Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Железногорска
от 10.03.2023 N 547

Муниципальная программа
города Железногорска
"Развитие культуры в городе Железногорске"

Ответственный исполнитель	-	Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области
Дата составления проекта муниципальной программы	-	28.02.2023 г.
Исполнитель	-	консультант Управления культуры Администрации города Железногорска Булавинцева Ирина Александровна, телефон 2-51-13, электронный адрес KomitetKultura@rambler.ru

Начальник Управления культуры
Администрации города Железногорска

Т.В. Рогозянская

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры Администрации города Железногорска
Соисполнители муниципальной программы	Железногорская городская Дума, Администрация города Железногорска, Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска
Участники муниципальной программы	Муниципальные учреждения, подведомственные исполнителю и соисполнителям программы
Перечень подпрограмм муниципальной программы	1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" 2. Подпрограмма "Наследие" 3. Подпрограмма "Искусство"
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Отсутствуют
Региональные проекты программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Сохранение и развитие творческого потенциала города; сохранение культурного достояния и наследия; создание условий для развития новых форм музейной деятельности; сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций; внедрение новых методик и технологий в муниципальных учреждениях сферы культуры
Задачи муниципальной программы	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организациями культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов в городе Железногорске; координация развития сети учреждений культуры на территории города Железногорска; обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска; осуществление управления муниципальными учреждениями культуры, организация обеспечения их материально-технического снабжения; анализ финансового обеспечения и использование муниципальной собственности муниципальными учреждениями культуры; сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных учреждений культуры; развитие культурно-досуговых учреждений как центров общения.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе; сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели; среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения; среднее число посещений музея на 1000 жителей города; количество экспонатов музейного фонда; динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом; динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом; динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2025 годы по этапам: - этап 1: 01.01.2015 - 31.12.2015; - этап 2: 01.01.2016 - 31.12.2016; - этап 3: 01.01.2017 - 31.12.2017; - этап 4: 01.01.2018 - 31.12.2018; - этап 5: 01.01.2019 - 31.12.2019; - этап 6: 01.01.2020 - 31.12.2020; - этап 7: 01.01.2021 - 31.12.2021; - этап 8: 01.01.2022 - 31.12.2022; - этап 9: 01.01.2023 - 31.12.2023; - этап 10: 01.01.2024 - 31.12.2024; - этап 11: 01.01.2025 - 31.12.2025.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств городского бюджета, а также за счет средств областного и федерального бюджетов по мере поступления средств. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 1 153 907,03863 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 59 834,65700 тыс. руб.; 2016 год - 57 548,28769 тыс. руб.; 2017 год - 70 849,80234 тыс. руб.; 2018 год - 88 063,15173 тыс. руб.; 2019 год - 112 694,26877 тыс. руб.; 2020 год - 118 108,82906 тыс. руб.; 2021 год - 140 678,18181 тыс. руб., из них: из городского бюджета - 137 674,86681 тыс. руб.; из областного бюджета - 3 003,31500 тыс. руб. 2022 год - 167 599,54925 тыс. руб., из них: из городского бюджета - 167 099,54925 тыс. руб.; из областного бюджета - 65,00003 тыс. руб.; из федерального бюджета - 434,99997 тыс. руб. 2023 год - 130 848,16998 тыс. руб., из них: из городского бюджета - 127 276,74098 тыс. руб.; из областного бюджета - 71,42900 тыс. руб.; из федерального бюджета - 3 500,00000 тыс. руб. 2024 год - 103 776,68200 тыс. руб.; 2025 год - 103 905,45900 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" за счет средств городского бюджета составляет 97 236,31287 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 7 714,99700 тыс. руб.; 2016 год - 8 045,23289 тыс. руб.; 2017 год - 8 432,90088 тыс. руб.; 2018 год - 8 796,36610 тыс. руб.; 2019 год - 8 875,20406 тыс. руб.; 2020 год - 9 115,82700 тыс. руб.; 2021 год - 9 930,18239 тыс. руб.; 2022 год - 9 003,93326 тыс. руб.; 2023 год - 9 121,94329 тыс. руб.; 2024 год - 9 099,86300 тыс. руб.; 2025 год - 9 099,86300 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Наследие" за счет средств городского бюджета, а также за счет средств областного и федерального бюджета составляет 402 026,35041 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 22 568,47800 тыс. руб.; 2016 год - 23 224,97163 тыс. руб.; 2017 год - 31 481,48413 тыс. руб.; 2018 год - 34 816,69963 тыс. руб.; 2019 год - 36 155,62447 тыс. руб.; 2020 год - 35 411,92946 тыс. руб.; 2021 год - 39 981,40339 тыс. руб.; 2022 год - 45 137,05301 тыс. руб., из них: из городского бюджета - 44 637,05301 тыс. руб.; из областного бюджета - 65,00003 тыс. руб.; из федерального бюджета - 434,99997 тыс. руб. 2023 год - 47 561,00069 тыс. руб., из них: из городского бюджета - 43 989,57169 тыс. руб.; из областного бюджета - 71,42900 тыс. руб.; из федерального бюджета - 3 500,00000 тыс. руб. 2024 год - 42 810,86900 тыс. руб.; 2025 год - 42 876,83700 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Искусство" за счет средств городского и областного бюджета составляет 654 644,37535 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 29 551,18200 тыс. руб.; 2016 год - 26 278,08317 тыс. руб.; 2017 год - 30 935,41733 тыс. руб.; 2018 год - 44 450,08600 тыс. руб.; 2019 год - 67 663,44024 тыс. руб.; 2020 год - 73 581,07260 тыс. руб.; 2021 год - 90 766,59603 тыс. руб., из них: из городского бюджета - 87 763,28103 тыс. руб.; из областного бюджета - 3 003,31500 тыс. руб. 2022 год - 113 458,56298 тыс. руб.; 2023 год - 74 165,22600 тыс. руб.; 2024 год - 51 865,95000 тыс. руб.; 2025 год - 51 928,75900 тыс. руб.
Объем налоговых расходов города Железногорска в рамках реализации программы (всего)	отсутствуют
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация мероприятий до конца реализации программы позволит: увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях; увеличить количество проведенных мероприятий; увеличить количество работников, повысивших квалификацию; удовлетворить потребность учреждений сферы культуры в высококвалифицированных специалистах; увеличить количество победителей конкурсов; увеличить количество участников клубных формирований; увеличить количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тысячу; перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности; широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры; повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств. Создание во взаимодействии с институтами гражданского общества, творческими союзами механизмов противодействия бездуховности населения, повышения культурного уровня; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества; сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Железногорске" ориентирована на дальнейшую реализацию муниципальной политики в сфере культуры на период до 2025 года.

Процессы, происходящие в городе Железногорске, свидетельствуют, что культура города является активным участником социально-экономического развития. Программа предусматривает дальнейший рост ее влияния на жизнь общества.

Конституция Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением.

Город Железногорск - один из самых крупных городов Курской области, в котором проживает более 96 тысяч жителей, находится в 120 километрах от областного центра - города Курска. Железногорск располагает развитой социальной инфраструктурой. Учреждения культуры города одновременно могут принять более 5000 человек.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни города. Библиотеки, музей, центры культуры выполняют воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, система художественного эстетического воспитания детей и подростков.

В последние годы в отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новой техники, коммуникации и с возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. Многоканальное цифровое телевидение, интернет, мобильная телефония, разного рода устройства в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь молодого поколения в городе. Процессы глобализации культуры сочетаются с большим разнообразием культурных практик. Становится очевидным, что культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает необходимость учета в государственной политике и их интересов.

Вместе с тем, дальнейшее продвижение и развитие города Железногорска требует определенной перестройки системы использования культурных и творческих ресурсов, опирающихся на имеющийся историко-культурный потенциал.

Сеть объектов культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, включает: краеведческий музей, библиотеки, учреждение культуры клубного типа.

Количество работающих в отрасли на конец 2022 года составило 221 человек, из них специалистов 122 человека. Специалистов с высшим и средним специальным образованием - 122 человека.

Библиотечная система города представлена семью филиалами с общим числом пользователей 25,1 тысяч человек.

Библиотеки города развиваются как многофункциональные культурные центры: обеспечивают бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируются в обслуживании на все социальные группы; предлагают разнообразный спектр библиотечных услуг; гарантируют высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.

Приоритетным направлением городской политики является сохранение и популяризация объектов культурного наследия, популяризация историко-культурного наследия нашего края - движимых и недвижимых памятников культуры и архитектуры; творческого, литературного, музыкального наследия; жизни и деятельности известных железногорцев.

Универсальность муниципальных учреждений досуга заключается в возможности проведения совершенно разноплановых мероприятий: спектаклей, рок-концертов, выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, танцевальных вечеров, концертов классической и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы с широким спектром возможностей. Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объеме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования, финансирование новых творческих проектов и постановок будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений.

Вместе с тем в отрасли культуры сохраняется ряд проблем, накапливающихся годами.

К негативным явлениям в области сохранения, использования и популяризации культурно-исторического наследия следует отнести и отсутствие современного депозитария для хранения музейных коллекций и музейных предметов, являющихся составной частью Музейного фонда Российской Федерации. В настоящее время Железногорский краеведческий музей обладает исторически-художественными, естественнонаучными коллекциями, включающими 44,0 тыс. музейных предметов основного фонда. Ежегодно музей посещают 8,6 тыс. человек. Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо решить ряд существенных проблем, связанных с материально-технической базой музея. Занимаемые музеем помещения не имеют необходимого количества площадей, специального оборудования. Музей, благодаря Национальному проекту "Культура", а также на основании постановления Правительства Курской области от 01.02.2023 N 135-пп "О распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области на техническое оснащение муниципальных музеев в 2023 году" из федерального, областного и местного бюджетов выделены средства на приобретение системами видеонаблюдения и климат-контроля, комплект звукового оборудования. Краеведческий музей получит сенсорный информационный стол и оргтехнику.

В области музейного дела проблемная ситуация характеризуется недостаточным развитием материальной базы музея, неудовлетворительным состоянием сохранности музейных коллекций, отсутствием в музее отвечающей современным требованиям системы обеспечения безопасности музейных фондов, не включенностью краеведческого музея в туристические маршруты области.

В библиотеках города, несмотря на все принимаемые меры, недостаточно обстоит дело с комплектованием книжных фондов, недостаточно выделяется средств для совершенствования процесса информатизации и компьютеризации библиотечного дела. Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей, морально устарели. Основными финансовыми источниками формирования книжных фондов муниципальных библиотек города являются бюджет города Железногорска, спонсорские средства и дарение. Недостаточное финансирование за счет средств местного бюджета комплектования муниципальных библиотечных фондов книжных и периодических изданий не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей. В Железногорске, в соответствии с утвержденным нормативом, ежегодное пополнение книжных фондов должно составлять 15000 экз.; на сегодняшний день книжный фонд пополняется в среднем всего на 8000 тыс. экземпляров. На каждую тысячу жителей книжный фонд составляет 2000 экземпляров.

Объём новых поступлений из-за недостатка финансовых средств не соответствует нормативам, принятым в отечественной библиотечной практике. По данным официальной статистики, только 2 процента выпускаемых в России изданий поступают в фонды провинциальных библиотек.

Ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, однако недостаточность бюджетных ресурсов не позволяет проводить эту работу в полном объёме. Театральное, музыкальное, изобразительное искусство в городе обладает тенденцией к устойчивому развитию.

Слабо развита материальная база клубов, сокращена до минимума ресурсная база клубного дела.

К наиболее серьезным рискам можно отнести:

- износ музыкальных инструментов;

- сокращение клубных формирований, участников художественной самодеятельности и количества проведенных мероприятий на базе учреждений культуры;

- старение и потерю книжного фонда, музейных экспонатов.

В 2018 году во всех учреждениях Управления культуры проведена специальная оценка условий труда, согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", также планируется обследование систем топливно-энергетических ресурсов в рамках энергетического обследования (энергоаудит).

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере культуры

Формирование комфортной городской среды для создания возможностей потребления гражданами культурных благ и творческой самореализации, развитие культурного обмена, сохранение и развитие историко-культурного наследия города является приоритетным направлением работы учреждений культуры.

Программа "Развитие культуры в городе Железногорске" разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в Программе определены вопросы местного значения городского округа в области сохранения и развития культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;

- создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов в городе;

- обеспечение деятельности краеведческого музея города.

В соответствии с Положением об Управлении культуры Администрации города Железногорска Курской области, утвержденным решением Железногорской городской Думы от 18 декабря 2007 N 606-3-РД, одними из основных задач Управления культуры Администрации города Железногорска являются:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры;

- координация развития сети учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории города Железногорска;

- создание и обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска;

- осуществление управления муниципальными учреждениями культуры, организация обеспечения их материально-технического снабжения;

- обеспечение соблюдения прав и свобод, а также защита интересов детей, их родителей и работников муниципальных учреждений культуры;

- анализ финансового обеспечения и использование муниципальной собственности муниципальными учреждениями культуры;

- сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных учреждений культуры;

- развитие культурно-досуговых учреждений как центров общения.

Следовательно, решение поставленных задач в настоящей Программе входит в безусловную компетенцию Управления культуры Администрации города Железногорска и может быть решено на муниципальном уровне.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Программные мероприятия позволят достигнуть следующих положительных результатов:

увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях;

увеличить количество проведенных мероприятий.

Данные показатели демонстрируют укрепление единого культурного пространства, а также духовного единства и социальной стабильности, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей, перевод на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

увеличить количество работников, повысивших квалификацию;

удовлетворить потребность учреждений сферы культуры в высококвалифицированных специалистах;

увеличить количество победителей конкурсов;

увеличить количество участников клубных формирований.

Данные показатели способствуют формированию культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность, создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, увеличение количества проводимых социально значимых проектов;

увеличить количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тысячу;

перевод отрасли культуры на инновационный путь развития, превращение в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств. Создание во взаимодействии с институтами гражданского общества, творческими союзами механизмов противодействия бездуховности населения, повышения культурного уровня;

создание условий для повышения эффективности деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг населению (помощь ветеранам и пожилым людям, социальная адаптация инвалидов, оказание бесплатной юридической помощи гражданам, охрана исторических и культурных объектов), развитие добровольчества (волонтерства) и благотворительности;

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную культурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:

внедрение эффективного контракта и доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

повышение эффективности управления отраслью;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении Управления культуры Администрации города Железногорска, в рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске" представлен в приложении N 3.

4. Сроки реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске" обеспечивается за счет средств бюджета города Железногорска с разделением на этапы:

- этап 1: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.;

- этап 2: 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.;

- этап 3: 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.;

- этап 4: 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.;

- этап 5: 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.;

- этап 6: 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.;

- этап 7: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.;

- этап 8: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.;

- этап 9: 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.;

- этап 10: 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.;

- этап 11: 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

Промежуточные показатели отсутствуют.

5. Перечень структурных элементов муниципальной программы

В рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске" предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации", "Наследие", "Искусство".

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" включает основное мероприятие:

1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений".

Подпрограмма 2 "Наследие" включает следующие основные мероприятия:

2.1. "Развитие музейного дела";

2.2. "Развитие библиотечного дела";

Подпрограмма 3 "Искусство" включает следующие основные мероприятия:

3.1. "Развитие учреждений клубного типа";

3.2. "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям".

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске".

Перечень основных мероприятий представлен в приложении N 2 к настоящей программе.

6. Меры правового регулирования муниципальной программы

После утверждения Программы и открытия финансирования ее мероприятий исполнитель организует выполнение программных мероприятий.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области, согласно закона Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федерального закона РФ от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федерального закона РФ от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Федерального закона РФ от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации".

Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области в случае необходимости вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения, а также по распределению и перераспределению финансовых средств, предоставлению исполнителями муниципальному заказчику дополнительной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Железногорске" предполагает реализацию трех подпрограмм: "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации", "Наследие", "Искусство".

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" направлена на решение задач муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске". При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках муниципальной программы.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 2 "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия города, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного и музейного дела.

Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для города Железногорска, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

Подпрограмма 3 "Искусство" направлена на решение задачи сохранения культурного наследия народа, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций отечественного любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Система целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске" и подпрограмм сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы и подпрограмм.

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).

Показатель - среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

Показатель - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

Показатель - среднее число посещений музея на 1000 человек населения;

Показатель - количество экспонатов музейного фонда;

Показатель - динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

Показатель - динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

Показатель - динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду;

Показатель - доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

Показатель - сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели;

Показатель - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе.

Состав и значение целевых индикаторов, этапы реализации муниципальной программы, а также влияние внешних факторов приведены в приложении N 1 к программе.

9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Обоснование состава и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске" выбраны в соответствии со следующими принципами: Предлагаемый перечень показателей соответствует статистическим отчетам Формы 6-НК, Формы 7-НК, Формы 8-НК, Формы N ЗП - культура, годовому отчету по учебно-методической работе, годовому отчету по кадровому составу, журналу учета работы.

Показатель - среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения рассчитывается:

где:

СЧ.к.в. - среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

К.в. - количество книговыдачи;

К.нас. - количество населения города.

