Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2022 год составил 65 943 229,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 55 753 411,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 8 520 621,6 тыс. рублей;

местный бюджет - 967 333,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 701 862,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе в 2022 году составило 65 472 831,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 55 177 245,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 8 190 852,6 тыс. рублей;

местный бюджет - 866 355,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1 238 378,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 N 635-ЗС "Об Областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" составил 64 183 476,5 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью - 63 957 742,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема средств составило 63 368 097,9 тыс. рублей или 99,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема средств, в том числе по главным распорядителям средств:

министерство общего и профессионального образования Ростовской области - 55 333 027,3 тыс. рублей или 99,8 процента;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - 7 998 406,6 тыс. рублей или 94,6 процента;

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области - 9 312,0 тыс. рублей или 98,7 процента;

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области - 2 138,8 тыс. рублей или 94,2 процента;

министерство культуры Ростовской области - 8 101,8 тыс. рублей или 98,8 процента;

министерство здравоохранения Ростовской области - 17 111,4 тыс. рублей или 96,9 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета составил 589 644,1 тыс. рублей, из них:

80 911,6 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате реализации основных и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из них 15 003,7 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

32 996,6 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок и по итогам выполнения работ в рамках основных мероприятий, выполненных не в полном объеме, в том числе 25 644,3 тыс. рублей в результате проведения строительства дошкольных и общеобразовательных организаций;

281 000,8 тыс. рублей - неисполнение подрядными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении строительства образовательных организаций;

142 965,7 тыс. рублей - расторжение контракта на строительство дошкольной образовательной организации в Аксайском районе (на 220 мест);

37 559,9 тыс. рублей - низкие темпы работ при проведении капитального ремонта образовательных организаций подрядными организациями, в том числе в связи с необходимостью корректировки сметной документации по причине удорожания строительных ресурсов и импортозамещения материалов и оборудования;

12 591,8 тыс. рублей - неисполнение проектными организациями договорных обязательств при подготовке проектной документации на капитальный ремонт муниципальных и государственных образовательных организаций;

1 617,7 тыс. рублей - обязательства 2022 года, подлежащие оплате в 2023 году.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.