Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации
города Челябинска
от 3 марта 2023 г. N 2767

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А. (Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске" от 29.01.2019 N 701.

Наименование муниципальной программы

"Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целями Программы являются повышение обеспеченности населения объектами спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в городе Челябинске.

Задачи Программы:

1) развитие инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения на территориях для активного отдыха граждан различных возрастных групп и категорий, в том числе по месту жительства;

2) обеспечение площадями, помещениями, улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

3) увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

4) развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

5) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска граждан различных возрастных групп и категорий.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, единиц:

- 2021 год - 6004;

- 2022 год - 6080.

2. Количество проведенных официальных спортивных мероприятий, единиц:

- 2021 год - 720;

- 2022 год - 340.

3. Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, единиц:

- 2021 год - 248;

- 2022 год - 108.

4. Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта, единиц:

- 2021 год - 0;

- 2022 год - 0.

5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", единиц:

- 2021 год - 19;

- 2022 год - 4.

6. Количество мероприятий по проведению тестирования, выполнению нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", единиц:

- 2021 год - 484;

- 2022 год - 642.

7. Количество объектов, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности, единиц:

- 2021 год - 9;

- 2022 год - 9.

8. Количество объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству, единиц:

- 2021 год - 1;

- 2022 год - 1.

9. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов:

- 2021 год - 47,32;

- 2022 год - 49,88.

10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, процентов:

- 2021 год - 26,40;

- 2022 год - 26,40.

11. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Челябинска, процентов:

- 2021 год - 45,64;

- 2022 год - 48,34.

12. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города Челябинска, процентов:

- 2021 год - 82,00;

- 2022 год - 83,00.

13. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов:

- 2021 год - 35,00;

- 2022 год - 40,00.

14. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов:

- 2021 год - 18,00;

- 2022 год - 22,00.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в городе Челябинске.

2. Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий.

Сроки реализации Программы

2021 - 2022 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 1067729,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2021 год - 420766,67 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 24920,86 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 395845,81 тыс. рублей;

2) 2022 год - 646962,67 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 87353,19 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 559609,48 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на плановый период, утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города Челябинска.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2022 года:

1) обеспечить достижение следующих показателей:

- количество официальных спортивных мероприятий - 340;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий - 108;

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Челябинска - 48,34 процента;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений - 49,88 процента;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории - 26,40 процента;

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся спортивных школ.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью общей культуры населения страны, уникальным средством воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на здоровье нации, способствуют формированию морально-волевых, нравственных, патриотических качеств личности.

Главными целями развития отрасли являются:

- развитие инфраструктуры массового спорта;

- совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения города Челябинска;

- развитие спорта;

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

Настоящая Программа направлена на создание в городе Челябинске условий различным возрастным группам населения для занятий массовой физической культурой и спортом, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, обеспечение площадями, помещениями и материально-технической базой для непрерывного и безопасного тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ и для подготовки спортивного резерва.

В настоящее время в городе Челябинске существует потребность в современных спортивных сооружениях, способных обеспечить необходимые условия для занятий населения физической культурой и спортом и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целями Программы являются повышение обеспеченности населения объектами спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в городе Челябинске.

Задачи Программы:

- развитие инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения на территориях для активного отдыха граждан различных возрастных групп и категорий, в том числе по месту жительства;

- обеспечение площадями, помещениями, улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

- увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

- развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

- улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска граждан различных возрастных групп и категорий.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

3. Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит к концу 2022 года:

1) обеспечить достижение следующих показателей:

- количество официальных спортивных мероприятий - 340;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий - 108;

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Челябинска - 48,34 процента;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности данных спортивных сооружений - 49,88 процента;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории - 26,40 процента;

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся спортивных школ.

4. Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, приведенные в таблице:

N п/п	Наименование показателя	2021 год	2022 год
1	2	3	4
1.	Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, единиц	6004	6080
2.	Количество проведенных официальных спортивных мероприятий, единиц	720	340
3.	Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, единиц	248	108
4.	Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта, единиц	0	0
5.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", единиц	19	4
6.	Количество мероприятий по проведению тестирования, выполнению нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", единиц	484	642
7.	Количество объектов, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности, единиц	9	9
8.	Количество объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству, единиц	1	1
9.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов	47,32	49,88
10.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данных категорий, процентов	26,4	26,4
11.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Челябинска, процентов	45,64	48,34
12.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов	82,00	83,00
13.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов	35,00	40,00
14.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов	18,00	22,00

IV. План мероприятий Программы

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач. План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2021 - 2022 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Программа является комплексом мероприятий, направленных на осуществление работы с подведомственными учреждениями Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска, населением города всех возрастных групп и категорий, развитие спорта, укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

В результате реализации Программы обеспечивается:

1) создание необходимых условий для организации и проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися муниципальных спортивных школ, населением города;

2) улучшение материально-технической базы спортивных сооружений;

3) подготовка спортивного резерва;

4) участие спортсменов в соревнованиях различного ранга.

8. Общий объем финансирования Программы составляет 1067729,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2021 год - 420766,67 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 24920,86 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 395845,81 тыс. рублей;

2) 2022 год - 646962,67 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 87353,19 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 559609,48 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на плановый период, утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города Челябинска.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

9. Основные мероприятия Программы позволят повысить обеспеченность населения объектами спорта, создать условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, проводить спортивно-массовые мероприятий и соревнования по видам спорта в городе Челябинске.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность обеспечить прозрачность всех операций, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, выделенных получателям бюджетных средств, приблизиться к целям Программы, оказать позитивное воздействие на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А. как субъект бюджетного планирования.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением целей Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, за ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

Главным распорядителем средств бюджета города Челябинска является Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города Челябинска проводит мониторинг исполнения настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска главный распорядитель средств бюджета города Челябинска предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска.

Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска

М.С. Клещевников

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие и содержание
муниципальных спортивных сооружений,
организация спортивно-массовой
и оздоровительной работы
в городе Челябинске"

План
мероприятий муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий, год	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города Челябинска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий, в том числе организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
1.1.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов	2021	386366,86	0,00	9420,33	376946,53	477	1101 20001М9190 611, 612	200
		2022	620054,69	0,00	80924,91	539129,78
1.2.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов, реализация инициативных проектов	2021	2600,00	0,00	2597,40	2,60	477	1101 20001S9601 612	200
		2022	2316,10	0,00	2313,78	2,32
1.3.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований	2021	18115,92	0,00	0,00	18115,92	477	1102 20001M5120 123, 244, 350, 633	200 300
		2022	20123,64	0,00	0,00	20123,64
1.4.	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике	2021	986,16	0,00	880,50	105,66	477	1102 20001S004М 612	200
		2022	1192,35	0,00	1064,60	127,75
1.5.	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям	2021	11514,33	0,00	10966,03	548,30	477	1102 20001S0044 612	200
		2022	2100,00	0,00	2000,00	100,00
1.6.	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста	2021	1183,39	0,00	1056,60	126,79	477	1102 20001S004Д 612	200
		2022	1175,89	0,00	1049,90	125,99
	Всего по Программе	2021 - 2022	1067729,34	0,00	112274,05	955455,29
	в том числе по годам	2021	420766,67	0,00	24920,86	395845,81
		2022	646962,67	0,00	87353,19	559609,48