Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
Костромской области
от 20 марта 2023 N 91-а

Перечень мероприятий,
планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"

N п/п	Государственная программа/подпрограмма/мероприятие/	Цель, задача подпрограммы	Ответственный исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)	Участник мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей.1), годы											Конечный результат реализации
							2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого (за весь период реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Государственная программа	Цель Государственной программы: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по Государственной программе областной бюджет федеральный бюджет	3 057 285,3 3 046 845,1 10 440,2	3 142 490,0 3 131 572,3 10 917,7	3 384 312,9 3 373 026,3 11 286,6	4 130 999,8 4 117 867,7 13 132,1	3 219 934,4 3 205 550,9 14 383,5	3 983 635,6 3 983 635,6 0,0	4 073 055,9 4 073 055,9 0,0	4 263 071,2 4 263 071,2 0,0	3 989 687,8 989 687,8 0,0	3 394 274,4 3 394 274,4 0,0	36 638 747,3 36 578 587,2 60 160,1
1.	Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области"	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет	18 544,6 18 544,6	63 610,0 63 610,0	136 692,6 136 692,6	0,0 0,0	0,0 0,0	25 809,0 25 809,0	52 676,4 52 676,4	19 851,6 19 851,6	166 261,9 166 261,9	0,0 0,0	483 446,1 483 446,1
1.1.	Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Депфин Костромской области	-	-	Всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) к 2024 году увеличится до 90,0 процентов
1.2.	Формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Депфин Костромской области	-	-	Всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года, к 2024 году составит не более 6 единиц
1.3.	Организация исполнения областного бюджета	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Депфин Костромской области	-	-	Всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	К 2024 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню предыдущего года составят 103,6 процента. В течение 2015 - 2024 годов задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. Средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за отчетный год в 2018 году составит 3,8 балла. К 2024 году средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета за отчетный год составит 3,98 балла
1.4.	Мобилизация доходов в областной бюджет	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Депфин Костромской области	-	-	Всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	В течение 2015 - 2024 годов исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов. В течение 2017 - 2024 годов доля главных администраторов доходов областного бюджета, обеспечивших своевременное принятие правовых актов, наделяющих подведомственных им администраторов доходов областного бюджета полномочиями администратора доходов областного бюджета и устанавливающих порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета в очередном финансовом году, составит 100 процентов
1.5.	Выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Всего областной бюджет	18 544,6 18 544,6	63 610,0 63 610,0	136 692,6 136 692,6	0,0 0,0	0,0 0,0	25 809,0 25 809,0	52 676,4 52 676,4	19851,6 19 851,6	166 261,9 166 261,9	0,0 0,0	483 446,1 483 446,1	В течение 2015 - 2024 годов расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 тыс. рублей
2.	Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области"	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет федеральный бюджет	1 828 575,4 1 818 135,2 10 440,2	2 059 032,7 2 048 115,0 10 917,7	2 004 885,2 1 993 598,6 11 286,6	3 344 921,8 3 331 789,7 13 132,1	2 507 386,5 2 493 003,0 14 383,5	3 252 572,0 3 252 572,0 0,0	3 489 572,0 3 489 572,0 0,0	4 053 068,3 4 053 068,3 0,0	3 572 981,0 3 572 981,0 0,0	3 139 092,0 3 139 092,0 0,0	29 252 086,9 29 191 926,8 60 160,1	-
2.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Всего областной бюджет	808 737,0 808 737,0	798 787,0 798 787,0	826 964,0 826 964,0	1 202 606,0 1 202 606,0	1 341 259,0 1 341 259,0	1 417 707,0 1 417 707,0	1 538 264,0 1 538 264,0	1694 512,0 1 694 512,0	2 928 337,0 2 928 337,0	3 000 217,0 3 000 217,0	15 557 390,0 15 557 390,0	Количество муниципальных районов (городских округов) Костромской области, с органами местного самоуправления которых заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в 2019 году составит 15 единиц. В течение 2020 - 2024 годов количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области, с главами (главами администраций) которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования, составит 29 единиц. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области за отчетный год к 2024 году увеличится до 30 процентов
2.2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Всего областной бюджет	184 975,0 184 975,0	195 588,0 195 588,0	202 395,0 202 395,0	194 014,0 194 014,0	203 444,0 203 444,0	121 563,0 121 348,0	138 827,0 138 827,0	136 361,0 136 361,0	134 644,0 134 644,0	138 875,0 138 875,0	1 650 471,0 1 650 471,0	Критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2015 году составит 0,2818 руб. на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2019 году увеличится до 0,2612 руб. на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2024 году составит 0,7796 руб. на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2024 году увеличится до 0,6503 руб. на 1 жителя
2.3.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Всего областной бюджет	824 423,2 824 423,2	1 053 740,0 1 053 740,0	964 239,6 964 236,6	1 935 169,7 1 935 169,7	948 300,0 948 300,0	1 713 517,0 1 713 517,0	1 812481,0 1 812 481,0	2 222 195,3 2 222 195,3	510 000,0 510 000,0	0,0 0,0	11 984 0635,8 11 984 0635,8	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области по состоянию на I января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области к 2024 году снизится до 3,0 процентов
2.4.	Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Всего областной бюджет федеральный бюджет	10 440,2 0,0 10 440,2	10917.7 0,0 10 917.7	11 286,6 0,0 11 286,6	13 132,1 0,0 13 132,1	14 383,5 0,0 14 383,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	60 160,1 0,0 60 160,1	Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году в 2019 году составит до 87,0 процентов
3.	Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области"	Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет	1 131 822,2 1 131 822,2	944 074,6 944 074,6	1 164617,1 1 164 617,1	710 248,0 710 248,0	635 149,6 635 149,6	621 684,4 621 684,4	446 560,0 446 560,0	97 552,3 97 552,3	139 696,3 139 696,3	158 001,5 158 001,5	6 049 406,0 6 049 406,0	-
3.1.	Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области	Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Всего областной бюджет	24.0 24.0	24.0 24.0	21 504,0 21 504,0	12,1 12,1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	21 564,1 21 564,1	Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к 2024 году сократится до 0,0 процентов. В течение 2015 - 2017 годов количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составило 2 единицы, в 2018, 2024 годах количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составит 1 единицу, в течение 2019 - 2023 годов облигационных займов Костромской области в обращении находиться не будет
3.2.	Обслуживание государственного долга Костромской области	Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Всего областной бюджет	1 131 198,2 1 131 198,2	943 450,6 943 450,6	1 141 813,1 1 141 813,1	709 617,9 709 617,9	634 549,6 634 549,6	621 084,4 621 084,4	445 960,0 445 960,0	97 027,3 97 027,3	139 171,3 139 171,3	157 476,5 157 476,5	6 021 348,9 6 021 348,9	В течение 2015 - 2024 годов объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. В течение 2015 - 2024 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области, составят 0,0 тыс. рублей. Отношение долговых обязательств Костромской области по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год, к 2024 году снизится до 35 процентов. Отношение долговых обязательств Костромской области и муниципальных образований по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов консолидированного бюджета Костромской области без учета безвозмездных поступлений за отчетный год в течение 2022 - 2024 годов составит 25 процентов
3.3.	Поддержание кредитного рейтинга Костромской области	Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Всего областной бюджет	600,0 600,0	600,0 600,0	1 300,0 1 300,0	618,0 618,0	600,0 600,0	600,0 600,0	600,0 600,0	525.0 525.0	525.0 525.0	525.0 525.0	6 493,0 6 493,0	В течение 2015 - 2018 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 4 единицы, в течение 2019 - 2024 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 1 единицу ежегодно
4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Итого по подпрограмме областной бюджет	78 343,1 78 343,1	75 772,7 75 772,7	78 И 8,0 78 118,0	75 830,0 75 830,0	77 398,3 77 398,3	83 570,2 83 570,2	84 247,5 84 247,5	92 599,0 92 599,0	110 748,6 110 748,6	97 180,9 97 180,9	853 808,3 853 808,3	-
4.1.	Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента финансов Костромской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Костромской области	Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области". Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Депфин Костромской области	Депфин Костромской области	-	Всего областной бюджет	78 343,1 78 343,1	75 772,7 75 772,7	78 118,0 78 118,0	75 830,0 75 830,0	77 398,3 77 398,3	83 570,2 83 570,2	84 247,5 84 247,5	92 599,0 92 599,0	110 748,6 110 748,6	97 180,9 97 180,9	853 808,3 853 808,3	В течение 2015 - 2024 годов доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год составит 100,0 процентов