Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 28 октября 2022 г. N 142/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" в сфере водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения на 2023-2026 годы" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 28 октября 2022 г. N 142/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" в сфере водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения на 2023-2026 годы" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 28 октября 2022 г. N 142/о
"Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан", приказываю:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы" (далее - Программа).
2. Контроль за реализацией Программы возложить на отдел инвестиционных программ (Р.Р. Мухаметзанова), отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства (А.А. Мухамадиев) в соответствии с их компетенцией.
3. Отделу инвестиционных программ (Р.Р. Мухаметзановой) обеспечить направление настоящего приказа на официальное опубликование в журнале "Собрание законодательства Республики Татарстан".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
|
И.о. министра |
А.М. Фролов |
Инвестиционная программа
"Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 28 октября 2022 г. N 142/о)
1. Паспорт Программы
|
Наименование Программы |
Инвестиционная программа "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023- 2025 годы |
|
|
Основания для разработки Программы |
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; постановление руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 06.08.2014 N 156 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения г. Елабуга до 2025 года" (в нов. ред. от 12.09.2022 N 1188); техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением Руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 28.02.2022 г. N 201/1; заявление АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" от 20.10.2022 N 53-22/5824 |
|
|
Заказчик Программы |
Исполнительный комитет Елабужского муниципального района Республики Татарстан; адрес: 423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Мира 12 Телефон: 8 (85557) 3-86-33 |
|
|
Основной разработчик Программы |
АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Адрес: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Ш-2 (ОЭЗ "Алабуга" тер.), корпус 4/1 Телефон 8 (85557) 5-90-01 |
|
|
Исполнитель мероприятий Программы |
АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Адрес: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Ш-2 (ОЭЗ "Алабуга" тер.), корпус 4/1 Телефон 8 (85557) 5-90-01 |
|
|
Ответственные лица за разработку Программы |
Заместитель начальника Департамента водоснабжения и водоотведения АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Фомин Сергей Николаевич Телефон: 8 (85557) - 5-27-00 начальник отдела ценообразования и тарифов АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Петрова Наталья Алексеевна Телефон 8 (85557) 5-94-56 |
|
|
Цели Программы |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Елабуги; повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями |
|
|
Задачи Программы |
Снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения; строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; повышение качества услуг в области водоснабжения и водоотведения |
|
|
Срок реализации Программы |
2023-2025 годы |
|
|
Объем финансирования Программы |
Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023-2025 годы - 121353 тыс. рублей (без НДС) |
|
|
Согласование Программы |
Программа согласована: Исполнительным комитетом Елабужского муниципального района Республики Татарстан письмом от 27 октября 2022 года N 5945; адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Мира, 12, телефон: 8 (85557) 3-86-33; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 27 октября 2022 года N ЛX-29/5956/2022, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88; начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна |
|
|
Утверждение Программы |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-14-06 |
|
|
Источники финансирования |
Источником финансирования являются амортизационные средства, собственные средства и прибыль на капитальные вложения |
|
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовый период 2021 факт |