Показатель - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения рассчитывается:

где:

Кэк. - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

ЭК.н.п. - экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек;

Кнас. - количество населения города.

Показатель - среднее число посещений музея на 1000 жителей города рассчитывается:

где:

СЧ.п.м. - среднее число посещений музея на 1000 жителей города;

Чп.м. - число посещений музея;

К.нас. - количество населения города.

Показатель - количество экспонатов музейного фонда определяется путем суммирования количества экспонатов музейного фонда за год.

Показатель - динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом рассчитывается:

где:

Дкл.ф. - динамика количества клубных формирований;

Ккл.ф. - количества клубных формирований за отчетный год;

Ккл.ф.п.г. - количество клубных формирований за предыдущий год.

Показатель - динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом рассчитывается:

где:

Дуч. - динамика количества участников клубных формирований;

Куч.кл.ф. - количества участников клубных формирований за отчетный год;

Куч.кл.ф.п.г. - количество участников клубных формирований за предыдущий год.

Показатель - динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду рассчитывается:

где:

Дкпм. - динамика количества проведенных мероприятий;

Ккпм. - количество проведенных мероприятий за отчетный год;

Ккпм.п.г. - количество проведенных мероприятий за предыдущий год

Показатель - доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование рассчитывается:

где:

Дспец. - доля специалистов, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

Спо. - специалисты, имеющие профильное среднее специальное и высшее образование;

Ок.спец. - общее количество специалистов, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование.

где:

Оср. - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

ЗПср.кул. - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

ЗПср.р. - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона.

10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 1 153 907,03863 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 59 834,65700 тыс. руб.;

2016 год - 57 548,28769 тыс. руб.;

2017 год - 70 849,80234 тыс. руб.;

2018 год - 88 063,15173 тыс. руб.;

2019 год - 112 694,26877 тыс. руб.;

2020 год - 118 108,82906 тыс. руб.;

2021 год - 140 678,18181 тыс. руб., из них:

из городского бюджета - 137 674,86681 тыс. руб.;

из областного бюджета - 3 003,31500 тыс. руб.

2022 год - 167 599,54925 тыс. руб., из них:

из городского бюджета - 167 099,54925 тыс. руб.;

из областного бюджета - 65,00003 тыс. руб.;

из федерального бюджета - 434,99997 тыс. руб.

2023 год - 130 848,16998 тыс. руб., из них:

из городского бюджета - 127 276,74098 тыс. руб.;

из областного бюджета - 71,42900 тыс. руб.;

из федерального бюджета - 3 500,00000 тыс. руб.

2024 год - 103 776,68200 тыс. руб.;

2025 год - 103 905,45900 тыс. руб.

Объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2025 гг. носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2025 года предоставлена соответственно в приложениях N 4, N 5 к муниципальной программе.

11. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной программы

Перечень правовых документов, направленных на реализацию муниципальной программы, может обновляться и (или) дополняться в ходе ее реализации, а также в установленном порядке вносить изменения и дополнения в связи с изменением объёмов бюджетных ассигнований, уточнением перечня мероприятий и показателей результативности.

Основным риском реализации программы является возможное изменение законодательства в сфере культуры. В результате чего может уменьшиться количество и качество предоставляемых муниципальных услуг населению в сфере культуры, увеличиться потребность в бюджетных ассигнованиях и дополнительных бюджетных ассигнований для муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, а в случае невозможности их выделения - сокращение количества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры.

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации запланировано рассмотрение проекта федерального закона "О культуре". Принятие этого закона может повлечь за собой изменение нормативов, являющихся основой расчёта стоимости услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Также могут быть изменены подходы к предоставлению льгот организациям культуры. Данная ситуация потребует оперативной подготовки необходимых нормативных актов на уровне региона, а также внесение изменений в действующие нормативные акты муниципального образования и настоящую муниципальную программу.

12. Оценка эффективности муниципальной программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) проводится ответственным исполнителем-координатором программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

2. Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки экономической эффективности в процессе (по годам программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы как соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города.

3. Оценка осуществляется по следующим направлениям:

3.1. Степень достижения целей и решения задачи муниципальной программы в целом (оценивается за весь период реализации программы).

3.2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей основных мероприятий.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

E_i - степень достижения запланированного результата целевого показателя программы (процентов);

Tf_i- фактически достигнутое значение целевого показателя;

TN_i - плановое значение целевого показателя, установленное программой;

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей (расчет результативности реализации муниципальной программы в целом) определяется по следующей формуле:

, где:

Е_i - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);

- сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей;

n - количество целевых показателей программы, единиц.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено программой в отчетном году.

В случаях, если при расчете значение "Е" составляет больше 100%, то значение "Е" принимается равным 100%.

3.3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов (расчет полноты использования бюджетных средств).

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой (к запланированному уровню) на соответствующий период по следующей формуле:

, где:

П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы);

ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию программы в соответствующем периоде (фактический объем финансирования мероприятий программы);

ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию программы в соответствующем периоде (объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой).

3.4. Степень выполнения мероприятий программы.

Степень выполнения мероприятий программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде контрольных событий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

, где:

М_и - показатель степени выполнения мероприятий программы;

Мф - количество контрольных событий программы, фактически выполненных за отчетный период;

М_п - количество контрольных событий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

4. Оценка эффективности программы в целом определяется по следующей формуле:

, где:

Э - комплексный показатель эффективности реализации программы;

Е - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);

П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы).

5. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы превышает 85% (Э > 85%);

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Ми > 85%).

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы (Э) равно или менее 85%, но равно или более 75%;

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы (Ми) составляет не менее 75%.

Если реализация программы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) должна быть отражена в муниципальной программе (подпрограмме).

Паспорт
подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области
Участники подпрограммы	Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Региональные проекты подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Создание необходимых условий для эффективной реализации и управлением муниципальной программой
Задачи подпрограммы	Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры; укрепление материально-технической базы учреждений и оснащение оборудованием; повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры; переоснащение муниципальных учреждений специализированным оборудованием и технологиями; развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе; доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование; сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2025 годы и предусматривает следующие этапы: - этап 1: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.; - этап 2: 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.; - этап 3: 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.; - этап 4: 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.; - этап 5: 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.; - этап 6: 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.; - этап 7: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.; - этап 8: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.; - этап 9: 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.; - этап 10: 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.; - этап 11: 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета составляет 97 236,31287 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 7 714,99700 тыс. руб.; 2016 год - 8 045,23289 тыс. руб.; 2017 год - 8 432,90088 тыс. руб.; 2018 год - 8 796,36610 тыс. руб.; 2019 год - 8 875,20406 тыс. руб.; 2020 год - 9 115,82700 тыс. руб.; 2021 год - 9 930,18239 тыс. руб.; 2022 год - 9 003,93326 тыс. руб.; 2023 год - 9 121,94329 тыс. руб.; 2024 год - 9 099,86300 тыс. руб.; 2025 год - 9 099,86300 тыс. руб.
Объем налоговых расходов города Железногорска в рамках реализации подпрограммы (всего)	Отсутствуют
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры; создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске", достижение ее целей и задач; повышение заработной платы работников культуры; повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры; сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" направлена на решение задач муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске".

Наиболее острой проблемой в сфере реализации подпрограммы является недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров в сфере культуры.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников учреждений культуры, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов, не соответствием современным требованиям материально-технической базы учреждений культуры.

Сеть учреждений культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

В подпрограмме "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" предусмотрено обеспечение соответствия качества услуг в сфере культуры изменяющимся запросам и требований общества.

В подпрограмме учтены объемы финансирования и целевые показатели учреждений сферы культуры. Подпрограмма предусматривает реализацию финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг в сфере культуры, а также расширение информационной открытости.

Продолжается работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодно из бюджета города Железногорска, выделенного отрасли "Культура" на эти цели расходуется от 3 до 5% бюджетных ассигнований.

При этом данная подпрограмма оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках муниципальной программы.

Для достижения решения подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" включает в себя:

расходы бюджета города на реализацию в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске".

В рамках основного мероприятия производятся расходы по нижеследующим направлениям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (С1401 - МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры"):

обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и содействие в реализации управленческих функций учредителя;

начисление и выплату в установленные сроки заработной платы работникам;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплата налогов, сборов и иных платежей;

формирование полной и достоверной отчетности, подача индивидуальных сведений;

деятельность по централизованному бухгалтерскому учету и финансово-экономической работе по заданию вышестоящих органов;

предоставление бюджетным учреждениям субсидий.

- обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления (С1402 - Управление культуры Администрации города Железногорска):

начисление и выплату заработной платы персоналу;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплату налогов, сборов и иных платежей.

