Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30.12.2022 N 2151-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 г. N 1686-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации

1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках - 5 600 ед.

2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций - 28 100 чел.

3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%.

4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности - 63 435 ед.

5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда - 0,25%.

6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию - 155 ед.

7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%.

8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед.

9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%.

10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ - 3 146.

11. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%.

12. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 68,2%.

13. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%.

14. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 33 150 чел.

15. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" - 16 000 чел.

16. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%.

17. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 363 ед.

18. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%.

19. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%.

20. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%.

21. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.

22. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 100%.

23. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба" - 47 000 чел.

24. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%.

25. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782.

26. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%.

27. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782.

28. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 14,0%.

29. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.

30. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду - 100%.

31. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) - 42 101 чел.

32. Число посещений театров малых городов - 50 920 ед.

33. Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" - 14%.

34. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ" - 6 ед.

35. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" - 100%.

36. Количество клубных формирований МАУ "КДТ" - 2 ед.

37. Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%.

38. Количество организованных спектаклей - 280 ед.

39. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%.

40. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" - 5 ед.

41. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 2,47 раз.

42. Охват населения библиотечным обслуживанием - 40,4%.

43. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях -15 ед.

44. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%.

45. Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 6 ед.

46. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 0 ед.

47. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100%.

".

1.1.2. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2021 - 2025 годах в один этап

".

1.1.3. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 918 304,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей.

- 2022 год - 238 671,2 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 59 977,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 413,4 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 106 873,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 35 391,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 67 738,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.

- 2023 год - 187 449,0 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 49 939,1 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 88 707,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 35 045,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 13 756,4 тыс. рублей.

- 2024 год - 152 171,6 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 38 650,5 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 97 858,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 1 879,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 13 783,3 тыс. рублей.

- 2025 год - 153 546,0 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 38 650,5 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 99 435,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 1 855,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 13 605,1 тыс. рублей.".

1.2. Абзац восьмой раздела 2 изложить в следующей редакции:

"Срок реализации мероприятий муниципальной программы 2021 - 2025 годы в один этап.".

1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:

количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках;

число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций;

динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом;

количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности;

доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда;

количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию;

динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок;

доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ;

площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ;

средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";

средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";

доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";

число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";

число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик";

динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";

количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";

доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик";

динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба";

динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик";

количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";

динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду;

число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба";

доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха";

площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха";

доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха";

площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха";

охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура";

количество отремонтированных муниципальных домов культуры;

динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду;

число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки);

число посещений театров малых городов;

доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ";

количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ";

динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ";

количество клубных формирований МАУ "КДТ";

динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

количество организованных спектаклей;

динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ";

количество посещений библиотек (на одного жителя в год);

охват населения библиотечным обслуживанием;

количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях;

доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек;

количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";

количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";

отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области.

Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

При достижении целевых показателей ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является сохранение доли населения города, посещающего учреждения культуры.".

1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа содержит пять подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.

Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" предусматривает следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

обновление зала "Палеонтологии";

реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";

субсидии на иные цели;

освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью.

Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" предусматривает следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";

поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;

развитие муниципальных домов культуры;

освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;

организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;

приобретение аттракциона "Ракушки";

реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";

субсидии на иные цели;

капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Подпрограмма "Организация театральной деятельности" предусматривает следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:

создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;

укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы);

субсидии на иные цели;

освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью.

Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" предусматривает следующие мероприятия:

обеспечение выполнения функций казенного учреждения;

создание модельных муниципальных библиотек;

реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М.Шолохова".

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры" предусматривает следующие мероприятия:

обеспечение выполнения функций казенного учреждения.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".

1.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 918 304,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей.

- 2022 год - 238 671,2 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 59 977,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 413,4 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 106 873,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 35 391,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 67 738,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.

- 2023 год - 187 449,0 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 49 939,1 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 88 707,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 35 045,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 13 756,4 тыс. рублей.

- 2024 год - 152 171,6 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 38 650,5 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 97 858,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 1 879,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 13 783,3 тыс. рублей.

- 2025 год - 153 546,0 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 38 650,5 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 99 435,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 1 855,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 13 605,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетных смет, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре Администрации городского округа на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета городского округа - город Камышин (включая подведомственные им казенные учреждения).

Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2021 - 2025 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг - на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.

Расходы на проведение общегородских мероприятий рассчитываются на основании сметной документации, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Администрации городского округа.

Расходы на проведение мероприятий по организации поздравлений граждан, реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).

Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.

Финансирование мероприятий муниципальной программы определено по направлениям реализации подпрограмм.

Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".

1.6. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":

1.6.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:

1.6.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции: