Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Омска
от 17 марта 2023 г. N 242-п

"Приложение N 2
к муниципальной программе
города Омска
"Развитие культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2023 - 2030 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей										Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
													Наименование	Единица измерения	Значение
			Источник финансирования	Всего на 2023 - 2030 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы										в том числе по годам реализации подпрограммы
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
Задача 7 муниципальной программы: создание условий для библиотечного обслуживания населения города Омска, модернизации муниципальных библиотек, комплектования и сохранности библиотечных фондов
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1	Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению		Всего, в том числе:	4 264 866 714,73	612 381 799,31	511 680 254,72	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	4 163 816 430,11	511 331 514,69	511 680 254,72	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45
			2. Областной бюджет	97 065 226,61	97 065 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	3 975 058,01	3 975 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению	Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК)	Всего, в том числе:	1 635 988 793,84	221 802 064,39	201 989 055,49	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	Число обучающихся	чел.	10359	10359	10359	10359	10359	10359	10359	10359
			1. Бюджет города Омска	1 635 988 793,84	221 802 064,39	201 989 055,49	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	12	12	12	12	12	12	12	12
													Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы	чел. час	327489	327489	327489	327489	327489	327489	327489	327489
													Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889
1.2	Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	ДК	Всего, в том числе:	2 570 780 772,20	352 835 116,60	305 960 860,60	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы	%	92,31	100	100	100	100	100	100	100
			1. Бюджет города Омска	2 502 127 273,20	284 181 617,60	305 960 860,60	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50
			2. Областной бюджет	68 653 499,00	68 653 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год
1.3	Обеспечение гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права	ДК	Всего, в том числе:	49 755 825,03	31 371 268,00	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			1. Бюджет города Омска	21 835 396,73	3 450 839,70	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29
			2. Областной бюджет	27 920 428,30	27 920 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ДК	Всего, в том числе:	1 152 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ед.	48	48	48	48	48	48	48	48
			1. Бюджет города Омска	1 152 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
1.5	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	ДК	Всего, в том числе:	959 973,34	0,00	959 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	Х	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	959 973,34	0,00	959 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Модернизация путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	ДК	Всего, в том числе:	6 219 350,32	6 219 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств	ед.	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	1 752 993,00	1 752 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	491 299,31	491 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	3 975 058,01	3 975 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению	ДК	Всего, в том числе:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение	ед.	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задача 2. Создание условий для библиотечного обслуживания населения города Омска, модернизации муниципальных	ДК	Всего, в том числе:	1 106 582 917,39	171 138 066,62	135 774 123,53	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	библиотек, комплектования и сохранности библиотечных фондов.		1. Бюджет города Омска	1 078 735 124,25	143 290 273,48	135 774 123,53	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54
			2. Областной бюджет	27 471 281,14	27 471 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	376 512,00	376 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	137 392 253,91	34 208 434,00	20 803 870,19	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	Количество посещений	ед.	1624100	1894660	2436100	2436100	2436100	2436100	2436100	2436100
			1. Бюджет города Омска	137 392 253,91	34 208 434,00	20 803 870,19	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62
2.2	Формирование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	14 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Количество документов	ед.	1537530	1535530	1533530	1533530	1533530	1533530	1533530	1533530
			1. Бюджет города Омска	14 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.3	Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями библиотечного обслуживания населения в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	ДК	Всего, в том числе:	928 414 151,48	129 753 120,62	110 170 253,34	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области	%	76,59	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68
			1. Бюджет города Омска	900 942 870,34	102 281 839,48	110 170 253,34	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92
			2. Областной бюджет	27 471 281,14	27 471 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Создание модельных библиотек	ДК	Всего, в том числе:	26 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Количество созданных модельных библиотек	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
			1. Бюджет города Омска	26 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.5	Комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	ДК	Всего, в том числе:	366 512,00	366 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество документов, поступивших в библиотечный фонд	ед.	4707	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	366 512,00	366 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных библиотек	ДК	Всего, в том числе:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение	ед.	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска		Всего, в том числе:	2 272 594 428,53	312 406 439,14	272 894 675,83	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2 223 974 578,67	263 786 589,28	272 894 675,83	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26
			2. Областной бюджет	48 609 849,86	48 609 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Культурно-досуговая деятельность	ДК	Всего, в том числе:	264 096 073,15	37 889 794,67	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	ед.	96	96	96	96	96	96	96	96
			1. Бюджет города Омска	264 096 073,15	37 889 794,67	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска	чел.	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
													Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	чел.	324024	324024	324024	324024	324024	324024	324024	324024
													Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)	ед.	769	769	769	769	769	769	769	769
													Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"	ед.	158	158	158	158	158	158	158	158
3.2	Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ДК	Всего, в том числе	576 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ед.	24	24	24	24	24	24	24	24
			1. Бюджет города Омска	576 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3.3	Музейное дело	ДК	Всего, в том числе:	174 206 215,30	21 648 913,93	21 830 371,53	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость")	кв. м	31689	31689	31689	31689	31689	31689	31689	31689
			1. Бюджет города Омска	174 206 215,30	21 648 913,93	21 830 371,53	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	Число экскурсий	ед.	305	310	315	315	315	315	315	315
													Число посетителей в стационаре	ед.	7810	7810	7810	7810	7810	7810	7810	7810
													Количество выставок вне стационара	ед.	15	15	15	15	15	15	15	15
3.4	Театральная и концертная деятельность	ДК	Всего, в том числе:	139 262 763,56	17 328 425,16	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска)	тыс. чел.	59,58	59,58	59,58	59,58	59,58	59,58	59,58	59,58
			1. Бюджет города Омска	139 262 763,56	17 328 425,16	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	Количество новых (капитально возобновленных) постановок	ед.	9	9	9	9	9	9	9	9
													Количество новых (капитально возобновленных) концертных номеров	ед.	56	56	56	56	56	56	56	56
													Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед.	188	188	188	188	188	188	188	188
3.5	Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культурно-досуговой деятельности, музеями, театрами в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	ДК	Всего, в том числе:	1 694 443 376,52	235 457 305,38	201 257 930,46	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области	%	76,59	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68
			1. Бюджет города Омска	1 645 833 526,66	186 847 455,52	201 257 930,46	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78
			2. Областной бюджет	48 609 849,86	48 609 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры	ДК	Всего, в том числе:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение	ед.	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Всего, в том числе:	159 308 905,20	39 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	159 308 905,20	39 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15
4.1	Культурно-массовые мероприятия		Всего, в том числе:	159 308 905,20	39 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ	ед.	131	131	131	131	131	131	131	131
			1. Бюджет города Омска	159 308 905,20	39 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15
		ДК		36 302 905,20	23 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15			83	83	83	83	83	83	83	83
		Управление делами Администрации города Омска		82 586 000,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00			13	13	13	13	13	13	13	13
		Администрация Кировского административного округа города Омска		8 292 000,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Ленинского административного округа города Омска		8 292 000,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Октябрьского административного округа города Омска		7 252 000,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Советского административного округа города Омска		8 292 000,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Центрального административного округа города Омска		8 292 000,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"			Всего, в том числе:	7 803 352 965,85	1 135 089 918,22	937 512 667,23	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	7 625 835 038,23	957 571 990,60	937 512 667,23	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40
			2. Областной бюджет	173 146 357,61	173 146 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	3 975 058,01	3 975 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	396 512,00	396 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00