Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 16.03.2023 N 134

Приложение N 5
к Государственной программе
"Развитие внутреннего
и въездного туризма
в Республике Бурятия"

Таблица 1

Значения показателей (индикаторов) Государственной программы Республики Бурятия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия"

N N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей по годам
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия"
1	Объем платных услуг, оказанных туристам	млн. руб.	2564,8	2603,3	1800,0	1900,0	2000,0	3200,0	4300,0	4400,0
2	Численность иностранных туристов, посетивших Республику Бурятия	тыс. чел.	59	62	6,0	0,0	5,0	5,2	5,5	6,0
	Подпрограмма 1. Создание инфраструктуры туризма
	Задача 1. Создание организационно-экономических условий для формирования и развития туристских кластеров
3	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (туристский кластер "На Великом Чайном пути") (нарастающим итогом)	млн. руб.	-	-	20	30	-	-	-	-
4	Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов	млн. руб.	-	-	-	-	15	15	20	20
	Задача 2. Создание условий для развития конкурентоспособности и повышения инвестиционной привлекательности сферы туризма
5	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ед.	16884	17100	18603	18700	-	-	-	-
6	Количество номеров в коллективных средствах размещения	ед.	-	-	-	-	6650	4400	4500	4600
	Подпрограмма 2. Развитие туристского рынка и повышение качества туристского продукта
	Задача 1. Стимулирование развития предпринимательской инициативы и благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа
7	Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения	ед.	6	24	75	80	100	120	150	200
8	Количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа, подлежащих благоустройству с использованием субсидии	усл. ед.	-	8	-	8	8	8	8	8
9	Количество событийных мероприятий в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, проведенных с использованием субсидии	ед.	-	-	-	-	5	5	5	5
	Задача 2. Содействие подготовке и повышению квалификации специалистов сферы туризма для комплексного решения проблем качества туристских услуг
10	Доля специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку кадров, от общего количества занятых в сфере туризма (накопленным итогом)	%	20	22	22	23	-	-	-	-
11	Численность лиц, прошедших обучение по туристическим программам повышения квалификации	чел.	-	-	-	-	80	80	80	80
	Подпрограмма 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на туристских рынках
	Задача 1. Формирование благоприятного туристского имиджа
12	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	371,26	380	200	210	220	422	470	480
	Задача 2. Продвижение конкурентоспособного туристского продукта
13	Среднемесячная посещаемость туристского портала Республики Бурятия (baikaltravel.ru)	тыс. посещений	-	0,3	1,6	2,1	2,7	3,0	3,3	5,0
	Подпрограмма 4. Создание организационно-экономических и правовых условий
	Задача 1. Формирование нормативной правовой базы и мониторинга состояния туристских ресурсов
14	Количество подготовленных проектов нормативных правовых актов	ед.	12	14	15	16	17	18	19	20

Таблица 2

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия" за счет всех источников финансирования на 2019 - 2025 годы

Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия, основного направления	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия	Всего	Всего	176 207,80	166 366,17	192 486,87	850 380,20	185 641,50	79 844,60	79 844,60
			Федеральный бюджет	-	-	-	300 000,00	-	-	-
			Республиканский бюджет	136 674,90	166 366,17	187 767,53	203 987,15	183 596,50	77 799,60	77 799,60
			Местный бюджет	1 660,20	-	3 153,52	3 093,49	2 045,00	2 045,00	2 045,00
			Внебюджетные источники	37 872,70	-	1 565,82	343 299,56	-	-	-
		Министерство туризма Республики Бурятия (ответственный исполнитель)	Всего	108 586,00	117 273,87	142 594,44	758 302,60	132 965,90	79 844,60	79 844,60
			Федеральный бюджет	-	-	-	300 000,00	-	-	-
			Республиканский бюджет	87 553,10	117 273,87	137 875,10	111 909,55	130 920,90	77 799,60	77 799,60
			Местный бюджет	1 660,20	-	3 153,52	3 093,49	2 045,00	2 045,00	2 045,00
			Внебюджетные источники	19 372,70	-	1 565,82	343 299,56	-	-	-
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (соисполнитель)	Всего	29,50	-	-	40 000,00	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	29,50	-	-	40 000,00	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (соисполнитель)	Всего	-	-	800,43	160,00	758,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	800,43	160,00	758,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия	Всего	49 092,30	49 092,30	49 092,00	51 917,60	51 917,60	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	49 092,30	49 092,30	49 092,00	51 917,60	51 917,60	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1	Создание инфраструктуры туризма		Всего	67 621,80	49 092,30	71 428,53	52 077,60	66 824,10	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	49 121,80	49 092,30	71 428,53	52 077,60	66 824,10	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	18 500,00	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1	Создание и финансирование деятельности акционерного общества	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	49 092,30	49 092,30	70 628,10	51 917,60	66 066,10	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	49 092,30	49 092,30	70 628,10	51 917,60	66 066,10	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Направление расходов:
1.1.1.	Вклад в уставный капитал акционерного общества "Особая экономическая зона "Байкальская гавань"	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия	Всего	49 092,30	49 092,30	49 092,00	51 917,60	51 917,60	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	49 092,30	49 092,30	49 092,00	51 917,60	51 917,60	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Субсидии АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" на реализацию функций, связанных с управлением и развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань"	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	21 536,10	-	14 148,50	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	21 536,10	-	14 148,50	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристских кластеров	Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию)	Всего	29,50	-	800,43	160,00	758,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	29,50	-	800,43	160,00	758,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Направление расходов:
1.2.1.	Создание туристского кластера "На Великом Чайном Пути", Республика Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Кабанский район", МО "Тарбагатайскийй район", МО "Городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию)	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "На Великом Чайном Пути", Республика Бурятия, в том числе систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, транспортной инфраструктуры	Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Тарбагатайский район", МО "Кабанский район", МО "Городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию)	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.	Создание объектов туристской инфраструктуры на территории туристского кластера "На Великом Чайном Пути" в Республике Бурятия, в том числе коллективных средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания, спортивно-развлекательных и рекреационно-оздоровительных комплексов, комплексов придорожного сервиса, смотровых площадок и др.	Министерство туризма Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Кабанский район", МО "Тарбагатайский район", МО "Городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию)	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Всего	29,50	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	29,50	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта" в Республике Бурятия, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Всего	29,50	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	29,50	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.1.	Строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Всего	29,50	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	29,50	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Республика Бурятия	Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия	Всего	-	-	800,43	160,00	758,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	800,43	160,00	758,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Подлеморье" в Республике Бурятия, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, мусороперегрузочной станции, транспортной инфраструктуры	Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия	Всего	-	-	800,43	160,00	758,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	800,43	160,00	758,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.1.	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ВЛ 35 кВ "Оймур-Сухая"	Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия	Всего	-	-	800,43	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	800,43	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.2.	Выполнение работ по оценке земельных участков для размещения линейного объекта ВЛ 35 кВ "Оймур-Сухая"	Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия	Всего	-	-	-	160,00	758,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	160,00	758,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Формирование инвестиционных площадок на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов Республики Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия,	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Строительство и реконструкция лечебно-оздоровительного комплекса курорта Горячинск	Министерство туризма Республики Бурятия, ООО "КРДВ Бурятия"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4.	Инвестиционный проект по созданию на территории участка "Турка" ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань" гостиницы, термального комплекса Healing Centra "Green Flow Baikal"	Министерство туризма Республики Бурятия, Акционерное общество "Особая экономическая зона "Байкальская гавань"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5.	Инвестиционный проект по созданию многофункционального культурно-делового центра "Курорт Турка" на участке "Турка" ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань"	Министерство туризма Республики Бурятия, Акционерное общество "Особая экономическая зона "Байкальская гавань"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6.	Инвестиционный проект по созданию природно-оздоровительного комплекса на участке "Бухта Безымянная" ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань"	Министерство туризма Республики Бурятия, Акционерное общество "Особая экономическая зона "Байкальская гавань"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.7.	Инвестиционный проект по созданию премиального пляжного курорта "Турклуб "Молодость. Байкал" на участке "Пески" ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань"	Министерство туризма Республики Бурятия, Акционерное общество "Особая экономическая зона "Байкальская гавань"	Всего
			Федеральный бюджет
			Республиканский бюджет
			Местный бюджет
			Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.8.	Инвестиционный проект по созданию туристского центра "Парк Байкал" в г. Улан-Удэ	Министерство туризма Республики Бурятия, МО "Городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию)	Всего
			Федеральный бюджет
			Республиканский бюджет
			Местный бюджет
			Внебюджетные источники
Подпрограмма 2	Развитие туристского рынка Республики Бурятия и повышение качества туристского продукта	Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Всего	28 031,50	66 692,02	44 659,84	734 120,00	54 938,70	43 149,50	43 149,50
			Федеральный бюджет	-	-	-	300 000,00	-	-	-
			Республиканский бюджет	25 498,60	66 692,02	39 940,50	87 726,95	52 893,70	41 104,50	41 104,50
			Местный бюджет	1 660,20	-	3 153,52	3 093,49	2 045,00	2 045,00	2 045,00
			Внебюджетные источники	872,70	-	1 565,82	343 299,56	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.	Стимулирование проектов в сфере туризма	Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Всего	27 321,50	66 692,02	43 963,84	773 620,00	54 438,70	43 149,50	43 149,50
			Федеральный бюджет	-	-	-	300 000,00	-	-	-
			Республиканский бюджет	24 788,60	66 692,02	39 244,50	87 226,95	52 393,70	41 104,50	41 104,50
			Местный бюджет	1 660,20	-	3 153,52	3 093,49	2 045,00	2 045,00	2 045,00
			Внебюджетные источники	872,70	-	1 565,82	343 299,56	-	-	-
Направление расходов:
2.1.1.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	11 958,70	10 801,45	24 666,64	24 238,10	21 942,30	21 942,30	21 942,30
			Федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	9 425,80	10 801,45	19 947,30	19 947,30	19 947,30	19 947,30	19 947,30
			Местный бюджет	1 660,20	-	3 153,52	2 678,49	1 995,00	1 995,00	1 995,00
			Внебюджетные источники	872,70	-	1 565,82	1 612,31	-	-	-
2.1.2.	Субсидия на поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства в сфере туризма на условиях софинансирования на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения части затрат, связанных с их деятельностью	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	15 362,80	17 971,40	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	15 362,80	17 971,40	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Субсидии на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета на основе конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	12 317,98	15 157,20	15 157,20	15 157,20	15 157,20
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	12 317,98	15 157,20	15 157,20	15 157,20	15 157,20
