Приложение N 5. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

Приложение N 5

                         Годовая отчетность 

           о результатах деятельности субъекта внутреннего 

                     финансового аудита за 20___ г.

1.   Информация о  выполнении плана  проведения аудиторских  мероприятий:

_________________________________________________________________________

     (количество    плановых    аудиторских    мероприятий,    количество

аудиторских  мероприятий,  проведенных  в рамках переданных полномочий по

осуществлению  внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о

внесении  изменений  в  план проведения аудиторских мероприятий в течение

отчетного  финансового года, а в случае невыполнения плана - информация о

причинах его невыполнения)

2.    Информация   о  количестве  и    темах   проведенных    внеплановых

аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________

(при наличии)

3.   Информация   о степени надежности внутреннего  финансового контроля:

_________________________________________________________________________

4.   Информация  о   достоверности    (недостоверности)    сформированной

бюджетной отчетности:

_________________________________________________________________________

5.   Информация о   результатах оценки  исполнения бюджетных  полномочий:

_________________________________________________________________________

     (включая   информацию  о  достижении  целевых  значений  показателей

качества финансового менеджмента)

6.    Информация    о  наиболее    значимых   выводах,   предложениях   и

рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

7.  Информация  о    наиболее   значимых нарушениях и (или)  недостатках,

бюджетных    рисках,   о  рисках,  остающихся  после  реализации  мер  по

минимизации  (устранению)  бюджетных  рисков и по организации внутреннего

финансового контроля, и их причинах:

_________________________________________________________________________

8.  Информация  о  наиболее  значимых   принятых    мерах   по  повышению

качества  финансового  менеджмента  и  минимизации (устранению) бюджетных

рисков:

_________________________________________________________________________

9.    Информация    о    примерах    (лучших    практиках)    организации

(обеспечения  выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций

(действий) по выполнению бюджетных процедур:

_________________________________________________________________________

(при наличии)

10.    Информация   о  результатах    мониторинга   реализации   мер   по

минимизации (устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________

11.  Описание событий, оказавших   существенное  влияние  на  организацию

и  осуществление  внутреннего финансового аудита, а также на деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

     (в  том  числе информация о его подчиненности, штатной и фактической

численности,    а    также   принятых  мерах  по  повышению  квалификации

должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудиту)

Руководитель субъекта внутреннего

финансового аудита

_______________________________ _______________ _________________________

         (должность)                (подпись)    (фамилия, имя, отчество

                                                       (при наличии)