Приложение

Инвестиционная программа
АО "Коммунальные сети Мензелинского района" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 29 октября 2021 г. N 170/о (в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 25 ноября 2022 г. N 169/о))

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа АО "Коммунальные сети Мензелинского района" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; постановление Исполнительного комитета города Мензелинска Мензелинского муниципального района от 17.04.2015 N 178 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Мензелинск" Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2030 годы"; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО "Коммунальные сети Мензелинского района", утвержденное постановлением Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан от 16 февраля 2021 года N 46; техническое задание на корректировку инвестиционной программы АО "Коммунальные сети Мензелинского района" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Мензелинска на 2022-2024 годы", утвержденное постановлением Руководителя исполнительного комитета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан от 26 августа 2022 года N 291; заявление АО "Коммунальные сети Мензелинского района" от 18.11.2022 N 261-исх-С
Заказчик Программы	Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, адрес: 423700, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Ленина, 80
Основной разработчик Программы	АО "Коммунальные сети Мензелинского района", адрес: 423700, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. М. Джалиля, д. 15
Исполнитель мероприятий Программы	АО "Коммунальные сети Мензелинского района", адрес: 423700, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. М. Джалиля, д. 15
Ответственные лица за разработку Программы	Экономист планово-экономического отдела Камалетдинова Гузель Кавиевна телефон: (885555) 3-22-40; Инженер производственного технического отдела Чигвинцев Виктор Петрович телефон: (885555) 3-18-50
Цели Программы	Повышение надежности, качества и эффективности работы; стабильная подача воды нормативного качества; снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод
Задачи Программы	Осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения; повышение надежности (бесперебойности) работы систем водоснабжения и водоотведения города; повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы
Срок реализации Программы	2022-2024 годы
Объем финансирования Программы	Объем финансирования: в сфере водоснабжения - 3012,00 тыс. рублей (без НДС); в сфере водоотведения - 2739,42 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом Мензелинского муниципального района Республики Татарстан письмом от 28 октября 2021 года N 1635-исх-ИК; адрес: 423700, г. Мензелинск, ул. Ленина, 80, телефон: 8 (85555) 3-32-32; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 29 октября 2021 года N ЛX-29/6782/2021; адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна; Исполнительным комитетом Мензелинского муниципального района Республики Татарстан письмом от 17 ноября 2022 года N 1698-исх-ИК; адрес: 423700, г. Мензелинск, ул. Ленина, 80, телефон: 8 (85555) 3-32-32; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 17 октября 2022 года N ЛХ-29/5653/2022; адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Финансирование осуществляется за счет амортизационных отчислений

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Коммунальные сети Мензелинского района" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2020 год (факт)	Утвержденный период 2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
В сфере водоснабжения
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения)	ед./км	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,4	2,4	2?4	2,4	2,4
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт x ч/м3	1,64	1,64	1,64	1,64	1?64
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт x ч/м3	1,64	1,64	1,64	1,64	1?64
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	77	77	68	64	60
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе	%	93	93	93	93	93
4,2.1.	оборудование водозаборов	%	100	100	85	81	80
4.2.2.	оборудование системы очистки воды	%	100	100	85	81	80
4.2.3.	оборудование системы транспортировки воды	%	80	80	85	81	80
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	65	65	65	66	66
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	70	75	75	80	80
В сфере водоотведения
1. Показатели качества сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	5,11	5,02	4,82	4,40	3,91
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0.04	0.04	0.04	0,03	0,03
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии	кВт x ч/куб м	2,01	2.01	2,01	1,51	1,51
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	70	71	71	71	71
4.2	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	70	71	71	71	71
4.2.1.	транспортировка сточных вод	%	68	69	69	69	69
4.2.2.	очистка сточных вод	%	71	72	72	72	72
4.3.	Техническое состояние канализационных сетей	%	68	67	67	67	67

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Коммунальные сети Мензелинского района" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. В сфере водоснабжения
Модернизации или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Кадомцевых	2022	г. Мензелинск, ул. Кадомцевых	улучшение качества воды, увеличение срока эксплуатации	протяженность Дн-63	м	91	2022	2022	нет	234,53	234,53	234,53			110,36	7
1.2	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Изыскателей	2022	г. Мензелинск, ул. Изыскателей		протяженность Дн-110	м	110	2022	2022	нет	300,99	300,99	300,99			185,30	7
1.3.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Первомайская	2022	г. Мензелинск, ул. Первомайская		протяженность Дн-110	м	105	2022	2022	нет	172,48	172,48	172,48			66,80	7
1.4.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Шамова	2022	г. Мензелинск, ул. Шамова		протяженность Дн-110		140	2022	2022	нет	296,00	296,00	296,00			121,00	7
1.5.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, ул. Чернышевского	2023	г. Мензелинск, ул. Чернышевского		протяженность Дн-160	м	343	2023	2023	нет	1004,00	1004,00		1004,00		895,45	7
1.6.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, ул. М. Джалиля	2024	г. Мензелинск, ул. М. Джалиля		протяженность Дн-225	м	253	2024	2024	нет	1004,00	1004,00			1004,00	895,43	7
Итого по программе в сфере водоснабжения					протяженность сетей	м	1042				3012,00	3012,00	1004,00	1004,00	1004,00	2274,34
II. В сфере водоотведения
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1.	Реконструкция наружной сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей, дома N 3/8 и N 3/9	2022	г. Мензелинск, ул. Изыскателей - б/н	увеличение срока эксплуатации	протяженность	м		2022	2022	нет	459,94	459,94	459,94			212,10	5
					Дн 110		20
					Дн 160		50
2.2.	Модернизация биологических очистных сооружений в части ремонт насосов г. Мензелинск	2022	г. Мензелинск	энергоэффективность	количество	шт.	3	2022	2022	нет	205,49	205,49	205,49			146,10	7
2.3.	Реконструкция колодцев сети канализации г. Мензелинск	2022	г. Мензелинск, ул. Изыскателей	увеличение срока эксплуатации	количество	шт.	20	2022	2022	нет	247,71	247,71	247,71			514,06	7
2.4.	Реконструкций сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей, комплекс 1	2023	г. Мензелинск, ул. Изыскателей - б/н		протяженность	-		2023	2023	нет	913,14	913,14		913,14		875,50	5
					Дн 110		40
					Дн 160		52
					Дн 315		70
2.5.	Реконструкция сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей, комплекс 2	2024	Г. Мензелинск, ул. Изыскателей - б/н		протяженность	м		2024	2024	нет	913,14	913,14			913,14	875,50	7
					Дн 110		48
					Дн 160		45
					Дн 315		70
Итого по программе в сфере водоотведения					протяженность сетей	м	395				2739,42	2739,42	913,14	913,14	913,14	2623,26
					количество насосов	шт.	3
					количество колодцев	шт.	20
Итого по программе в сфере водоснабжения и водоотведения					протяженность сетей	м	1437				5751,42	5751,42	1917,14	1917,14	1917,14	4897,60
					количество насосов	шт.	3
					количество колодцев	шт.	20

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "Коммунальные сети Мензелинского района" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 годы

N	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
N	Наименование мероприятия	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. В сфере водоснабжения
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Кадомцевых	1970	20	100	протяженность (сталь) Дн 63	м	91	2022	30	протяженность (сталь) Дн 63	м	91
1.2.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Изыскателей	1974	20	100	протяженность (сталь) Дн 110	м	110	2022	30	протяженность (сталь) Дн 110	м	110
1.3.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, ул. Первомайская	1978	20	100	протяженность (сталь) Дн 110	м	105	2022	30	протяженность (сталь) Дн 110	м	105
1.4.	Реконструкция сети водоснабжения, г. Мензелинск, ул. Шамова	1974	20	100	протяженность (сталь) Дн 110	м	140	2022	30	протяженность (сталь) Дн 110	м	140
1.5.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Чернышевского	1970	20	100	протяженность (сталь) Дн 160	м	343	2023	30	протяженность (сталь) Дн 160	м	343
1.6.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица М. Джалиля	1972	20	100	протяженность (сталь) Дн 225	м	253	2024	30	протяженность (сталь) Дн 225	м	253
Итого по программе в сфере водоснабжения					протяженность	м	1042			протяженность	м	1042
II. В сфере водоотведения
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1.	Реконструкция наружной сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей, дома N 3/8 и N 3/9	1975	20	100	протяженность (чугун)			2022	30	протяженность (чугун)
					Дн 110	м	20			Дн 110	м	20
					Дн 160	м	50			Дн 160	м	50
2.2.	Модернизация биологических очистных сооружений в части ремонт насосов г. Мензелинск	2008	8	100	количество	шт.	3	2022	8	количество	шт.	3
2.3.	Реконструкция колодцев сети водоотведения г. Мензелинск	1980	5	100	количество	шт.	20	2022	20	количество	шт.	20
2.4.	Реконструкция наружной сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей, комплекс 1	1975	20	100	протяженность (чугун)			2023	30	протяженность (полиэтилен)
					Дн 81	м	40			Дн 110	м	40
					Дн 118	м	52			Дн 160	м	52
					Дн 274	м	70			Дн 315	м	70
2.5.	Реконструкция наружной сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей, комплекс 2	1975	20	100	протяженность (чугун)			2024	30	протяженность (полиэтилен)
					Дн 81	м	48			Дн 110	м	48
					Дн 118	м	45			Дн 160	м	45
					Дн 274	м	70			Дн 315	м	70
Итого по программе в сфере водоотведения					протяженность сетей	м	395			протяженность сетей	м	395
					количество насосов	шт.	3			количество насосов	шт.	з
					количество колодцев	шт.	20			количество колодцев	шт.	20
Итого по программе в сфере водоснабжения и водоотведения					протяженность сетей	м	1437			протяженность сетей	м	1437
					количество насосов	шт.	3			количество насосов	шт.	3
					количество колодцев	шт.	20			количество колодцев	шт.	20

4. План финансирования инвестиционной программы АО "Коммунальные сети Мензелинского района" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) в т.ч. по годам
				2022 год, в т.ч. по кварталам					2023 год, в т.ч. по кварталам					2024 год, в т.ч. по кварталам
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. В сфере водоснабжения
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск ул. Кадомцевых	1. Собственные средства	234,53	234,53	0,00	0,00	234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	234,53	234,53	0,00	0,00	234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	234,53	234,53	0,00	0,00	234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск ул. Изыскателей	1. Собственные средства	300,99	300,99	0,00	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	300,99	300,99	0,00	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	300,99	300,99	0,00	0,00	300,99	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Реконструкция сета водоснабжения г. Мензелинск ул. Первомайская	1. Собственные средства	172,48	172,48	0,00	0,00	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	172,48	172,48	0,00	0,00	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	172,48	172,48	0,00	0,00	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск ул. Шамова	1. Собственные средства	296,00	29600	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск ул. Чернышевского	1. Собственные средства	1004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	1004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	1004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинска ул. М. Джалиля	1. Собственные средства	1004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	1004,00	0,00
		1.1. Амортизация	1004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	1004,00	0,00
		Всего	1004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	1004,00	0,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения		1. Собственные средства	3012,00	1004,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	0,00	1004,00	0,00
		1.1. Амортизация	3012,00	1004,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	0,00	1004,00	0,00
		Всего по программе	3012,00	1004,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	0,00	1004,00	0,00
II. В сфере водоотведения
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1.	Реконструкция наружной сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей, дома N 3/8 и N 3/9	1. Собственные средства	459,94	459,94	0,00	0,00	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		1.1. Амортизация	459,94	459,94	0,00	0,00	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	459,94	459,94	0,00	0,00	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Модернизация биологических очистных сооружений в части ремонт насосов г. Мензелинск	1. Собственные средства	205,49	205,49	0,00	0,00	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	205,49	205,49	0,00	0,00	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	205,49	205,49	0,00	0,00	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Реконструкция колодцев сети канализации г. Мензелинска	1. Собственные средства	247,71	247,71	0,00	0,00	247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	247,71	247,71	0,00	0,00	247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	247,71	247,71	0,00	0,00	247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Реконструкция сети канализации г. Мензелинска ул. Изыскателей, комплекс 1	1. Собственные средства	913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Реконструкция сети канализации г. Мензелинска, ул. Изыскателей, комплекс 2	1. Собственные средства	913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00
		1.1. Амортизация	913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00
		Всего	913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения		1. Собственные средства	2739,42	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00	913,14	0,00	0,00	91,3,14	0,00
		1.1. Амортизация	2739,42	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00
		Всего	2739,42	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00	913,14	0,00	0,00	913,14	0,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения		1. Собственные средства	5751,42	1917,14	0,00	0,00	1917,14	0,00	1917,14	0,00	0,00	913,14	1004,00	1917,14	0,00	0,00	1917,14	0,00
		1.1. Амортизация	5751,42	1917,14	0,00	0,00	1917,14	0,00	1917,14	0,00	0,00	913,14	1004,00	1917,14	0,00	0,00	1917,14	0,00
		Всего	5751,42	1917,14	0,00	0,00	1917,14	0,00	1917,14	0,00	0,00	913,14	1004,00	1917,14	0,00	0,00	1917,14	0,00

5. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы АО "Коммунальные сети Мензелинского района" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 годы

N п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
N п/п	Год реализации инвестиционной программы					Доля инвестиций (%) (в тарифе)	без прибыли на капитальные вложения	с учетом прибыли на капитальные вложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
1	2020 год
	с 01.01.2020 по 30.06.2020		30,40	-	30,40	-	100,00	-
	с 01.07.2020 по 31.12.2020		30,54	-	30,54	-	100,50	-
2	2021 год
	с 01.01.2021 по 30.06.2021		30,54	-	30,54	-	100,00	-
	с 01.07.2021 по 31.12.2021		31,78	-	31,78	-	104,10	-
3	2022 год
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		31,78	-	31,78	-	100,00	-
	с 1 07.2022 по 31.12.2022		32,97	-	32,97	-	103,70	-
4	2023 год
	с 01.01.2023 по 30.06.2023		32,97	-	32,97	-	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023		33,56	-	33,56	-	101,80	-
5	2024 год
	с 01.01.2024 по 30.06.2024		33,56	-	33,56	-	100,00	-
	с 01.07.2024 по 31.12.2024		40,27	-	40,27	-	119,00	-
В сфере водоотведения
1	2020 год
	с 1 01 2020 по 30.06.2020		33,55	-	33,55	-	100,00	-
	с 01.07.2020 по 31.12.2020		34,41	-	34,41	-	102,60	-
2	2021 год							-
	с 01.01.2021 по 30.06.2021		34,16	-	34,16	-	99,30	-
	с 01.07.2021 по 31.12.2021		34,16	-	34,16	-	100,00	-
3	2022 год							-
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		34,16	-	34,16	-	100,00	-
	с 01.07.2022 по 31.12.2022		35,55	-	35,55	-	104,10	-
4	2023 год							-
	с 01.01.2023 по 30.06.2023		35,55	-	35,55	-	100,00	-
	с 01.07.2023 по 31.12 2023		36,94	-	36,94	-	103,90	-
5	2024 год							-
	с 01.01.2024 по 30.06.2024		36,94	-	36,94	-	100,00	-
	с 01.07.2024 по 31.12.2024		37,67	-	37,67	-	102,00	-

6. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "Коммунальные сети Мензелинского района" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
I. В сфере водоснабжения
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Кадомцевых	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022	234,53	234,53	0,00	0,00
1.1.		Всего	2022	234,53	234,53	0,00	0,00
1.2.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Изыскателей	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022	300,99	300,99	0,00	0,00
1.2.		Всего	2022	300,99	300,99	0,00	0,00
1.3.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, ул. Первомайская	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022	172,48	172,48	0,00	0,00
1.3.		Всего	2022	172,48	172,48	0,00	0,00
1.4.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, ул. Шамова	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022	296,00	296,00	0,00	0,00
1.4.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, ул. Шамова	Всего	2022	296,00	296,00	0,00	0,00
1.5.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Чернышевского	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023	1004,00	0,00	1004,00	0,00
1.5.		Всего	2023	1004,00	0,00	1004,00	0,00
1.6.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица М. Джалиля	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	1004,00	0,00	0,00	1004,00
1.6.		Всего	2024	1004,00	0,00	0,00	1004,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения		1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022-2024	3012,00	1004,00	1004,00	1004,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения		Итого по программе	2022-2024	3012,00	1004,00	1004,00	1004,00
II. В сфере водоотведения
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
	Реконструкция наружной сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей, дома N 3/8 и N 3/9	1. Строительно-монтажные	2022	459,94	459,94	0,00	0,00
		Всего	2022	459,94	459,94	0,00	0,00
	Модернизация биологических очистных сооружений в части ремонт насосов г. Мензелинск	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022	205,49	205,49	0,00	0,00
		Всего	2022	205,49	205,49	0,00	0,00
	Реконструкция колодцев сети канализации г. Мензелинск	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022	247,71	247,71	0,00	0,00
	Реконструкция колодцев сети канализации г. Мензелинск	Всего	2022	247,71	247,71	0,00	0,00
	Реконструкция сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыска гелей	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023	913,14	0,00	913,14	0,00
		Всего	2023	913,14	0,00	913,14	0,00
	Реконструкция сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	913,14	0,00	0,00	913,14
		Всего	2024	913,14	0,00	0,00	913,14
Итого по инвестиционной программе сфере водоотведения		1. Строительно-монтажные	2022-2024	2739,42	913,14	913,14	913,14
Итого по инвестиционной программе сфере водоотведения		Итого по программе	2022-2024	2739,42	913,14	913,14	913,14
Итого по инвестиционной программе сфере водоснабжения и водоотведения		1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022-2024	5751,42	1917,14	1917,14	1917,14
		Итого по программе	2022-2024	5751,42	1917,14	1917,14	1917,14

7. График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Коммунальные сети Мензелинского района" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ		Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней, в т.ч. по годам																Год ввода в эксплуатацию
					Длительность всего (дн.)	2022 год, в т ч. по кварталам					2023 год, в т.ч. по кварталам					2024 год, в т.ч. по кварталам
					Длительность всего (дн.)	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	1	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. В сфере водоснабжения
1.1	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Кадомцевых		1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
1.1			Всего		8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Изыскателей		1. Строительно-монтажные работы (СМР)		3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.			Всего		3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Первомайская		1. Строительно-монтажные работы (СМР)		3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.			Всего		3'	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Шамова		1. Строительно-монтажные работы (СМР)		3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.			Всего		3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица Чернышевского		1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	2023
1.5.			Всего	2023	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	2023
16	Реконструкция сети водоснабжения г. Мензелинск, улица М. Джалиля		1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	2024
16			Всего	2024	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	2024
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения			1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022-2024	40	17	0	0	17	0	13	0	0	0	13	10	0	0	0	10	2022-2024
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения			Всего	2022-2024	40	17	0	0	17	0	13	0	0	0	13	10	0	0	0	10	2022-2024
II. В сфере водоотведения
2.1.	Реконструкция наружной сети канализации г. Мензелинск, ул. Изыскателей, дома N 3/8 и N 3/9		1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
2.1.			Всего		8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Модернизация биологических очистных сооружений в части ремонт насосов г. Мензелинск		1. Строительно-монтажные работы (СМР)		7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.			Всего		7	7	0	0	⁷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Реконструкция колодцев сети водоотведения г. Мензелинск		1. Строительно-монтажные работы (СМР)		6	б	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Реконструкция колодцев сети водоотведения г. Мензелинск		Всего		6	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Реконструкция наружной сети водоотведения г. Мензелинск, ул. Изыскателей, комплекс 1		1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023	14	0	0	0	0	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2023
2.4.			Всего	2023	14	0	0	0	0	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2023
25	Реконструкция наружной сети водоотведения г. Мензелинск, ул. Изыскателей, комплекс 2		1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	2024
25			Всего	2024	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	2024
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения			1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022-2024	49	21	0	0	21	0	14	0	0	14	0	14	0	0	0	14	2022-2024
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения			Всего	2022-2024	49	21	0	0	21	0	14	0	0	14	0	14	0	0	0	14	2022-2024
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения			1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022-2024	89	38	0	0	38	0	27	0	0	14	13	24	0	0	0	24	2022-2024
			Всего	2022-2024	89	38	0	0	38	0	27	0	0	14	13	24	0	0	0	24	2022-2024

<< Назад
	Содержание Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 25 ноября 2022 г....

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.