Управление культуры Администрации города Железногорска в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений города Железногорска в сфере культуры;

контролирует планирование и организацию деятельности, подведомственных муниципальных учреждений в целях реализации федеральной, областной и муниципальной политики в области культуры;

организует на территории города работу организаций культуры;

участвует в пределах своей компетенции в разработке перспективных и ежегодных прогнозов и программ социально-экономического развития города;

организует и ведет бюджетный, статистический и налоговый учет и отчетность, обязательные хозяйственные операции в натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством;

открывает лицевые счета главного распорядителя и получателя средств в органах федерального казначейства для учета средств бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, учреждений, граждан, в валюте РФ и является главным администратором расходов;

осуществляет контроль за правильным расходованием бюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности подведомственными муниципальными учреждениями, а также за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами.

Результатами реализации мероприятия станут:

создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Железногорска", достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

повышение эффективности деятельности органов управления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы, направленной на развитие сферы культуры.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере культуры

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры;

укрепление материально-технической базы учреждений и оснащение оборудованием;

повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

переоснащение муниципальных учреждений специализированным оборудованием и технологиями;

развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры.

Цели и задачи подпрограммы направлены на обеспечение вклада учреждений культуры в улучшение жизни детей и всего населения посредством:

- обеспечения равных возможностей доступа населения к качественным услугам;

- формирования у подрастающего поколения нравственных ценностей, культурной идентичности, коммуникативных навыков.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры;

- создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

- реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске" достижение ее целей и задач;

- повышение заработной платы работников культуры;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2025 годы и предусматривает следующие этапы:

- этап 1: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.;

- этап 2: 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.;

- этап 3: 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.;

- этап 4: 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.;

- этап 5: 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.;

- этап 6: 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.;

- этап 7: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.;

- этап 8: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.;

- этап 9: 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.;

- этап 10: 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.;

- этап 11: 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

5. Перечень структурных элементов подпрограммы

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" включает в себя основное мероприятие:

6. Меры правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" приведены в текстовой части муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске".

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" предусматривает целевые индикаторы и показатели:

- доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

- сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Обоснование состава и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы выбраны в соответствии со следующими принципами: адекватность, применимость, сопоставимость, своевременность и регулярность. Предлагаемый перечень показателей соответствует статистическим отчетам Формы N ЗП - культура, Формы N ЗП - образование, годовому отчету по учебно-методической работе, годовой отчет по кадровому составу.

Показатель - доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование рассчитывается:

где:

Дспец. - доля специалистов, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование;

Спо. - специалисты, имеющие профильное среднее специальное и высшее образование;

Ок.спец. - общее количество специалистов, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование.

где:

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета составляет 97 236,31287 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 7 714,99700 тыс. руб.;

2016 год - 8 045,23289 тыс. руб.;

2017 год - 8 432,90088 тыс. руб.;

2018 год - 8 796,36610 тыс. руб.;

2019 год - 8 875,20406 тыс. руб.;

2020 год - 9 115,82700 тыс. руб.;

2021 год - 9 930,18239 тыс. руб.;

2022 год - 9 003,93326 тыс. руб.;

2023 год - 9 121,94329 тыс. руб.;

2024 год - 9 099,86300 тыс. руб.;

2025 год - 9 099,86300 тыс. руб.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2025 года предоставлена соответственно в приложениях N 4, N 5 к муниципальной программе.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Риски подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" отражены выше в разделе 12 муниципальной программы.

11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска, утвержденной постановлением администрации города Железногорска от 13.09.2013 N 3196 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска" (с учетом внесенных изменений и дополнений).

Паспорт
подпрограммы 2 "Наследие"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области
Участники подпрограммы	Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Региональные проекты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Сохранение культурного достояния и наследия; создание условий для развития новых форм библиотечной и музейной деятельности
Задачи подпрограммы	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и библиотек; обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска; обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения; среднее число посещений музея на 1000 жителей города; количество экспонатов музейного фонда
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2025 годы по этапам: - этап 1: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.; - этап 2: 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.; - этап 3: 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.; - этап 4: 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.; - этап 5: 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.; - этап 6: 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.; - этап 7: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.; - этап 8: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.; - этап 9: 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.; - этап 10: 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.; - этап 11: 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств городского бюджета, а также за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 402 026,35041 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 22 568,47800 тыс. руб.; 2016 год - 23 224,97163 тыс. руб.; 2017 год - 31 481,48413 тыс. руб.; 2018 год - 34 816,69963 тыс. руб.; 2019 год - 36 155,62447 тыс. руб.; 2020 год - 35 411,92946 тыс. руб.; 2021 год - 39 981,40339 тыс. руб.; 2022 год - 45 137,05301 тыс. руб., из них: из городского бюджета - 44 637,05301 тыс. руб.; из областного бюджета - 65,00003 тыс. руб.; из федерального бюджета - 434,99997 тыс. руб. 2023 год - 47 561,00069 тыс. руб., из них: из городского бюджета - 43 989,57169 тыс. руб.; из областного бюджета - 71,42900 тыс. руб.; из федерального бюджета - 3 500,00000 тыс. руб. 2024 год - 42 810,86900 тыс. руб.; 2025 год - 42 876,83700 тыс. руб.
Объем налоговых расходов города Железногорска в рамках реализации подпрограммы (всего)	Отсутствуют
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия; высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев; улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов; укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек и музея.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Культурное наследие является духовным, культурным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития города Железногорска.

Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и корни, без которых невозможно никакое развитие. Вне этой культурной среды население теряет свой интеллектуальный и творческий потенциал.

В настоящее время в области сохранения объектов культурного наследия выделяются следующие основные проблемы:

1. Остается нерешенной проблема регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Отсутствие в необходимом объеме финансовых средств на содержание объектов культурного наследия и разработку правоустанавливающих документов для осуществления их государственной охраны.

Сохранение объектов культурного наследия требует значительных инвестиций. Средства, выделяемые на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии.

Значительную часть культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, включают значительное количество книжных памятников общероссийского и регионального значения, и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, многие из них имеют высокую материальную ценность.

Важным направлением в культурной политике является работа, направленная на сохранность музейных предметов. Предметы, хранящиеся в музее, входят в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации материального и нематериального культурного наследия страны, традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Сегодня музей в общественной жизни города занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

На сегодняшний день в городе Железногорске работают Централизованная библиотечная система с 7 филиалами и Железногорский краеведческий музей.

Планируются мероприятия по следующим направлениям:

МУК "ЖКМ":

- текущий ремонт здания (кровля, замена оконных блоков);

- проектные работы по реконструкции здания;

- приобретение системами видеонаблюдения и климат-контроля, комплект звукового оборудования;

- участие в международном фестивале "Интермузей";

- работа по повышению квалификации работникам музея.

МУК "ЦБС":

- текущий ремонт здания (замена оконных блоков, ремонт теплового узла, санитарно-технические работы);

- устройство пандуса;

- комплектование библиотек;

- монтаж пожарной, охранно-пожарной сигнализации;

- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества;

- работа по повышению квалификации работникам библиотек.

Заработная плата работникам муниципальных учреждений культуры в среднем с 2015 года повысилась на 31%.

Продолжается работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодно из бюджета города Железногорска, выделенного отрасли "Культура" на эти цели расходуется от 4 до 8% бюджетных ассигнований.

В последние годы ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала организаций культуры.

Результатами проведенных реформ и эффективной работы учреждений культуры в отрасли стали:

увеличение доходов учреждений культуры от оказания платных услуг и благотворительности;

стабильный рост посещаемости музея и библиотек города.

Предложенная подпрограмма позволит достигнуть следующих положительных результатов:

- увеличения годового объема пополнений библиотечного фонда города;

- увеличения количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек;

- 100% обеспеченность библиотек и музея доступом к сети Интернет;

- повышение уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным оборудованием и компьютерной техникой;

- повышение творческой активности работников и востребованности результатов их труда;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения города.

Основное мероприятие 2.1 "Развитие музейного дела" включает в себя:

оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности музеев, находящихся в ведении Управления культуры Администрации города Железногорска.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации;

пополнение музейных фондов;

проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений музея;

укрепление материально-технической базы музея, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

проведение модернизации музея, внедрение технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность;

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности музея за счет реализации новых принципов финансирования и софинансирования;

профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников;

научное и методическое обеспечение деятельности музея;

повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музея;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на увеличение среднего числа посещений музеев на 1000 жителей города.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

улучшение сохранности музейных фондов;

повышение качества и доступности музейных услуг;

расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

рост востребованности музеев у населения;

рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;

повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музея;

расходы на оплату труда персоналу казенных учреждений.

