Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 34 показателя, по 22 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 "Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований" - плановое значение - 343 953,9 тонны условного топлива, фактическое значение - 343 953,9 тонны условного топлива.

Показатель 2 "Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году" - плановое значение - 104,4 процента, фактическое значение - 107,8 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с увеличением цены на реализуемую промышленную продукцию, выпускаемую промышленными предприятиями региона.

Показатель 3 "Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области" - плановое значение - 57,6 процента, фактическое значение - 57,6 процента.

Показатель 5 "Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ростовской области" - плановое значение - 5,18 процента, фактическое значение - 5,18 процента.

Показатель 6 "Выработка электроэнергии в Ростовской области" - плановое значение - 44,9 млн мегаватт·час, фактическое значение - 48,4 млн мегаватт·час. Отклонение от планового значения показателя связано с увеличением спроса потребителей на электроэнергию.

Показатель 7 "Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)" - плановое значение - 12 193 единицы, фактическое значение - 12 193 единицы.

Показатель 1.1 "Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 1.2 "Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 1.3 "Доля объема горячей воды (далее - ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 1.4 "Доля объема природного газа (далее - ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 1.5 "Объем ЭЭ, потребленный учреждениями" - плановое значение - 300 513,8 тыс. киловатт/часов, фактическое значение - 300 513,8 тыс. киловатт/часов.

Показатель 1.6 "Объем ТЭ, потребленный учреждениями" - плановое значение - 847 603,5 тыс. гигакалорий, фактическое значение - 847 603,5 тыс. гигакалорий.

Показатель 1.7 "Объем ГВ, потребленный учреждениями" - плановое значение - 258 067,3 тыс. куб. метров, фактическое значение - 258 067,3 тыс. куб. метров.

Показатель 1.8 "Объем ПГ, потребленный учреждениями" - плановое значение - 53 199,0 тыс. куб. метров, фактическое значение - 53 199,0 тыс. куб. метров.

Показатель 2.1 "Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" - плановое значение - 104,4 процента, фактическое значение - 110,5 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с увеличением цены на реализуемую промышленную продукцию, выпускаемую промышленными предприятиями региона.

Показатель 2.2 "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (за исключением пищевой промышленности)" - плановое значение - 1 009,4 млрд рублей, фактическое значение - 1 009,4 млрд рублей.

Показатель 2.3 "Удельный вес организаций по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций" - плановое значение - 44,5 процента, фактическое значение - 44,5 процента.

Показатель 2.4 "Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" к предыдущему году в сопоставимых ценах" - плановое значение - 104,0 процента, фактическое значение - 104,0 процента.

Показатель 2.5 "Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" - плановое значение - 109,4 процента, фактическое значение - 109,4 процента.

Показатель 2.6 "Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" - плановое значение - 34,57 процента, фактическое значение - 34,57 процента.

Показатель 2.7 "Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции" - плановое значение - 3,502 млрд долларов США, фактическое значение - 3,683 млрд долларов США. Отклонение от планового значения показателя связано с заключением новых контрактов, колебанием валютного курса.

Показатель 2.8 "Объем добычи угля в Ростовской области" - плановое значение - 5 853,0 тыс. тонн, фактическое значение - 5 940,0 тыс. тонн. Отклонение от планового значения показателя связано с приобретением высокопроизводительного горнодобывающего оборудования.

Показатель 2.9 "Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения министерства промышленности и торговли Российской Федерации" - плановое значение - 197,77 млн рублей, фактическое значение - 1 329,29 млн рублей. Отклонение от планового значения показателя связано с тем, что субсидия выдана крупным промышленным предприятиям региона (в начале реализации планировалась субсидия для мелких и средних предприятий).

Показатель 2.10 "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения министерства промышленности и торговли Российской Федерации" плановое значение - 2 768,83 млн рублей, фактическое значение - 11 715,54 млн рублей. Отклонение от планового значения показателя связано с тем, что субсидия выдана крупным промышленным предприятиям региона (в начале реализации планировалась субсидия для мелких и средних предприятий).

Показатель 2.11 "Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)" плановое значение - 79 единиц, фактическое значение - 119 единиц. Отклонение от планового значения показателя связано с тем, что субсидия выдана крупным промышленным предприятиям региона (в начале реализации планировалась субсидия для мелких и средних предприятий).

Показатель 3.3 "Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения" - плановое значение - 228,7 километра, фактическое значение - 232,5 километра. Отклонение от планового значения показателя связано с уточнением объемов выполненных работ.

Показатель 3.4 "Количество построенных объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (с нарастающим итогом)" - плановое значение - 4 единицы, фактическое значение - 4 единицы.

Показатель 4.1 "Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения" - плановое значение - 333,8 километра, фактическое значение - 339,7 километра. Отклонение от планового значения показателя связано с уточнением объемов выполненных работ.

Показатель 4.2 "Количество построенных и реконструированных объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа" - плановое значение - 48 единицы, фактическое значение - 49 единиц. Отклонение от планового значения показателя связано с ростом экономической эффективности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в связи с увеличением спроса на компримированный природный газ.

Показатель 5.1 "Мощность объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии" - плановое значение - 818,8 мегаватта, фактическое значение - 818,8 мегаватта.

Показатель 5.2 "Доля энергии на базе возобновляемых источников энергии и распределенной электроэнергии от общей мощности потребленной энергии в Ростовской области" - плановое значение - 20,0 процента, фактическое значение - 26,2 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с уточнением методики расчета показателя 5.1.

Показатель 5.3 "Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии" - плановое значение - 8 804 000,0 тыс. рублей, фактическое значение - 8 804 000,0 тыс. рублей.

Показатель 6.2 "Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энергосбережения" - плановое значение - 5,0 процента, фактическое значение - 5,0 процента.

Показатель 6.3 "Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении N 3 к отчету о реализации государственной программы.