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Гранты для реализации проектов в сфере въездного и внутреннего туризма в Республике Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	4 140,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	4 140,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	1 544,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Местный бюджет	-	-	-	415,00	50,00	50,00	50,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	129,00	-	-	-
2.1.6.	Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по аренде нежилых помещений (офисов), используемых для оказания услуг по реализации туристского продукта	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	417,55	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	417,55	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим круглогодично услуги средств размещения, на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	9 430,80	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	9 430,80	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.	Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат муниципальных учреждений в санаторно-курортной сфере на территории Республики Бурятия в период с 1 апреля по 1 июня 2020 года	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	3 042,04	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	3 042,04	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.	Субсидия некоммерческим организациям (санаторно-курортным организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	21 380,78	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	21 380,78	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.10.	Субсидии юридическим лицам, осуществляющим туроператорскую деятельность, на возмещение части затрат на организацию туристских поездок по Республике Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	3 200,00	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	3 200,00	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.11.	Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, на финансовое обеспечение части расходов по оплате услуг по предоставлению причальных сооружений для стоянки судов в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	448,00	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	448,00	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12.	Субсидии на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-	3 044,60	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	3 044,60	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.13	Субсидии на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-	2 169,70	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	2 169,70	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.14.	Субсидии на осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-	1 674,90	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	1 674,90	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.15.	Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с социальным сертификатом в целях повышения доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.16.	Субсидии на возмещение затрат в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции некоммерческим санаторно-курортным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	2 352,62	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	2 352,62	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.17.	Субсидии на возмещение затрат муниципальных учреждений в санаторно-курортной сфере в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	486,60	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	486,60	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.18	Субсидия на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-	4 400,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	4 400,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.19	Устройство (изготовление, приобретение, установка) общественных туалетов в местах массового отдыха граждан	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Всего	-	-	-	40 000,00	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	40 000,00	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.20	Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	647 680,70	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	300 000,00	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	6 122,45	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	341 558,25	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.	Проведение мероприятий, направленных на повышение качества туристского продукта Республики Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	710,00	-	696,00	500,00	500,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	710,00	-	696,00	500,00	500,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Направление расходов:
2.2.1.	Организация, участие и проведение конкурсов профессионального мастерства	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	210,00	-	196,00	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	210,00	-	196,00	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Проведение и участие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма Республики Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на туристском рынке	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	13 027,30	4 370,00	3 500,00	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	13 027,30	4 370,00	3 500,00	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1.	Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	1 148,00	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	1 148,00	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Направление расходов:
3.1.1.	Выпуск путеводителей, полиграфической продукции по туристским маршрутам	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	1 148,00	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	1 148,00	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	Выпуск презентационных, видео- и аудиоматериалов о туристском продукте Республики Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Создание и техническая поддержка интернет-сайта для увеличения количества туристов в Республике Бурятия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2.	Участие в туристских выставках, форумах	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	11 879,30	4 370,00	3 500,00	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	11 879,30	4 370,00	3 500,00	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Направление расходов:
3.2.1.	Организация, проведение и участие в туристских выставках, форумах	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	11 879,30	825,00	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	11 879,30	825,00	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Организация, проведение и участие в туристских событийных мероприятиях	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	3 545,00	3 500,00	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	3 545,00	3 500,00	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Создание организационно-экономических и правовых условий для развития туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	49 027,20	46 211,85	72 898,50	64 182,60	63 878,70	36 695,10	36 695,10
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	49 027,20	46 211,85	72 898,50	64 182,60	63 878,70	36 695,10	36 695,10
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.1.	Проведение аналитических работ рынка туристских услуг	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	370,00	292,02	292,90	300,80	300,80	300,80	300,80
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	370,00	292,02	292,90	300,80	300,80	300,80	300,80
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Направление расходов:
4.1.1.	Мониторинг деятельности организаций в сфере туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	370,00	292,02	292,90	300,80	300,80	300,80	300,80
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	370,00	292,02	292,90	300,80	300,80	300,80	300,80
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Проведение научно-исследовательских работ в сфере туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Реализация государственных полномочий в сфере туризма	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	48 657,20	45 919,83	72 605,60	63 881,80	63 577,90	36 394,30	36 394,30
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	48 657,20	45 919,83	72 605,60	63 881,80	63 577,90	36 394,30	36 394,30
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Направление расходов:
4.2.1.	Центральный аппарат	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	20 266,60	21 294,60	23 492,90	25 005,80	25 250,60	24 942,10	24 942,10
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	20 266,60	21 294,60	23 492,90	25 005,80	25 250,60	24 942,10	24 942,10
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.	Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	157,30	235,60	130,80	139,60	161,90	59,10	59,10
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	157,30	235,60	130,80	139,60	161,90	59,10	59,10
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.	Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	453,40	454,50	454,50	454,50	454,50	454,50	454,50
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	453,40	454,50	454,50	454,50	454,50	454,50	454,50
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4.	Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ)	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	12 941,50	23 315,40	15 759,70	26 021,90	26 021,90	10 938,56	10 938,56
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	12 941,50	23 315,40	15 759,70	26 021,90	26 021,90	10 938,56	10 938,56
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5.	Субсидии на иные цели для туристского информационного центра	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	14 838,40	619,73	32 767,70	10 940,00	10 370,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	14 838,40	619,73	32 767,70	10 940,00	10 370,00	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5.1.	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	29 033,70	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	29 033,70	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6.	Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов	Министерство туризма Республики Бурятия	Всего	-	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	1 320,00	1319,00	-	-
			Республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	1 320,00	1319,00	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением Республики Бурятия "Туристский информационный центр "Байкал"

N N п/п	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя объема услуги (работы)	Ед. изм.	Значение показателя объема услуги (работы)							Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	Подпрограмма 4 "Создание организационно-экономических и правовых условий для развития туризма"
	Пункт 4.2.4 "Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ)"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Информирование о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии	Количество обращений	Ед.	-	5325	3183	3183	3183	3183	3183	-	5167,4	3361,1	5403,6	5403,6	3349,0	3349,0
2.	Продвижение туристского продукта Республики Бурятия	Количество мероприятий	Ед.	-	7	7	3	3	3	3	-	18148,0	12443,6	20618,3	20618,3	7589,56	7589,56
		Количество выпускаемой продукции	Ед.	-	1	2	2	2	2	2
3.	Предоставление консультационных услуг в сфере туризма и туристской деятельности Республики Бурятия	Количество обращений	Ед.	3335	-	-	-	-	-	-	3226,3	-	-	-	-	-	-
4.	Создание и распространение печатной, сувенирной и иной продукции, связанной с туристским образом Республики Бурятия	Количество выпускаемой продукции	Ед.	5	-	-	-	-	-	-	1907,2	-	-	-	-	-	-
5.	Ведение информационных ресурсов в сети Интернет о туризме	Количество посещений информационных ресурсов	Ед.	29500	-	-	-	-	-	-	3306,2	-	-	-	-	-	-
6.	Обеспечение участия субъектов туристской деятельности Республики Бурятия в мероприятиях, направленных на продвижение туристских продуктов Республики Бурятия на российском и международном туристских рынках	Количество мероприятий	Ед.	4	-	-	-	-	-	-	4501,8	-	-	-	-	-	-