Основное мероприятие 2.2 "Развитие библиотечного дела" включает в себя:

оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотек, находящихся в ведении Управления культуры Администрации города Железногорска.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение мероприятий направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;

обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта;

укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности библиотек за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);

методическое обеспечение развития библиотек;

информатизацию библиотечной деятельности;

повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

рост востребованности библиотек у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации;

рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

создание модельных библиотек;

повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек.

В рамках основных мероприятий производятся расходы по нижеследующим направлениям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (С1401):

повышение заработной платы работников культуры;

повышение качества библиотечного и музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности, результативности деятельности библиотек и музея;

начисление и выплату в установленные сроки заработной платы работникам;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплата налогов, сборов и иных платежей.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на музейное и библиотечное дело; увеличение количества специалистов, имеющих профильное образование.

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек (С1442):

оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой, развитие информационных сетей; проведение мероприятий по созданию модельных библиотек; комплектование книжных фондов библиотек.

- проведение мероприятий в области культуры (С1463):

качество организации и доступности культурно-досуговых услуг в музее и в библиотеках нашего города:

- проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры (С1464);

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (С2002):

реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (маски защитные одноразовые, перчатки резиновые медицинские, дезинфицирующие средства для обработки помещений и личной гигиены и т.д.);

- поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) (L5193):

по данному мероприятию отражаются расходы бюджета города Железногорска, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из областного и федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств по комплектованию книжных фондов библиотек;

- техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (55900):

по данному мероприятию отражаются расходы бюджета города Железногорска, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из областного и федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств по техническому оснащению региональных и муниципальных музеев.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

привлекательность учреждений сферы культуры в области библиотечного и музейного дела; привлечение населения для участия в культурно-досуговых мероприятиях в музее и библиотеках города.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере культуры

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики целью подпрограммы 2 "Наследие" является сохранение культурного достояния и наследия; создание условий для развития новых форм библиотечной и музейной деятельности.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- создание и обеспечение деятельности краеведческого музея города Железногорска;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- повышение доступности и качества музейных услуг.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев;

улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотек, музеев.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015 - 2025 годы:

- этап 1: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.;

- этап 2: 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.;

- этап 3: 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.;

- этап 4: 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.;

- этап 5: 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.;

- этап 6: 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.;

- этап 7: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.;

- этап 8: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.;

- этап 9: 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.;

- этап 10: 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.;

- этап 11: 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

5. Перечень структурных элементов подпрограммы

Подпрограмма 2 "Наследие" включает следующие основные мероприятия:

2.1. "Развитие музейного дела";

2.2. "Развитие библиотечного дела".

6. Меры правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 "Наследие" приведены в текстовой части паспорта муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске".

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Подпрограмма 2 "Наследие" предусматривает целевые индикаторы и показатели:

- среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

- среднее число посещений музея на 1000 жителей города;

- количество экспонатов музейного фонда.

Выделенные в рамках подпрограммы 2 "Наследие" показатели характеризуют основные результаты деятельности учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе: библиотеки, музей, а также состояние объектов культурного наследия.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Обоснование состава и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы выбраны в соответствии со следующими принципами: адекватность, применимость, сопоставимость, своевременность. Предлагаемый перечень показателей соответствует статистическим отчетам Формы 8-НК, Формы 6-НК, журналу учета работы, годовому отчету.

Показатель - среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения рассчитывается:

где:

СЧ.к.в. - среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;

К.в. - количество книговыдачи;

К.нас. - количество населения города.

где:

ЭК.н.п. - экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек;

Кнас. - количество населения города.

Показатель - среднее число посещений музея на 1000 жителей города рассчитывается:

где:

СЧ.п.м. - среднее число посещений музея на 1000 жителей города;

Чп.м. - число посещений музея;

К.нас. - количество населения города.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета, а также за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 402 026,35041 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 22 568,47800 тыс. руб.;

2016 год - 23 224,97163 тыс. руб.;

2017 год - 31 481,48413 тыс. руб.;

2018 год - 34 816,69963 тыс. руб.;

2019 год - 36 155,62447 тыс. руб.;

2020 год - 35 411,92946 тыс. руб.;

2021 год - 39 981,40339 тыс. руб.;

2022 год - 45 137,05301 тыс. руб., из них:

из городского бюджета - 44 637,05301 тыс. руб.;

из областного бюджета - 65,00003 тыс. руб.;

из федерального бюджета - 434,99997 тыс. руб.

2023 год - 47 561,00069 тыс. руб., из них:

из городского бюджета - 43 989,57169 тыс. руб.;

из областного бюджета - 71,42900 тыс. руб.;

из федерального бюджета - 3 500,00000 тыс. руб.

2024 год - 42 810,86900 тыс. руб.;

2025 год - 42 876,83700 тыс. руб.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Риски подпрограммы 2 "Наследие" отражены выше в разделе 12 муниципальной программы.

11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы 2 "Наследие" проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска, утвержденной постановлением администрации города Железногорска от 13.09.2013 N 3196 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска" (с учетом внесенных изменений и дополнений).

Паспорт
подпрограммы 3 "Искусство"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Железногорска Курской области
Участники подпрограммы	Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска, Железногорская городская Дума, Администрация города Железногорска, Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Региональные проекты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
Задачи подпрограммы	Сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций; создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом; динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом; динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2025 годы и предусматривает следующие этапы: - этап 1: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.; - этап 2: 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.; - этап 3: 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.; - этап 4: 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.; - этап 5: 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.; - этап 6: 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.; - этап 7: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.; - этап 8: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.; - этап 9: 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.; - этап 10: 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.; - этап 11: 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств городского и областного бюджетов составляет 654 644,37535 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 29 551,18200 тыс. руб.; 2016 год - 26 278,08317 тыс. руб.; 2017 год - 30 935,41733 тыс. руб.; 2018 год - 44 450,08600 тыс. руб.; 2019 год - 67 663,44024 тыс. руб.; 2020 год - 73 581,07260 тыс. руб.; 2021 год - 90 766,59603 тыс. руб., из них: из городского бюджета - 87 763,28103 тыс. руб.; из областного бюджета - 3 003,31500 тыс. руб. 2022 год - 113 458,56298 тыс. руб.; 2023 год - 74 165,22600 тыс. руб.; 2024 год - 51 865,95000 тыс. руб.; 2025 год - 51 928,75900 тыс. руб.
Объем налоговых расходов города Железногорска в рамках реализации подпрограммы (всего)	Отсутствуют
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; увеличение поддержки художественных коллективов и организаций культуры; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма 3 "Искусство" направлена на решение задачи сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций, а также создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры.

Сфера реализации подпрограммы охватывает сохранение и развитие традиционной народной культуры.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

В городе по состоянию на начало 2020 года функционирует 1 учреждение культурно-досугового типа МАУК "Культурно-досуговый центр "Русь" с 6 филиалами.

В сентябре 2018 года путем реорганизации МАУК "КДЦ "Русь" был передан филиал "Дворец Горняков".

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества, проводимые в городе, эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций, направленные на сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества, такие как Масленица, Троица, новогодние праздники и Рождество, Пасхальные вечера.

Система пропаганды народного творчества включает в себя международные, всероссийские и региональные фестивали, а также праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного творчества.

Отдельной строкой выделяются проекты, направленные на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства.

Однако наряду с изложенным, остаётся нерешённым ряд проблем, связанных с деятельностью учреждений культурно-досугового типа. Среди главных необходимо отметить отсутствие должного количества специалистов с профессиональным образованием, слабую материально-техническую базу, недостаточно активное внедрение новых инновационных форм работы с населением, падение количества участников клубных формирования.

Решение указанных проблем требует от органов муниципальной власти, руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля за деятельностью подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы.

С 2020 года в филиалах МАУК "КДЦ "Русь" планируются мероприятия по следующим направлениям:

- текущий ремонт здания (внутренние отделочные работы, ремонт фасада, пола, ремонт кровли, замена окон) в КЦ "АРТ",

- электромонтажные работы в КЦ "АРТ",

- ремонт помещений и крыльца в КЦ "Забава",

- замена оконных блоков в КЦ "Горница",

- установка системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции в КЦ "АРТ",

- монтаж системы охранной сигнализации в КЦ "Горница",

- монтаж системы видеонаблюдения в КЦ "Забава", КЦ "Горница"

- приобретение звукового оборудования, музыкального инструмента,

- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества.

Наряду с сохранением лучших традиций отечественного исполнительского искусства, в городе ведётся большая работа по привлечению молодых специалистов к реализации своих творческих возможностей и проектов, поиску новых форм художественной выразительности, что отвечает приоритетным задачам реализации муниципальной программы.

В связи с этим планомерно ведется работа по совершенствованию форм приобщения населения к культуре, финансовому обеспечению участия одаренных детей и молодежи в международных и всероссийских конкурсах. Оказывается финансовая поддержка в реализации проектов юбилейных мероприятий и организаций города.

Город Железногорск - центр ряда международных и всероссийских мероприятий, в числе которых Международная летняя творческая школа "Мастер-класс" для одаренных детей. Реализация данного проекта способствует творческому и профессиональному развитию детей и подростков.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Учреждения культуры города с 2012 года стали изменять свои организационно-правовые формы.

В настоящий момент 100% учреждений работают в новой организационно-правовой форме, в том числе 80% - в форме казенных и 20% - в форме автономных учреждений.

В последние годы ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала учреждений.

Основное мероприятие 3.1. "Развитие учреждений клубного типа" включает в себя:

обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

обеспечение работы фольклорно-этнографических коллективов и отдельных исполнителей, участие их в фестивалях, конкурсах, смотрах народного творчества;

приобретение для коллективов и отдельных исполнителей традиционных народных костюмов;

поддержка проектов направленных на сохранение и развитие народных творческих ремесел;

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

популяризация традиций народной культуры различными формами творческой деятельности.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.

Основное мероприятие 3.2. "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям" включает в себя:

изготовление именных открыток;

приобретение цветов;

подарков к юбилейным датам жителей города;

приобретение сувенирной продукции и другие расходы.

В рамках основных мероприятий производятся расходы по нижеследующим направлениям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (С1401);

- проведение мероприятий в области культуры (С1463);

- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (С2002)

средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением капитального ремонта учреждений культуры (13320);

обеспечение проведения капитального ремонта учреждений культуры (S3320).

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере культуры

Целью подпрограммы 3 "Искусство" является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни.

Достижение установленной цели потребует решения следующих задач:

сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций;

создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры.

Показателями реализации подпрограммы являются:

динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.

В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 3 "Искусство" являются:

высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

увеличение поддержки художественных коллективов и организаций культуры;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

4. Сроки реализации подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2025 годы и предусматривает следующие этапы:

- этап 1: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.;

- этап 2: 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.;

- этап 3: 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.;

- этап 4: 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.;

- этап 5: 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.;

- этап 6: 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.;

- этап 7: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.;

- этап 8: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.;

- этап 9: 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.;

- этап 10: 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.;

- этап 11: 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

5. Перечень структурных элементов подпрограммы

Подпрограмма 3 "Искусство" включает основные мероприятия:

3.1. "Развитие учреждений клубного типа"

3.2. "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям".

6. Меры правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 "Искусство" приведены в текстовой части муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске".

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Подпрограмма 3 "Искусство" предусматривает целевые индикаторы и показатели:

динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Обоснование состава и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы выбраны в соответствии со следующими принципами: адекватность, применимость, сопоставимость, своевременность. Предлагаемый перечень показателей соответствует статистическим отчетам Формы 7-НК, журналу учета работы, годовому отчету.

где:

Дкл.ф. - динамика количества клубных формирований;

Ккл.ф. - количества клубных формирований за отчетный год;

Ккл.ф.п.г. - количество клубных формирований за предыдущий год.

где:

Дуч. - динамика количества участников клубных формирований;

Куч.кл.ф. - количества участников клубных формирований за отчетный год;

Куч.кл.ф.п.г. - количество участников клубных формирований за предыдущий год.

Показатель - динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду рассчитывается:

где:

Дкпм. - динамика количества проведенных мероприятий;

Ккпм. - количество проведенных мероприятий за отчетный год;

Ккпм.п.г. - количество проведенных мероприятий за предыдущий год.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств городского и областного бюджетов составляет 654 644,37535 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 29 551,18200 тыс. руб.;

2016 год - 26 278,08317 тыс. руб.;

2017 год - 30 935,41733 тыс. руб.;

2018 год - 44 450,08600 тыс. руб.;

2019 год - 67 663,44024 тыс. руб.;

2020 год - 73 581,07260 тыс. руб.;

2021 год - 90 766,59603 тыс. руб., из них:

из городского бюджета - 87 763,28103 тыс. руб.;

из областного бюджета - 3 003,31500 тыс. руб.

2022 год - 113 458,56298 тыс. руб.;

2023 год - 74 165,22600 тыс. руб.;

2024 год - 51 865,95000 тыс. руб.;

2025 год - 51 928,75900 тыс. руб.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Риски подпрограммы 3 "Искусство" отражены выше в разделе 12 муниципальной программы.

11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы 3 "Искусство" проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска, утвержденной постановлением администрации города Железногорска от 13.09.2013 N 3196 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска" (с учетом внесенных изменений и дополнений).

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Железногорске"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Железногорске"
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе	%	раб. культ. 64,9; образ. 80,0	73,7	82,4	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"
Доля специалистов, имеющих профильное среднее специальное и высшее образование	%	41,5	83,3	85,0	85,0	90	83	84	84	84	89	90	100
Сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Наследие"
Среднее число книговыдачи в расчете на 1 тыс. человек населения	тыс. экз.	5,0	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	ед. экз.	41	51	51	34	34	34	34	35	51	35	35	35
Среднее число посещений музея на 1000 жителей города	чел.	187	210	210	210	210	210	210	210	85	110	210	210
Количество экспонатов музейного фонда	ед.	33 316	34 721	34 771	38 000	38 400	40 453	41 659	42 867	44 078	44 078	44 078	44 078
Подпрограмма "Искусство"
Динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	102	100	100
динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду	%	101,5	101,5	101,5	102	102	102	102	102	102	108	102	102

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Железногорске"

Перечень
структурных элементов подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

N	Номер и наименование структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации структурного элемента подпрограммы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
N	Номер и наименование структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель	Начала реализации	Окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации структурного элемента подпрограммы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"
1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Управление культуры Администрации города Железногорска	2015	2025	- Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске" достижение ее целей и задач; - создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры; - оказание влияния на качество и доступность муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.	- Сокращение сети учреждений культуры; - снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ).	Оказывает влияние на показатели: - доля специалистов имеющих профильное среднее специальное и высшее образование; - сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.
					- обеспечение квалификационного бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры; - содействие в реализации управленческих функций учредителя; формирование полной и достоверной отчетности, подача индивидуальных сведений; - деятельность по централизованному бухгалтерскому учету и финансово - экономической работе по заданию вышестоящих органов.
Подпрограмма 2 "Наследие"
2.1.	Развитие музейного дела	Управление культуры Администрации города Железногорска	2015	2025	- Улучшение сохранности музейных фондов; - повышение качества и доступности музейных услуг; - рост востребованности музея у населения; - уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; - повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музея.	- Полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов, а также обеспечение сохранение и использования объектов культурного наследия и музейных фондов; - снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области музейного дела; - ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения города Железногорска.	Оказывает влияние на показатели: - среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения; - количество экспонатов музейного фонда
2.2.	Развитие библиотечного дела	Управление культуры Администрации города Железногорска	2015	2025	- Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; - рост востребованности библиотек у населения; - повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации; - уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; - увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии и созданию модельных библиотек.	Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания населения. - сокращение сети учреждений культуры; - снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного и музейного дела	Оказывает влияние на показатели: - среднее число книговыдачи в расчете на 1000 человек населения; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения.
Подпрограмма 3 "Искусство"
3.1.	Развитие учреждений клубного типа	Управление культуры Администрации города Железногорска	2015	2025	- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; - новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа. - высокий уровень качества организации и доступности культурно-досуговых услуг.	- Сокращение сети учреждений культурно-досугового типа; - снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры.	Оказывает влияние на показатели: - динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом; - динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим отчетным периодом; - динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.
3.2.	Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям	Администрация города Железногорска, Железногорская городская Дума, Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска.	2015	2025	- высокий уровень качества организации и доступности культурно-досуговых услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями.	- снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры.	Оказывает влияние на показатели: - динамика количества проведенных мероприятий, к предыдущему отчетному периоду.

