58 323,1	2 000,0	110 070,0	0,0	101 756,8	105 827,1	767 838,2
												МБ	47 901,4	39 886,6	73 055,2	61 359,9	88 008,3	69 626,0	103 964,1	94 569,6	84 321,9	77 441,7	137 703,4	74 465,7	27 676,2	28 783,2	591 413,7
												ВИ	13 230,0	13 230,0	12 865,8	10 052,0	13 380,5	2 400,0	13 915,7	0,0	14 472,3	0,0	15 051,2	0,0	0,0	0,0	82 915,5
			Процессная часть	КГХ, КС, КТПРП	6910000000	0408, 0409, 0412	032, 065, 030	111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852	Задача 1, показатели 1, 2, 3, 4.	2020	2027	Итого:	197 560,3	154 871,0	156 782,1	98 650,6	216 133,6	110 663,4	172 706,2	91 569,6	152 117,3	74 441,7	257 824,6	74 465,7	129 433,0	134 610,3	1 417 167,5
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	136 428,9	101 754,4	73 861,1	30 238,7	117 744,8	41 637,4	57 826,4	0,0	56 323,1	0,0	108 070,0	0,0	101 756,8	105 827,1	757 838,2
												МБ	47 901,4	39 886,6	70 055,2	58 359,9	85 008,3	66 626,0	100 964,1	91 569,6	81 321,9	74 441,7	134 703,4	74 465,7	27 676,2	28 783,2	576 413,7
												ВИ	13 230,0	13 230,0	12 865,8	10 052,0	13 380,5	2 400,0	13 915,7	0,0	14 472,3	0,0	15 051,2	0,0	0,0	0,0	82 915,6
			Проектная часть	КТПРП	6911000000, 691R254180, 691R2742ДО	0409	032	244	Задача 1,2 показатель 1,4	2020	2025	Итого:	100 000,0	0,001	105 000,0	105 000,0	108 556,7	108 556,7	123 356,1	123 356,1	125 356,1	93 291,4	125 356,1	0,0	0,0	0,0	687 625,0
												ФБ	100 000,0	0,001	100 000,0	100 000,0	103 556,7	103 556,7	118 356,1	118 356,1	120 356,1	88 291,4	120 356,1	0,0	0,0	0,0	662 625,0
												РБ	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
												МБ	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма		"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ", в т.ч.:	КТПРП, КУИиЗ, КС	6920000000	0408, 0412	032, 019	414, 813, 811, 244	Задача 2, показатель 5, 6, 7	2020	2027	Итого:	835 946,3	233 687,3	922 662,1	290 405,9	1 198 257,4	226 795,0	1 373 878,8	143 950,0	1 398 008,2	197 158,7	3 218 362,3	211 628,3	1 049 061,8	1 091 024,2	11 087 201,2
												ФБ	364 815,4	94 517,4	364 804,7	99 182,8	636 551,5	0,0	797 574,2	0,0	797 903,0	0,0	2 598 602,5	0,0	451 994,3	470 074,0	6 482 319,7
												РБ	3 685,0	954,7	3 684,9	1 001,9	6 429,8	0,0	8 056,4	0,0	8 059,5	0,0	46 046,5	0,0	4 565,6	4 748,2	85 275,9
												МБ	467 445,9	138 215,2	554 172,5	190 221,2	555 276,1	226 795,0	568 248,2	143 950,0	592 045,7	197 158,7	573 713,3	211 628,3	592 501,9	616 202,0	4 519 605,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Процессная часть	КТПРП, КУИиЗ, КС	6920000000	0408, 0412	032, 019,065	414, 813, 811, 244	Задача 2, показатель 5, 6, 7	2020	2027	Итого:	835 946,3	233 687,3	922 662,1	290 405,9	1 198 257,4	226 795,0	1 373 878,8	143 950,0	1 398 008,2	197 158,7	3 218 362,3	211 628,3	1 049 061,8	1 091 024,2	11 087 201,2
												ФБ	364 815,4	94 517,4	364 804,7	99 182,8	636 551,5	0,0	797 574,2	0,0	797 903,0	0,0	2 598 602,5	0,0	451 994,3	470 074,0	6 482 319,7
												РБ	3 685,0	954,7	3 684,9	1 001,9	6 429,8	0,0	8 056,4	0,0	8 059,5	0,0	46 046,5	0,0	4 565,6	4 748,2	85 275,9
												МБ	467 445,9	138 215,2	554 172,5	190 221,2	555 276,1	226 795,0	568 248,2	143 950,0	592 045,7	197 158,7	573 713,3	211 628,3	592 501,9	616 202,0	4 519 605,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Проектная часть	КТПРП	6920000000					2020	2027	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма		"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты", в т.ч.:	КТПРП, КУИиЗ	6930000000	0408, 0412	032, 019	414, 813,811, 244	Задача 3, показатель 8, 9	2020	2027	Итого:	368 924,4	317 633,0	900 755,8	705 738,5	1 138 382,7	1 073 311,5	891 327,2	127 496,3	636 258,5	508 829,5	646 908,8	512 820,4	657 985,2	609 504,6	5 850 047,2
												ФБ	127 969,4	96 000,0	141 550,1	27 592,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 519,5
												РБ	96 292,6	95 780,0	503 079,3	501 936,5	865 596,5	822 032,0	564 209,4	0,0	358 900,0	338 090,2	358 900,0	338 090,2	358 900,0	300 700,0	3 406 577,8
												МБ	144 662,4	125 853,0	256 126,4	176 209,7	272 786,2	251 279,5	327 117,8	127 496,3	277 358,5	170 739,3	288 008,8	174 730,2	299 085,2	308 804,6	2 173 949,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Процессная часть	КТПРП, КУИиЗ	6930000000	0408, 0412	032, 019	414, 813,811, 244	Задача 3, показатель 8, 9	2020	2027	Итого:	368 924,4	317 633,0	900 755,8	705 738,5	1 138 382,7	1 073 311,5	891 327,2	127 496,3	636 258,5	508 829,5	646 908,8	512 820,4	657 985,2	609 504,6	5 850 047,2
												ФБ	127 969,4	96 000,0	141 550,1	27 592,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 519,5
												РБ	96 292,6	95 780,0	503 079,3	501 936,5	865 596,5	822 032,0	564 209,4	0,0	358 900,0	338 090,2	358 900,0	338 090,2	358 900,0	300 700,0	3 406 577,8
												МБ	144 662,4	125 853,0	256 126,4	176 209,7	272 786,2	251 279,5	327 117,8	127 496,3	277 358,5	170 739,3	288 008,8	174 730,2	299 085,2	308 804,6	2 173 949,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Проектная часть	КТПРП	6930000000					2020	2027	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:													1 527 451,3	727 792,4	2 111 221,1	1 222 863,2	2 689 291,0	1 547 194,6	2 589 412,8	514 492,6	2 341 010,4	901 551,9	4 278 892,9	826 745,0	1 868 138,7	1 868 064,2	19 273 482,5
Федеральный бюджет:													592 784,8	190 517,4	606 354,8	226 775,1	740 108,2	103 556,7	915 930,3	118 356,1	918 259,1	88 291,4	2 718 958,6	0,0	451 994,3	470 074,0	7 414 464,2
Республиканский бюджет:													236 406,5	198 489,1	582 625,3	535 177,1	991 771,1	865 669,4	632 092,2	2 000,0	425 282,6	340 090,2	515 016,5	338 090,2	465 222,4	411 275,3	4 259 691,9
Местный бюджет													685 030,0	325 556,0	909 375,2	450 859,0	944 031,3	575 568,5	1 027 474,6	394 136,5	982 996,4	473 170,3	1 029 866,6	488 654,8	950 922,0	986 714,9	7 516 410,9
Внебюджетные источники													13 230,0	13 230,0	12 865,8	10 052,0	13 380,5	2 400,0	13 915,7	0,0	14 472,3	0,0	15 051,2	0,0	0,0	0,0	82 915,5
Всего по процессной части программы:													1 427 451,3	727 792,4	2 006 221,1	1 117 863,2	2 580 734,4	1 438 637,9	2 466 056,7	391 136,5	2 215 654,3	808 260,5	4 153 536,8	826 745,0	1 868 138,7	1 868 064,3	18 585 857,7
Федеральный бюджет:													492 784,8	190 517,4	506 354,8	126 775,1	636 551,5	0,0	797 574,2	0,0	797 903,0	0,0	2 598 602,5	0,0	451 994,3	470 074,0	6 751 839,1
Республиканский бюджет:													236 406,5	198 489,1	580 625,3	533 177,1	989 771,1	863 669,4	630 092,2	0,0	423 282,6	338 090,2	513 016,5	338 090,2	465 222,4	411 275,3	4 249 691,9
Местный бюджет													685 030,0	325 556,0	906 375,2	447 859,0	941 031,3	572 568,5	1 024 474,6	391 136,5	979 996,4	470 170,3	1 026 866,6	488 654,8	950 922,0	986 715,0	7 501 411,0
Внебюджетные источники													13 230,0	13 230,0	12 865,8	10 052,0	13 380,5	2 400,0	13 915,7	0,0	14 472,3	0,0	15 051,2	0,0	0,0	0,0	82 915,6
Всего по проектной части программы:													100 000,0	0,001	105 000,0	105 000,0	108 556,7	108 556,7	123 356,1	123 356,1	125 356,1	93 291,4	125 356,1	0,0	0,0	0,0	687 625,0
Федеральный бюджет:													100 000,0	0,001	100 000,0	100 000,0	103 556,7	103 556,7	118 356,1	118 356,1	120 356,1	88 291,4	120 356,1	0,0	0,0	0,0	662 625,0
Республиканский бюджет:													0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
Местный бюджет													0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения										711 019,0	374 359,4	661 834,8	171 697,8	1 584 792,2	873 375,7	1 327 148,1	50 600,0	1 271 346,4	376 690,2	3 097 925,9	376 690,2	909 007,8	870 568,1	8 654 066,4
			НИОКР										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Прочие нужды										816 432,3	353 433,0	1 449 386,3	1 051 165,4	1 104 498,8	673 818,9	1 262 264,7	463 892,6	1 069 664,0	524 861,7	1 180 967,0	450 054,8	959 130,9	997 496,1	10 619 416,1

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 3 марта 2023 г. N 47 "О внесении изменений в Муниципальную программу...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас