Приложение N 15

Приложение N 15
к Постановлению
Администрации города Сарапула
от 30 декабря 2022 г. N 3207

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	16 172 808,0	1 659 680,7	1 191 919,6	1 187 803,2	1 402 674,3	1 630 845,3	1 643 045,4	1 502 566,0	1 556 374,4	1 441 825,5	1 477 701,0	1 478 372,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	14 626 979,5	1 282 712,4	1 095 263,0	1 084 921,8	1 283 462,4	1 501 201,4	1 544 488,1	1 378 413,8	1 430 787,5	1 317 768,8	1 353 644,3	1 354 315,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	3 398 689,1	311 340,9	293 436,8	299 922,1	312 975,3	383 216,0	314 492,1	334 622,1	307 472,3	267 945,9	286 632,8	286 632,8
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 121 010,2	237 053,4	31 601,8	4 583,7	108 070,0	128 262,1	252 439,5	66 392,5	75 396,3	76 953,1	69 782,8	70 475,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	9 911 387,4	734 318,1	768 460,6	779 276,1	861 725,9	989 172,3	961 630,4	930 883,8	918 663,5	972 844,9	997 203,7	997 208,2
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	195 892,8	0,0	1 763,8	1 139,9	691,2	551,0	15 926,1	46 515,4	129 255,4	25,0	25,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	268 637,7	268 637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	1 277 190,8	108 330,6	96 656,6	102 881,4	119 211,9	129 643,9	98 557,3	124 152,2	125 586,8	124 056,7	124 056,7	124 056,7
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	7 456 297,0	888 091,1	499 756,8	485 275,4	650 178,3	730 571,0	825 075,0	652 539,4	664 722,1	667 460,6	696 311,4	696 315,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	6 426 833,5	563 401,4	438 708,0	423 450,1	580 374,5	651 909,1	771 442,6	585 091,9	595 852,7	586 299,0	615 149,8	615 154,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 085 267,0	88 189,6	92 360,2	93 979,3	111 770,0	153 097,5	96 277,2	102 330,0	94 210,1	82 306,5	85 373,3	85 373,3
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	584 991,8	167 396,1	26 802,3	431,2	104 730,9	71 025,1	211 519,4	653,2	357,4	830,5	622,9	622,9
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4 716 521,8	307 815,7	318 647,8	328 456,4	363 873,6	427 786,5	463 646,0	482 108,7	462 713,3	503 162,0	529 153,7	529 158,2
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	40 052,9	0,0	897,7	583,2	0,0	0,0	0,0	0,0	38 572,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	265 100,0	265 100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	764 363,6	59 589,7	61 048,8	61 825,3	69 803,8	78 661,9	53 632,4	67 447,5	68 869,4	81 161,6	81 161,6	81 161,6
01	2	Развитие общего образования	Всего	6 928 723,1	596 192,2	534 413,4	538 343,4	601 064,3	733 721,1	647 150,7	683 359,5	727 241,6	626 021,9	620 275,1	620 939,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	6 564 492,5	573 741,8	508 875,8	510 188,6	564 213,9	694 556,6	613 234,5	640 362,6	683 923,9	595 407,9	589 661,1	590 325,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	706 760,8	79 948,1	55 058,1	56 175,0	64 257,0	78 992,9	60 787,4	84 237,2	68 782,8	50 952,4	53 786,1	53 783,8
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	523 804,6	68 480,6	4 799,5	4 152,5	3 339,1	55 415,1	40 200,8	62 652,9	69 629,4	76 122,6	69 160,0	69 852,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	5 181 583,9	425 313,1	448 818,2	449 861,1	496 617,8	560 148,6	496 867,4	447 441,6	454 828,2	468 307,9	466 690,0	466 690,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	152 343,2	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	15 378,9	46 030,9	90 683,4	25,0	25,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3 537,7	3 537,7
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	360 692,9	18 912,7	25 537,6	28 154,8	36 850,4	39 164,5	33 916,2	42 996,9	43 317,8	30 614,0	30 614,0	30 614,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	1 319 774,5	129 347,6	110 178,4	117 014,0	101 101,2	114 024,6	120 319,0	129 208,7	129 196,6	115 574,6	126 904,9	126 904,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	1 175 801,1	99 879,4	100 773,8	104 923,4	89 349,0	103 505,4	109 916,4	116 282,5	116 760,8	103 916,6	115 246,9	115 246,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 163 953,5	98 777,2	100 770,8	104 923,4	89 349,0	101 978,3	109 197,1	113 196,1	111 351,2	103 916,6	115 246,9	115 246,9
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	11 844,5	1 102,2	0,0	0,0		1 527,1	719,3	3 086,4	5 409,5
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	143 973,4	29 468,2	9 404,6	12 090,6	11 752,2	10 519,2	10 402,6	12 926,2	12 435,8	11 658,0	11 658,0	11 658,0
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	161 217,5	11 436,9	12 403,6	11 812,5	12 514,7	14 189,7	14 896,4	17 805,4	16 282,7	15 697,6	17 089,0	17 089,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	154 086,1	11 076,9	11 865,8	11 293,2	11 819,6	12 957,0	14 320,4	17 183,3	15 422,3	15 121,6	16 513,0	16 513,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	140 462,3	9 840,3	10 871,2	10 334,6	10 585,1	11 425,0	13 203,4	15 849,8	14 300,3	13 746,6	15 153,0	15 153,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	342,1	47,3	0,0	0,0		294,8
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	13 281,7	1 189,3	994,6	958,6	1 234,5	1 237,2	1 117,0	1 333,5	1 122,0	1 375,0	1 360,0	1 360,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	7 131,4	360,0	537,8	519,3	695,1	1 232,7	576,0	622,1	860,4	576,0	576,0	576,0
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	306 795,9	34 612,9	35 167,4	35 357,9	37 815,8	38 338,9	35 604,3	19 653,0	18 931,3	17 070,9	17 120,6	17 122,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	305 766,3	34 612,9	35 039,6	35 066,5	37 705,4	38 273,3	35 574,2	19 493,5	18 827,9	17 023,8	17 073,5	17 075,8
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	302 245,4	34 585,7	34 376,5	34 509,8	37 014,2	37 722,3	35 027,0	19 009,0	18 827,9	17 023,8	17 073,5	17 075,8
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	27,2	27,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3 493,7	0,0	663,1	556,7	691,2	551,0	547,2	484,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	1 029,6	0,0	127,8	291,4	110,4	65,6	30,1	159,5	103,5	47,1	47,1	47,1