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Железногорске"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие культуры в городе Железногорске"

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, структурного элемента подпрограммы

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Подпрограмма 2

"Наследие"

22 568,47800

23 224,97163

31 481,48413

34 816,69963

35 365,85168

35 411,92946

39981,40339

44 637,05301

43 989,57169

42 810,86900

42 876,83700

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

4 871,90443

6 825,69539

6 667,24278

7 068,55629

7 431,23336

8 125,84997

9 015,21669

9 093,30565

8 835,46700

8 859,38200

Наименование муниципальной услуги (работы):

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)

Показатель объема услуги:

Число посетителей (человек)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

680

690

790

800

Наименование муниципальной услуги (работы):

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

(в стационарных условиях)

Показатель объема услуги:

Число посетителей (человек)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

18200

22250

22700

22487

8578

11139

Наименование муниципальной услуги (работы):

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги:

Количество экспозиций (единиц)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

Наименование муниципальной услуги (работы):

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)

Показатель объема услуги:

Количество экспозиций (единиц)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

Наименование муниципальной услуги (работы):

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы:

Количество предметов (единиц)

Основное мероприятие 2.1.

Развитие музейного дела

36000

39260

36000

41659

42867

44078

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

18 353,06720

24 655,78874

28 149,45685

29 066,13678

27 980,09610

32 319,19835

35 621,83632

34 896,26604

33 975,40200

34 017,45500

Наименование муниципальной услуги (работы):

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги:

Количество посещений (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

183000

197000

198000

136537

149028

154521

Наименование муниципальной услуги (работы):

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги:

Количество посещений (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

1330

1400

Наименование муниципальной услуги (работы):

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Удалено через сеть Интернет)

Показатель объема услуги:

Количество посещений (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

17000

17500

18000

787

813

879

Наименование муниципальной услуги (работы):

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы:

Количество документов (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

211000

212000

197561

193293

186953

Наименование муниципальной услуги (работы):

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы:

Количество документов (единиц)

Основное мероприятие 2.2.

Развитие библиотечного дела

76600

82600

92600

99700

107416

116000

122000

Подпрограмма 3

"Искусство"

29 551,18200

26 278,08317

30 935,41733

44 450,08600

67 663,44024

73 581,07260

87 763,28103

113 458,56298

74 165,22600

51 865,95000

51 928,75900

Наименование муниципальной услуги (работы):

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема услуги:

Количество клубных формирований

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Показатель объема услуги

Количество посещений (человек)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

1558

1860

1691

1727

1458

Наименование муниципальной услуги (работы):

Организация и проведение мероприятий

Показатель объема услуги:

Количество проведенных мероприятий (человеко-день)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

4836

5270

Показатель объема услуги:

Количество участников мероприятий (человек)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

Показатель объема услуги:

Количество проведенных мероприятий (час)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

580

537,8

Показатель объема услуги:

Количество проведенных мероприятий (единица)

Основное мероприятие 3.1.

Развитие учреждений клубного типа

493

461

649

707

461

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Железногорске"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске" за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации			Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Муниципальная программа	"Развитие культуры в городе Железногорске"	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	01 0 00 00000	Х	59 834,65700	57 548,28769	70 849,80234	88 063,15173	112 694,26877	118 108,82906	137 674,86681	167 099,54925	127 276,74098	103 776,68200	103 905,45900
			010	Х	Х	01 0 00 00000	Х	5,70000	13,09500	161,68250	57,34200	4,79400	4,06980	3,39150	243,07500	5,500000	5,50000	5,50000
			201	Х	Х	01 0 00 00000	Х	0	0	12,25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			203	Х	Х	01 0 00 00000	Х	0	0	12,90000	0	0	0	0	0	0	0	0
			500	Х	Х	01 0 00 00000	Х	0	0	5,60000	0	0	0	0	0	0	0	0
			600	Х	Х	01 0 00 00000	Х	1 101,04200	929,56705	1 132,05398	649,40200	804,52601	594,05227	1 045,89264	1 952,63756	1 358,52200	530,82200	520,82200
			700	Х	Х	01 0 00 00000	Х	0	0	467,44039	0	0	0	0	0	0	0	0
			800	Х	Х	01 0 00 00000	Х	58 479,81500	56 356,53316	68 875,64279	87 195,40773	111 751,97876	117 414,95699	136 525,51800	164 903,83669	125 912,71898	103 240,36000	103 379,13700
			900	Х	Х	01 0 00 00000	Х	248,10000	249,09248	182,23268	161,00000	132,97000	95,75000	99,73160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 1	"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"	Всего	800	Х	Х	01 1 00 00000	Х	7 714,99700	8 045,23289	8 432,90088	8 796,36610	8 875,20406	9 115,82700	9 930,18239	9 003,93326	9 121,94329	9 099,86300	9 099,86300
Основное мероприятие 1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	04	01 1 01 00000	Х	0	8 045,23289	8 432,90088	8 796,36610	8 875,20406	9 115,82700	9 930,18239	9 003,93326	9 121,94329	9 099,86300	9 099,86300
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	04	01 1 01 С1401	Х	Х	5 208,30414	5 285,31473	5 364,84026	5 486,58727	5 632,58273	5 783,56803	4 855,57326	4 719,83229	4697,75200	4 697,75200
			800	08	04	01 1 01 С1401	100	0	4 779,57322	4 871,21393	4 985,60000	5 099,20000	5 137,13300	5 376,04400	4 464,01229	4 299,895	4 299,89500	4 299,89500
			800	08	04	01 1 01 С1401	200	0	422,446292	414,10080	379,24026	385,43397	495,44973	407,52403	391,56097	419,93729	397,85700	397,85700
			800	08	04	01 1 01 С1401	800	0	6,26800	0	0	1,95330	0	0	0	0	0	0
	Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	04	01 1 01 С1402	Х	0	2 836,92875	3 147,58615	3 431,52584	3 388,61679	3 483,24427	4 146,61436	4 148,36000	4 402,11100	4 402,11100	4 402,11100
			800	08	04	01 1 01 С1402	100	0	2 797,19119	3 106,91961	3 428,82100	3 387,61679	3 483,24427	4 146,61436	4 148,36000	4 402,11100	4 402,11100	4 402,11100
			800	08	04	01 1 01 С1402	200	0	37,23756	38,66654	2,70484	1,00000	0	0	0	0	0	0
			800	08	04	01 1 01 С1402	800	0	2,50000	2,00000	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2	"Наследие"	Всего	800	Х	Х	01 2 00 00000	Х	22 568,47800	23 224,97163	31 481,48413	34 816,69963	36 155,62447	35 411,92946	39 981,40339	44 637,05301	43 989,57169	42 810,86900	42 876,83700
Основное мероприятие 2.1.	Развитие музейного дела	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 01 00000	Х	0	4 871,90443	6 825,69539	6 667,24278	7 089,13446	7 431,23336	8 125,84997	9 015,21669	8 905,33565	8 835,46700	8 859,38200
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 01 С1401	Х	0	4 838,90443	6 755,69539	6 642,24278	7 064,13980	7 406,23436	7 951,85034	8 991,21796	8 881,33565	8 811,46700	8 835,38200
			800	08	01	01 2 01 С1401	100	0	3 328,61260	4 865,16315	5 747,44410	6 225,82825	6 647,91259	7 251,17200	8 072,48794	7 892,60200	7 892,60200	7 892,60200
			800	08	01	01 2 01 С1401	200	0	1 422,01478	1 816,03224	769,49868	788,34255	697,52677	807,16245	865,44002	935,44365	865,57500	889,49000
			800	08	01	01 2 01 С1401	800	0	88,27705	74,50000	85,30000	49,96900	60,79500	53,29000	53,29000	53,29000	53,29000	53,29000
	Проведение мероприятий в области культуры	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 01 С1463	200	0	33,00000	70,00000	25,00000	24,99466	24,99900	173,99963	23,99873	24,00000	24,00000	24,00000
	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 А1 55900	200	0	0	0	0	0	0	0	0	187,97000	0	0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие библиотечного дела	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 02 00000	Х	0	18 353,06720	24 655,77874	28 149,45685	29 066,49001	27 980,69610	31 855,55342	35 621,83632	34 896,26604	33 975,40200	34 017,45500
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 02 С1401	Х	0	18 143,06720	24 054,78874	27 996,45685	28 527,34678	27 300,89510	31 855,55342	34 998,58417	33 988,26604	33 822,40200	33 864,45500
			800	08	01	01 2 02 С1401	100	0	15 946,16607	21 914,20601	25 835,78000	25 791,66464	25 542,35300	28 992,32420	32 574,45900	31 600,22700	31 600,22700	31 600,22700
			800	08	01	01 2 02 С1401	200	0	1 999,43830	1 976,48273	1 972,67685	2 622,66614	1 613,85210	2 259,11329	2 301,98081	2 265,98304	2 087,11900	2 142,17200
			800	08	01	01 2 02 С 1401	800	0	197,46283	164,10000	188,00000	113,01600	144,69000	139,87100	122,05507	122,05600	135,05600	122,05600
			800	10	04	01 2 02 С1401	100	0	0	0	0	0,35323	0,60000	0,60000	0,08929	0,00000	0,00000	0,00000
	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 02 С1442	200	0	0	520,00000	130,00000	470,79000	234,98800	202,00000	135,00000	130,00000	130,00000	130,00000
	Поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек)	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 02 L5193	200	0	0	0	0	0	0	0	26,31600	0	0	0
	Проведение мероприятий в области культуры	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 02 С1463	200	0	60,00000	81,00000	23,00000	68,00000	322,05500	203,55385	161,80215	23,00000	23,00000	23,00000
	Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 02 С1464	200	0	0	0	0	0	0	58,09108	300,13400	755,00000	0	0
	Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 2 02 С2002	200	0	0	0	0	0	122,15800	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3	"Искусство"	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	01 3 00 00000	Х	29 551,18200	26 278, 08317	30 935,41733	44 450,08600	67 663,44024	73 581,07260	87 763,28103	113 458,56298	74 165,22600	51 865,95000	51 928,75900
Основное мероприятие 3.1.	Развитие учреждений клубного типа	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 3 01 00000	Х	0	25 086,32864	28 931,85778	43 582,34200	66 721,15023	72 887,20053	86 614,26559	111 262,85042	72 801,20400	51 329,62800	51 402,43700
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 3 01 С1401	600	0	25 086,32864	28 931,85778	43 582,34200	66 721,15023	72 767,74553	86 467,58029	110 134,55059	72 801,20400	51 329,62800	51 402,43700
	Проведение мероприятий в области культуры	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 3 01 С1463	600	0	0	0	0	0	0	0	1 128,29983	0	0	0
	Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 3 01 С2002	600	0	0	0	0	0	119,45500	0	0	0	0	0
	Обеспечение проведения капитального ремонта учреждений культуры	Управление культуры Администрации города Железногорска	800	08	01	01 3 01 S3320	600	0	0	0	0	0	0	146,68500	0	0	0	Х
Основное мероприятие 3.2	Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям	Управление культуры Администрации города Железногорска	Х	Х	Х	01 3 02 00000	Х	0	1 191,75453	2 003,55955	867,74400	942,29001	693,87207	1 149,01574	2 195,71256	1 364,02200	536,32200	526,32200
	Проведение мероприятий в области культуры	Управление культуры Администрации города Железногорска, Железногорская городская Дума, Администрация города Железногорска, УСЗОЗН города Железногорска	Х	Х	Х	01 3 02 С1463	Х	0	1 191,75453	2 003,55955	867,74400	942,29001	693,87207	1 149,01574	2 195,71256	1 364,02200	536,32200	526,32200
			010	01	13	01 3 02 С1463	200	0	13,09500	161,68250	57,34200	4,79400	4,06980	3,39150	243,07500	5,50000	5,50000	5,50000
			201	01	13	01 3 02 С1463	200	0	0	12,25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			203	01	13	01 3 02 С1463	200	0	0	12,90000	0	0	0	0	0	0	0	0
			500	01	13	01 3 02 С1463	200	0	0	5,60000	0	0	0	0	0	0	0	0
			600	01	13	01 3 02 С1463	200	0	929,56705	1 132,05398	649,40200	804,52601	594,05227	1 045,89264	1 952,63756	1 358,52200	530,82200	520,82200
			700	01	13	01 3 02 С1463	200	0	0	467,44039	0	0	0	0	0	0	0	0
			800	01	13	01 3 02 С1463	200	0	0	29,40000	0	0	0	0	0	0	0	0
			900	01	13	01 3 02 С1463	200	0	224,29248	182,23268	161,00000	132,97000	97,75000	99,73160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			900	01	13	01 3 02 С1463	300	0	24,80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Железногорске"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источник ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус		Источник ресурсного обеспечения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Развитие культуры в городе Железногорске"	всего	59 834,65700	57 548,28769	70 849,80234	88 063,15173	112 694,26877	118 108,82906	140 678,18181	167599,54925	130 848,16998	103 776,68200	103 905,45900
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434,99997	3 500,00000	0	0
		областной бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 003,31500	65,00003	71,42900	0	0
		городской бюджет, в т.ч.:	59 834,65700	57 548,28769	70 849,80234	88 063,15173	112 694,26877	118 108,82906	137 674,86681	167099,54925	127 276,74098	103 776,68200	103 905,45900
		платные услуги и безвозмездные поступления	299,62900	155,57600	1 902,97360	239,35602	195,74259	608,24000	40 658,03983	40975,10276	12 456,99088	176,60000	176,60000
Подпрограмма 1	"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"	всего	7 714,99700	8 045,23289	8 432,90088	8 796,36610	8 875,20406	9 115,82700	9 930,18239	9003,93326	9 121,94329	9 099,86300	9 099,86300
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет, в т.ч.:	7 714, 99700	8 045, 23289	8 432, 90088	8 796, 36610	8 875, 20406	9 115,82700	9 930,18239	9003,93326	9 121,94329	9 099,86300	9 099,86300
		платные услуги и безвозмездные поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2	"Наследие"	всего	22 568,47800	23 224,97163	31 481,48413	34 816,69963	36 155,62447	35 411,92946	39 981,40339	45137,05301	47 561,00069	42 810,86900	42 876,83700
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	434,99997	3 500,00000	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	65,00003	71,42900	0	0
		городской бюджет, в т.ч.:	22 568,47800	23224, 97163	31481, 48413	34 816,69963	36 155,62447	35 411,92946	39 981,40339	44637,05301	43 989,57169	42 810,86900	42 876,83700
		платные услуги и безвозмездные поступления	76,88900	147,07600	1 734,48900	239,35602	195,74259	608,24000	688,79483	567,38015	238,17088	176,60000	176,60000
Подпрограмма 3	"Искусство"	всего	29 551,18200	26 278,08317	30 935,41733	44 450,08600	67 663,44024	73 581,07260	90 766,59603	113458,56298	74 165,22600	51 865,95000	51 928,75900
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		областной бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 003,31500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		городской бюджет, в т.ч.:	29 551,18200	26 278,08317	30 935,41733	44 450,08600	67 663,44024	73 581,07260	87 763,28103	113458,56298	74 165,22600	51 865,95000	51 928,75900
		платные услуги и безвозмездные поступления	222,74000	0,00000	168,48460	0,00000	0,00000	0,00000	39 969,24500	40407,72261	12 218,82000	0,00000	0,00000

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Железногорске"

Правила
финансирования и расходования средств бюджета города Железногорска и субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области в 2023 году бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев

1. Настоящие Правила разработаны в целях эффективного финансирования и расходования средств бюджета города Железногорска и субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области в 2023 году бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев.

2. Источником финансирования расходных обязательств на техническое оснащение муниципальных музеев являются средства бюджета города Железногорска и субсидии предоставляемой из бюджета Курской области в 2023 году бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета.

3. Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Железногорской городской Думой от 16.02.2023 N 33-7-РД "О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы "О бюджете города Железногорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлением Правительства Курской области от 01.02.2023 N 135-пп "О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области на техническое оснащение муниципальных музеев в 2023 году" в соответствии с муниципальной программой "Развитие культуры в городе Железногорске".

4. Для получения денежных средств учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска, заключившие контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на техническое оснащение муниципальных музеев, по условиям, предусмотренным контрактом, согласно акта выполненных работ, оказания услуг, счета-фактуры и других документов, предоставляет в Управление культуры Администрации города Железногорска заявки на финансирование.

5. Управление культуры Администрации города Железногорска осуществляет проверку заявок на финансирование, при наличии лимитов бюджетных обязательств, формирует сводную заявку на финансирование мероприятий по техническому оснащению муниципальных музеев и предоставляет её в Управление финансов Администрации города Железногорска.

6. Управление финансов Администрации города Железногорска сверяет лимиты бюджетных обязательств, утвержденные в бюджете города Железногорска с предоставленной заявкой и перечисляет денежные средства Управлению культуры Администрации города Железногорска из бюджета города Железногорска и по мере поступления субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета до окончания финансового года.

7. Поступившие денежные средства на счет Управления культуры Администрации города Железногорска перечисляются на лицевые счета учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска. После чего денежные средства со счетов подведомственных учреждений направляются организациям (учреждению), с которыми заключен муниципальный контракт (договор).

8. Денежные средства, выделяемые из бюджета города Железногорска, а также субсидия, предоставляемая из бюджета Курской области в 2023 году бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

9. Нецелевое использование денежных средств, выделяемых из бюджета города Железногорска, а также субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. В случае неиспользования в установленные сроки денежных средств, выделяемых из бюджета города Железногорска, а также субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета на техническое оснащение муниципальных музеев, они подлежат возврату в бюджет города Железногорска и в бюджет Курской области в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) соглашением о порядке и условиях их предоставления.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Железногорска Курской области от 10 марта 2023 г. N 547 "О внесении изменения в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас