Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 17 марта 2023 г. N 677-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания, повышения безопасности дорожного движения в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания, повышения безопасности дорожного движения в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	1884748	735432,2	298134,9	198709,9	275738,1	226109,7	150623,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167066,1	167066,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	296076	284154	0,00	11922	0,00	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1421605,9	284212,1	298134,9	186787,9	275738,1	226109,7	150623,3
	Цель программы 01	Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения района, обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан на автомобильных дорогах, развитие и совершенствование дорожного хозяйства, формирование законопослушного поведения граждан
	ПКР цели программы	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	%	89,5	90,6	90,6	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
		Доля негосударственных (не муниципальных) предприятий, предоставляющих транспортные услуги в общем количестве предприятий, предоставляющих данные услуги	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети	%	0,74	0,8	0,8	0,02	0,8	0,8	0,8	0,8
		Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16,12.19 КоАП, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве правонарушений	%	10	10	10	10	10	10	10	10
		Доля учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий и законопослушному поведению в сфере дорожного движения	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 01	Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению
	ПНР по задаче программы	Количество заключенных контрактов (договоров) на оказание транспортных услуг	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
1	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта"		Всего, в том числе:	102525,4	5720,7	5147,1	20517,8	24068,6	23535,6	23535,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	102525,4	5720,7	5147,1	20517,8	24068,6	23535,6	23535,6
1.1	Цель подпрограммы 01	Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса
	ПКР цели подпрограммы	Доля годового объема пассажирских перевозок воздушным транспортом	%	0,08	0,04	0	0	0	0	0	0,04
		Доля годового объема перевезенных умерших и погибших на территории района	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля годового объема перевозки пациентов (гемодиализ), из общего количества пациентов, нуждающихся в данной услуге	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по местным воздушным линиям
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество предприятий предоставляющих транспортные услуги	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Сургутского района"		Всего, в том числе:	970,4	225	212,4	0,00	533	0,00	0,00		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	970,4	225	212,4	0,00	533	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Количество рейсов на воздушном транспорте	ед	6	1	1	0	2	0	0	2
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация процесса оказания автотранспортных услуг по перевозке граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	38153,4	4216,9	4354,7	5738,9	7947,6	7947,6	7947,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	38153,4	4216,9	4354,7	5738,9	7947,6	7947,6	7947,6
	ПНР мероприятия	Количество пациентов, которым предоставлены автотранспортные услуги (гемодиализ)	ед	27	27	28	28	29	29	30	30
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация процесса транспортировки умерших (погибших) на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	4175,3	1243,3	580	588	588	588	588		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4175,3	1243,3	580	588	588	588	588
	ПНР мероприятия	Количество перевезенных умерших и погибших на территории района	ед	456	460	461	464	468	470	470	470
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Организация транспортных услуг населению"		Всего, в том числе:	59226,4	35,4	0	14191	15000	15000	15000		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	59226,4	35,4	0	14191	15000	15000	15000
	ПНР мероприятия	Количество оказанных услуг	ед	1	1	0	0	0	0	0	1
		Количество рейсов на автомобильном транспорте	ед	0	0	0	3862	4160	4160	4160	4160
	Задача программы 02	Организация мероприятий по развитию и совершенствованию дорожного хозяйства района
	ПНР по задаче программы	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог	км	2,5	2,5	2,5	4,96	2,5	2,5	2,5	2,5
		Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	0	2,541	0,107	0	0	0	2,541
		Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	440,4	440,4	440,4	446,2	446,2	446,2	446,2	446,2
		Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	391,8	391,8	391,8	411,2	411,2	411,2	411,2	411,2
2	Подпрограмма "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Сургутского района"		Всего, в том числе:	1782222,6	729711,5	292987,8	178192	251669,5	202574,1	127087,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167066,1	167066,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	296076	284154	0,00	11922	0,00	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1319080,4	278491,4	292987,8	166270	251669,5	202574,1	127087,6
2.1	Цель подпрограммы 01	Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры района, обеспечение бесперебойного ее функционирования, достижение ее качественных транспортно-эксплуатационных характеристик
	ПКР цели подпрограммы	Доля реконструированных, вновь построенных и капитально отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	%	0	0	0,58	0,88	0	0	0	0,58
		Доля отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	%	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для обеспечения бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, где проведены работы по содержанию	км	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям в результате реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог	км	0	0	2,541	3,91	0	0	0	2,541
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Всего, в том числе:	135731,5	15987	28727	27287,4	26730	18500	18500		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	135731,5	15987	28727	27287,4	26730	18500	18500
	ПНР мероприятия	Протяженность автомобильных дорог, где осуществляются работы по содержанию	км	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	2,5	2,5	2,5	4,96	2,5	2,5	2,5	2,5
		Количество приобретенных элементов обустройства улично-дорожной сети и автомобильных дорог	ед	0	0	5	5	4	0	0	4
2.1.2	Задача подпрограммы 02	Создание условий для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития района
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля поселений, которым оказана финансовая поддержка	%	53,8	15,4	15,4	53,8	15,4	15,4	15,4	15,4
2.1.2.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Всего, в том числе:	96097,2	6656,3	11159,3	41173,7	27920	4594	4594		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	96097,2	6656,3	11159,3	41173,7	27920	4594	4594
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым оказана финансовая поддержка	ед	2	5	5	7	5	1	1	5
2.1.2.3	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений на приобретение специализированной техники"		Всего, в том числе:	34398	0,00	34398	0,00	0,00	0,00	0,00		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	34398	0,00	34398	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым оказана финансовая поддержка	ед	0	0	4	0	0	0	0	5
2.1.3	Задача подпрограммы 03	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений района, приведение объемно-планировочных показателей в соответствие с действующими нормами и требованиями и дальнейшем развитием автомобильных дорог и улично-дорожной сети
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность реконструированных, вновь построенных и капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети	км	0	0	2,541	3,91	0	0	0	2,541
2.1.3.1	Основное мероприятие 003: "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети"		Всего, в том числе:	309521,6	72097	679,3	9511,1	94138,5	104291	28804,6		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	309521,6	72097	679,3	9511,1	94138,5	104291	28804,6
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	100	100	0	100	100	100
2.1.3.2	Основное мероприятие 004: "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети"		Всего, в том числе:	749065,2	177562,1	218024,3	100219,8	102881	75189	75189		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	34767,4	22845,4	0,0	11922	0,0	0,0	0,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	714297,8	154716,7	218024,3	88297,8	102881	75189	75189
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	км	2,5	2,5	2,5	3,6	2,5	2,5	2,5	2,5
2.1.3.3	Основное мероприятие 270: "Строительство автомобильных дорог в целях стимулирования программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта "Жилье"		Всего, в том числе:	457409,1	457409,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167066,1	167066,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	261308,6	261308,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	29034,4	29034,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	100	0	0	0	0	100
	Задача программы 03	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории района
	ПНР по задаче программы	Уровень тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	%	14,9	14,8	14,7	14,6	14,5	14,5	14,3	14,3
3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети района, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	ПКР цели подпрограммы	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 19.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений	%	10	10	10	10	10	10	10	10
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий, обеспечивающих сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших, снижение уровня тяжести дорожно-транспортных происшествий
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество дорожно-транспортных происшествий	ед	265	263	261	259	257	254	252	252
		Количество погибших и пострадавших в результате ДТП	чел	60	58	57	56	54	54	53	53
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество функционирующих комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
	Задача программы 04	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
		Количество образовательных учреждений, участвующих в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	ед	38	38	39	39	39	39	39	39
4	Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
4.1	Цель подпрограммы 01	Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий, создание системы профилактических мер, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	ПКР цели подпрограммы	Доля учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий и законопослушному поведению в сфере дорожного движения	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация работы в образовательных учреждениях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент образования администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество образовательных учреждений, участвующих в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	ед	38	38	39	39	39	39	39	39
4.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Проведение на территории района целевых профилактических мероприятий"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	12	12	12	12	12	12	12	12
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1515996	707068,2	218703,5	109730,9	197019,5	179480,1	103993,7
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167066,1	167066,1	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	296076	284154	-	11922	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1052853,9	255848,1	218703,5	97808,9	197019,5	179480,1	103993,7
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	34398	-	34398	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	34398	-	34398	-	-	-	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	334354,1	28364	45033,3	88979	78718,6	46629,6	46629,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	334354,09	28363,96	45033,35	88978,98	78718,58	46629,61	46629,61