Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 составляет 1,86;

степень достижения целевого показателя 3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 составляет 0,48;

степень достижения целевого показателя 1.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 составляет 1,25;

степень достижения целевого показателя 1.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.2 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.4. составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5.2 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7.1 составляет 1,57;

степень достижения целевого показателя 1.7.2 составляет 1,25;

степень достижения целевого показателя 1.7.3 составляет 1,52;

степень достижения целевого показателя 1.7.4 составляет 1,41;

степень достижения целевого показателя 1.7.5 составляет 1,29;

степень достижения целевого показателя 1.7.6 составляет 1,26;

степень достижения целевого показателя 1.8.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8.2 составляет 2,31;

степень достижения целевого показателя 1.8.3 составляет 1,12;

степень достижения целевого показателя 1.9 составляет 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.11 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 составляет 10,24;

степень достижения целевого показателя 2.3 составляет 1,10;

степень достижения целевого показателя 3.1 составляет 1,07;

степень достижения целевого показателя 3.2 составляет 1,03;

степень достижения целевого показателя 3.3 составляет 0,91;

степень достижения целевого показателя 3.4 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.7 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.8 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.9 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.11 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.12 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.13 составляет 6,19;

степень достижения целевого показателя 4.1 составляет 1,20;

степень достижения целевого показателя 4.2 составляет 3,30;

степень достижения целевого показателя 4.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.4 составляет 1,01;

степень достижения целевого показателя 4.5 составляет 1,14;

степень достижения целевого показателя 4.6 составляет 1,31;

степень достижения целевого показателя 4.7 составляет 2,83;

степень достижения целевого показателя 4.8 составляет 1,83;

степень достижения целевого показателя 4.9 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.11 составляет 0,98;

степень достижения целевого показателя 4.12 составляет 0,00;

степень достижения целевого показателя 4.13 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.14 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.15 составляет 1,11;

степень достижения целевого показателя 5.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.6 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.9 составляет 1,14;

степень достижения целевого показателя 5.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.11 составляет 1,13;

степень достижения целевого показателя 5.12 составляет 2,00;

степень достижения целевого показателя 5.13 составляет 1,18;

степень достижения целевого показателя 5.14 составляет 1,06;

степень достижения целевого показателя 5.15 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.16 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.1 составляет 0,99;

степень достижения целевого показателя 6.2 составляет 1,81;

степень достижения целевого показателя 6.3 составляет 1,24.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы рассчитывается без учета показателей 6 и 5.2, поскольку фактические значения данных показателей могут быть определены: не ранее 15 апреля 2023 г. после опубликования в единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) информации о показателе "Качество окружающей среды" (показатель 6); не ранее 29 апреля 2023 г. после представления Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения N 2-ТП отходы "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления", необходимых для расчета показателя 5.2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,96 (65/68), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,91 (29/32), что характеризует удовлетворительный уровень реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,93 (27/29).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 581 511,5 тыс. рублей / 2 757 128,9 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,93 / 0,94 = 0,99, в связи с чем бюджетная эффективность государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,96 х 0,5 + 0,91 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

В результате реализации государственной программы по основным мероприятиям, исполненным в 2022 году в полном объеме, сложилась экономия средств областного и федерального бюджетов в сумме 125 462,5 тыс. рублей, в том числе:

103 052,9 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

9 989,6 тыс. рублей - экономия в процессе выполнения работ;

3 998,7 тыс. рублей - неисполнение обязательств подрядными организациями;

4 662,9 тыс. рублей - разница между доведенными лимитами бюджетных обязательств и суммой расходов, предусмотренной соглашением, заключенным с Федеральным агентством водных ресурсов на предоставление субсидии федерального бюджета по капитальному ремонту гидротехнических сооружений;

3 758,0 тыс. рублей - экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области (2 900,4 - экономия в связи с превышением предельной базы для налогообложения страховыми взносами, в связи с досрочным выходом сотрудников из декретного отпуска; остались невостребованными средства, предусмотренные на оплату командировочных расходов (376,9 тыс. рублей), на услуги связи и коммунальные услуги (437,2 тыс. рублей), на уплату налогов (43,5 тыс. рублей);

0,4 тыс. рублей - округление сумм бюджетных ассигнований.

В 2022 году реализация ряда основных мероприятий (приоритетных основных мероприятий) осуществлялась с привлечением субсидий из федерального бюджета:

реализация основного мероприятия 3.4 "Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС" осуществлялась с привлечением субсидии федерального бюджета на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений. В соответствии соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2021 N 052-09-2022-029 (с учетом дополнительных соглашений) предельный уровень софинансирования расходного обязательства Ростовской области из федерального бюджета в 2022 году составлял 83 процента, софинансирование из областного бюджета - не менее 17 процентов. Установленный уровень софинансирования соблюден. Софинансирование за счет средств местных бюджетов соответствует уровню софинансирования, установленному постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения";

реализация приоритетного основного мероприятия 5.7 "Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установка на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ростовская область)")" осуществлялась с привлечением субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 19.09.2022 N 051-09-2022-071 (с учетом дополнительного соглашения) предельный уровень софинансирования расходного обязательства Ростовской области из федерального бюджета в 2022 году составлял 98 процентов, софинансирование из областного бюджета - не менее 2 процентов. Установленный уровень софинансирования соблюден. Софинансирование за счет средств местных бюджетов соответствует уровню софинансирования, установленному постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопр