Приложение 4

Приложение 4
к проекту муниципальной программы
Граховского района
"Развитие культуры" на 2015 - 2024 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
МП	Пп
03	1		Организация библиотечного обслуживание населения
	1	243	"Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения"	Количество читателей библиотек (не менее)	человек	6 346	6 425	7 479	5 953	5 954	5971	5971	5971	5971	5971
				Количество документов выданных из фонда библиотеки (не менее)	тыс. экз.	120 672	123 791	139 822	128 973	129 028	128381	128381	128381	128381	128381
	2	243	"Библиографическая обработка документов и организация каталогов"	библиографическая обработка новых поступлений документов (не менее)	экз.	1601	1706	2317	2288	1994	1990	1990	1990	1990	1990
				Увеличение количества библиографических записей (не менее)	записей	2077	2541	2597	2657	2721	2520	2520	2520	2520	2520
	3	243	"Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	Количество массовых мероприятий (не менее)	единиц	401	474	568	633	682	450	450	600	600	600
	4	243	"Организация методической работы в библиотечной сфере деятельности"	Количество методических мероприятий (семинары, стажировки, практикумы) (не менее)	единиц	9	7	8	10	11	10	10	10	10	10
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	7 076,60	6 743,00	8 690,72	9 802,80	9 279,00	7 746,60	8 384,00	8 588,00	8 184,00	8 184,00
03	2		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03	2	243	Предоставление культурно-досуговых мероприятий и мероприятий исполнительного характера.	Количество культурно-досуговых мероприятий мероприятий	единиц	2886	2886	2859	2802	2802	2800	2800	2800	2800	2800
03	2	243	Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований	Среднее количество клубных формирований на одно учреждение	единиц	6,3	6,3	6,3	6,6	6,6	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
03	2	243	Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности	Количество обучающих мероприятий (семинаров, семинаров-практикумов, совещаний, мастер-классов, творческих лабораторий)	единиц	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
				Количество изданных сборников и методических рекомендаций	единиц	2	2	3	6	6	6	6	6	6	6
				Количество мероприятий по повышению квалификации: консультаций	единиц	97	97	180	180	180	150	150	180	180	180
				Количество мероприятий по повышению квалификации: выездов	единиц	24	24	32	32	32	30	30	30	30	30
03	2	243	Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы		тыс. руб.	22 703,40	23 113,80	25 669,65	28 570,70	25 056,60	21 488,10	21 681,00	21 980,00	22 117,00	22 117,00
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества
03	3	243	Проведение мероприятий по популяризации национальных культур	Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Граховского района	единиц	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
				Количество муниципальных образований (сельских поселений) в Граховском районе, в которых осуществляют деятельность общественные центры национальных культур от общего количества муниципальных образований (сельских поселений) в Граховском районе	единиц	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	человек	1100	1100	1130	2120	2120	2100	2100	2100	2100	2100
				Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для района видами декоративно-прикладного искусства и ремесел	единиц	19	19	13	19	19	19	19	19	19	19
03	3	243	Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы		тыс. руб.	40,00	50,00	64,50	50,00	50,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
03	4		Развитие музейного дела
03	4	243	Государственная услуга по предоставлению доступа к музейным фондам	Количество посетителей	тыс. человек	4,1	4,1	4	3,97	4,06	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
			Государственная работа по формированию, учету, хранению, публикации и обеспечению сохранности и безопасности предметов музейного фонда	Количество предметов	единиц	200	50	50	50	51	50	50	50	50	50
			Государственная работа по организации и проведению массовых мероприятий	Количество мероприятий	единиц	9	10	9	8	8	8	8	8	8	8
03	4	243	Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы		тыс. руб.	1 726,60	1 717,90	2 100,60	2 388,90	2 375,70	2 046,30	2 082,00	1 955,00	1 940,00	1 940,00
03	5		Развитие туризма
03	5	243	Работа по созданию условий для развития туризма	Количество посетителей	человек	10768	5453	9445	6047	6123	4500	4500	6100	6100	6100
				Количество мероприятий	единиц	181	120	246	405	410	350	350	350	350	350
			Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы		тыс. руб.	3 100,0	3 945,0	5 067,7	5 333,4	4 309,5	4 211,2	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
			Создание условий для реализации муниципальной программы
03	6	1	Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Граховского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Граховского района	процентов	процентов	7,0	9,8	9,8	10,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы		тыс. руб.	3 639,6	3 559,0	4 376,3	4 744,4	2 912,7	1 084,0	1 152,0	1 111,0	1 091,0	1 091,0