Утвержденный период (2022) |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
В сфере водоснабжения | |||||||
|
г. Елабуга | |||||||
|
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
23,0 |
22,8 |
22,0 |
19,1 |
18,0 |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
15,0 |
14,8 |
14,0 |
13,5 |
12,5 |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
|
2.1. |
Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения) |
ед./км |
0,67 |
0,65 |
0,62 |
0,61 |
0,60 |
|
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||||||
|
3.1. |
Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
29,3 |
16,5 |
16,4 |
16,2 |
16,2 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть |
кВт x ч/м3 |
0,500 |
0,492 |
0,496 |
0,494 |
0,492 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт x ч/м3 |
1,33 |
1,43 |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
|
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения | |||||||
|
4.1. |
Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений |
% |
82 |
80 |
79,5 |
79 |
79 |
|
4.2. |
Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: |
% |
75 |
73,13 |
71,80 |
70,80 |
70,13 |
|
4.2.1. |
оборудование водозаборов |
% |
65 |
65 |
63 |
61,5 |
61 |
|
4.2.2. |
оборудование системы очистки воды |
% |
75 |
69,6 |
68 |
67 |
67 |
|
4.2.3. |
оборудование системы транспортировки воды |
% |
72,0 |
71,0 |
70,5 |
70,0 |
69,0 |
|
4.3. |
Техническое состояние водопроводных сетей |
% |
88 |
86,9 |
86 |
85 |
83,5 |
|
4.4. |
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств |
% |
76 |
76 |
75 |
75 |
75 |
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовый период 2021 факт |
Утвержденный период (2022) |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
В сфере водоотведения | |||||||
|
г. Елабуга | |||||||
|
1. Показатели качества сточных вод | |||||||
|
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
|
2.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
6,5 |
6,4 |
6,0 |
5,5 |
5,1 |
|
3. Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||
|
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт x ч/куб. м |
0,770 |
0,768 |
0,769 |
0,769 |
0,768 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт x ч/куб. м |
1,43 |
1,43 |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
|
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения | |||||||
|
4.1. |
Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений |
% |
82 |
80 |
78.5 |
78 |
76,5 |
|
4.2. |
Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения |
% |
38,0 |
37,5 |
38,0 |
37,7 |
38,0 |
|
4.2.1. |
транспортировка сточных вод |
% |
55,0 |
50,0 |
51,0 |
51,5 |
52,0 |
|
4.2.2. |
очистка сточных вод |
% |
20 |
25 |
25,00 |
24,00 |
24 |
|
4.3. |
Техническое состояние канализационных сетей |
% |
84 |
80 |
78 |
76 |
72 |
|
АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" | |||||||
|
1. Показатели качества сточных вод | |||||||
|
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
|
2.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||
|
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт x ч/куб. м |
0,327 |
0,282 |
0,282 |
0,282 |
0,282 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт x ч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения | |||||||
|
4.1. |
Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений |
% |
28 |
33 |
33 |
34 |
35 |
|
4.2. |
Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения |
% |
45 |
70 |
70 |
75 |
80 |
|
4.2.1. |
транспортировка сточных вод |
% |
45 |
70 |
70 |
75 |
80 |
|
4.2.2. |
очистка сточных вод |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.3. |
Техническое состояние канализационных сетей |
% |
72 |
67 |
67 |
66 |
65 |
2. Перечень мероприятий инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизации систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год реализации программы |
Адрес объекта |
Цель реализации |
Технические характеристики проекта |
Год начала строительства/реконструкции |
Год окончания строительства/реконструкции |
Наличие ПСД (да/нет) |
Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.) |
Финансирование (тыс. руб. без НДС) |
Экономический эффект, тыс. руб./год |
Срок окупаемости, лет |
|||||
|
Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п. |
Ед. изм. |
Значение |
в т.ч. по годам |
||||||||||||||
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
I. Мероприятия в сфере водоснабжения | |||||||||||||||||
|
1. Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||
|
1.1. |
Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоснабжения п. 7) (г. Елабуга) |
2023-2025 |
Елабужский район РТ, г. Елабуга |
Обеспечение стабильного и надежного водоснабжения нижней части г. Елабуги |
протяженность |
п.м |
1500 |
2023 |
2025 |
нет |
20665 |
20665 |
2482 |
5749 |
12434 |
15293 |
3 |
|
диаметр |
мм |
280 |
|||||||||||||||
|
Итого в сфере водоснабжения |
20665 |
20665 |
2482 |
5749 |
12434 |
15293 |
|
||||||||||
|
II. Мероприятия в сфере водоотведения | |||||||||||||||||
|
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||
|
2.1. |
Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КП 2 (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоотведения п. 4) (г. Елабуга) |
2023-2025 |
Елабужский район РТ, г. Елабуга |
Обеспечение безаварийной и бесперебойной транспортировки сточных вод на участке от КНС-1 до КП "2". Снижение уровня износа |
протяженность |
п.м |
768,9 |
2023 |
2025 |
есть |
24320 |
24320 |
4748 |
7854 |
11718 |
8853 |
3 |
|
диаметр |
мм |
530 |
|||||||||||||||
|
2.2. |
Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управления (ОЭЗ Алабуга) |
2023-2024 |
АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" КНС-2 |
Безаварийная работа при транспортировки стоков |
2200 м3/час |
шт. |
транспортировка стоков на РОС |
2023 |
2024 |
да |
24208 |
24208 |
14020 |
10187 |
0 |
1614 |
15 |
|
3. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), несвязанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||
|
3.1. |
Строительство резервуара-отстойника хозбытовых стоков, здания решеток на сети самотечной хозбытовой канализации |
2024-2025 |
АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" |
Предварительная очистка стоков от шлама и плавающего мусора |
22000 м3/сут. |
м3 |
предварительная очистка стоков |
2024 |
2025 |
да |
52160 |
52160 |
0 |
25305 |
26855 |
2608 |
20 |
|
Итого в сфере водоотведения |
100688 |
100688 |
18768 |
43347 |
38573 |
13075 |
|
||||||||||
|
Всего по программе |
121353 |
121353 |
21250 |
49096 |
51007 |
28368 |
|
||||||||||
3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
До реконструкции |
После реконструкции/строительства |
|||||||||
|
год ввода в эксплуатацию |
нормативный срок службы, лет |
% износа |
мощность, протяженность, производительность единицы и т.д. |
ед. изм. |
значение |
год ввода в эксплуатацию |
нормативный срок службы, лет |
мощность, протяженность, производительность единицы и т.д. |
ед. изм. |
значение |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
I. Мероприятия в сфере водоснабжения | ||||||||||||
|
1. Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
|
1.1. |
Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоснабжения п. 7) (г. Елабуга) |
|
|
|
|
|
|
2025 |
50 |
протяженность |
п.м |
1500 |
|
диаметр |
мм |
280 |
||||||||||
|
Всего по разделу I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п.м |
1500 |
|
|
II. Мероприятия в сфере водоотведения | ||||||||||||
|
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||||
|
2.1. |
Реконструкция напорного коллектора от KHC-1 до КП-2 (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоотведения п. 4) (г. Елабуга) |
01.05.1989 |
20 |
100 |
протяженность |
п.м |
768,9 |
2025 |
50 |
протяженность |
п.м |
768,9 |
|
диаметр |
мм |
530 |
||||||||||
|
2.2. |
Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управления (ОЭЗ Алабуга) |
2010 |
10 |
70 |
транспортировка стоков на РОС |
М3/час |
2200 |
2024 |
10 |
транспортировка стоков на РОС |
М3/час |
2250 |
|
3. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), несвязанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
|
3.1. |
Строительство резервуара-отстойника хозбытовых стоков, здания решеток на сети самотечной хозбытовой канализации |
|
|
|
|
|
|
2025 |
20 |
предварительная очистка стоков |
М3/сут |
54000 |
|
Всего по разделу II |
п.м |
768,9 |
|
|
|
п.м |
768,9 |
|||||
|
Итого по программе |
п.м |
768,9 |
|
|
|
п.м |
2268,9 |
|||||
4. План финансирования инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) в т.ч. по годам |
|||||||||||||||
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||||||
|
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
I. Мероприятия в сфере водоснабжения | ||||||||||||||||||
|
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||||||||
|
1.1. |
Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоснабжения п. 7) (г. Елабуга) |
1. Собственные средства |
20665 |
2482 |
0 |
1241 |
0 |
1241 |
5749 |
0 |
1250 |
0 |
4500 |
12434 |
0 |
4534 |
0 |
7900 |
|
1.1. Прибыль на капитальные вложения |
20665 |
2482 |
0 |
1241 |
0 |
1241 |
5749 |
0 |
1250 |
0 |
4500 |
12434 |
0 |
4534 |
0 |
7900 |
||
|
Всего |
20665 |
2482 |
0 |
1241 |
0 |
1241 |
5749 |
0 |
1250 |
0 |
4500 |
12434 |
0 |
4534 |
0 |
7900 |
||
|
Итого по программе в сфере водоснабжения |
1. Собственные средства |
20665 |
2482 |
0 |
1241 |
0 |
1241 |
5749 |
0 |
1250 |
0 |
4500 |
12434 |
0 |
4534 |
0 |
7900 |
|
|
1.1. Прибыль на капитальные вложения |
20665 |
2482 |
0 |
1241 |
0 |
1241 |
5749 |
0 |
1250 |
0 |
4500 |
12434 |
0 |
4534 |
0 |
7900 |
||
|
Всего по программе |
20665 |
2482 |
0 |
1241 |
0 |
1241 |
5749 |
0 |
1250 |
0 |
4500 |
12434 |
0 |
4534 |
0 |
7900 |
||
|
II. Мероприятия в сфере водоотведения | ||||||||||||||||||
|
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||||||||||
|
2.1. |
Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КП-2 (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоотведения п. 4) (г. Елабуга) |
1. Собственные средства |
24320 |
4748 |
0,00 |
2374,00 |
0 |
2374 |
7854 |
0 |
2371 |
0 |
5483 |
11718 |
0 |
5477 |
0 |
6240 |
|
1.1. Амортизация |
5028 |
950 |
0 |
475 |
0 |
475 |
1477 |
0 |
467 |
0 |
1010 |
2601 |
0 |
1004 |
0 |
1597 |
||
|
1.2. Прочие собственные средства, в т.ч.: |
19292 |
3798 |
0 |
1899 |
0 |
1899 |
6377 |
0 |
1904 |
0 |
4474 |
9117 |
0 |
4474 |
0 |
4643 |
||
|
1.2.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ |
19292 |
3798 |
0 |
1899 |
0 |
1899 |
6377 |
0 |
1904 |
0 |
4474 |
9117 |
0 |
4474 |
0 |
4643 |
||
|
Всего |
24320 |
4748 |
0 |
2374 |
0 |
2374 |
7854 |
0 |
2371 |
0 |
5483 |
11718 |
0 |
5477 |
0 |
6240 |
||
|
2.2. |
Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управлениям (ОЭЗ Алабуга) |
1. Собственные средства |
24208 |
14020 |
0 |
7010 |
0 |
7010 |
10187 |
0 |
10187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Амортизация |
14020 |
14020 |
0 |
7010 |
0 |
7010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Прочие собственные средства, в т.ч.: |
10187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10187 |
0 |
10187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ |
4876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4876 |
0 |
4876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2.2. Плата за сброс загр. веществ |
5311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5311 |
0 |
5311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Всего |
24208 |
14020 |
0 |
7010 |
0 |
7010 |
10187 |
0 |
10187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||||||||
|
3.1. |
Строительство резервуара-отстойника хозбытовых стоков, здания решеток на сети самотечной хозбытовой канализации |
1. Собственные средства |
52160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25305 |
0 |
7564 |
0,00 |
17741 |
26855 |
0 |
13423 |
0 |
13432 |
|
1.1. Амортизация |
28041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14020 |
0 |
7015 |
0,00 |
7005 |
14021 |
0 |
7006 |
0 |
7015 |
||
|
1.2.Прочие собственные средства, в т.ч.: |
24120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11285 |
0 |
549 |
0,00 |
10736 |
12834 |
0 |
6417 |
0 |
6417 |
||
|
1.2.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ |
7088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4876 |
0 |
0,00 |
0,00 |
4876 |
2212 |
0 |
1106 |
0 |
1106 |
||
|
1.2.2. Плата за сброс загр. веществ |
17031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6409 |
0 |
549 |
0,00 |
5860 |
10622 |
0 |
5311 |
0 |
5311 |
||
|
Всего |
52160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25305 |
0 |
7564 |
0 |
17741 |
26855 |
0 |
13423 |
0 |
13432 |
||
|
Итого по программе в сфере водоотведения |
1. Собственные средства |
100688 |
18768 |
0 |
9384 |
0 |
9384 |
43347 |
0 |
20122 |
0 |
23225 |
38573 |
0 |
18901 |
0 |
19672 |
|
|
1.1. Амортизация |
47089 |
14971 |
0 |
7485 |
0 |
7485 |
15497 |
0 |
7482 |
0 |
8015 |
16622 |
0 |
8010 |
0 |
8612 |
||
|
1.2. Прочие собственные средства, в т.ч.: |
53599 |
3798 |
0 |
1899 |
0 |
1899 |
27850 |
0 |
12640 |
0 |
15210 |
21951 |
0 |
10891 |
0 |
11060 |
||
|
1.2.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ |
31256 |
3798 |
0 |
1899 |
0 |
1899 |
16129 |
0 |
6780 |
0 |
9350 |
11329 |
0 |
5580 |
0 |
5749 |
||
|
1.2.2. Плата за сброс загр. веществ |
22342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11720 |
0 |
5860 |
0 |
5860 |
10622 |
0 |
5311 |
0 |
5311 |
||
|
Всего |
100688 |
18768 |
0 |
9384 |
0 |
9384 |
43347 |
0 |
20122 |
0 |
23225 |
38573 |
0 |
18901 |
0 |
19672 |
||
|
Итого по программе в сфере водоснабжения и водоотведения |
1. Собственные средства |
121353 |
21250 |
0 |
10625 |
0 |
10625 |
49096 |
0 |
21372 |
0 |
27724 |
51007 |
0 |
23434 |
0 |
27572 |
|
|
1.1. Амортизация |
47089 |
14971 |
0 |
7485 |
0 |
7485 |
15497 |
0 |
7482 |
0 |
8015 |
16622 |
0 |
8010 |
0 |
8612 |
||
|
1.2. Прибыль на капитальные вложения |
20665 |
2482 |
0 |
1241 |
0 |
1241 |
5749 |
0 |
1250 |
0 |
4500 |
12434 |
0 |
4534 |
0 |
7900 |
||
|
1.3. Прочие собственные средства, в т ч.: |
53599 |
3798 |
0 |
1899 |
0 |
1899 |
27850 |
0 |
12640 |
0 |
15210 |
21951 |
0 |
10891 |
0 |
11060 |
||
|
1.3.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ |
31256 |
3798 |
0 |
1899 |
0 |
1899 |
16129 |
0 |
6780 |
0 |
9350 |
11329 |
0 |
5580 |
0 |
5749 |
||
|
1.3.2. Плата за сброс загр. веществ |
22342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11720 |
0 |
5860 |
0 |
5860 |
10622 |
0 |
5311 |
0 |
5311 |
||
|
Всего |
121353 |
21250 |
0 |
10625 |
0 |
10625 |
49096 |
0 |
21372 |
0 |
27724 |
51007 |
0 |
23434 |
0 |
27572 |
||
5. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы
|
N п/п |
Год реализации инвестиционной программы |
Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции) (тыс. руб.) |
Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг)) |
Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг)) |
Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг)) |
Доля инвестиции (%) (в тарифе) |
Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, % |
|
|
без прибыли на капитальные вложения |
с учетом прибыли на капитальные вложения |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
В сфере водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
|
32,40 |
|
32,40 |
|
100,0 |
|
|
|
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
|
33,62 |
|
33,62 |
|
103,7 |
|
|
2 |
2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
|
33,62 |
|
33,62 |
|
100,0 |
|
|
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|
35,69 |
|
35,69 |
|
106,2 |
|
|
3 |
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
1241,02 |
38,55 |
0,35 |
38,90 |
0,90 |
108,0 |
109,0 |
|
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
1241,02 |
38,55 |
0,35 |
38,90 |
0,90 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 |
1249,77 |
38,55 |
0,35 |
38,90 |
0,90 |
100,0 |
100,0 |
|
|
с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
4499,71 |
40,09 |
1,26 |
41,35 |
3,05 |
104,0 |
106,3 |
|
5 |
2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
4533,81 |
40,09 |
1,26 |
41,35 |
3,05 |
100,0 |
100,0 |
|
|
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
7900,09 |
41,34 |
2,20 |
43,54 |
5,04 |
103,1 |
105,3 |
|
В сфере водоотведения г. Елабуга |
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
|
24,75 |
|
24,75 |
|
100,0 |
|
|
|
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
|
25,84 |
|
25,84 |
|
104,4 |
|
|
2 |
2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
|
25,84 |
|
25,84 |
|
100,0 |
|
|
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|
27,45 |
|
27,45 |
|
106,2 |
|
|
3 |
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
475,05 |
29,65 |
0,27 |
29,92 |
0,92 |
108,0 |
109,0 |
|
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
475,05 |
29,65 |
0,27 |
29,92 |
0,92 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2024 |
467,26 |
29,65 |
0,27 |
29,92 |
0,92 |
100,0 |
100,0 |
|
|
с 01.07.2022 по 31.12.2024 |
1009,82 |
31,22 |
0,58 |
31,80 |
1,83 |
105,3 |
106,3 |
|
5 |
2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2025 |
1003,75 |
31,22 |
0,58 |
31,80 |
1,82 |
100,0 |
100,0 |
|
|
с 01.07.2022 по 31.12.2025 |
1597,24 |
32,56 |
0,92 |
33,49 |
2,76 |
104,3 |
105,3 |
|
В сфере водоотведения (ОЭЗ Алабуга) | ||||||||
|
1 |
2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
|
60,57 |
|
60,57 |
|
100,0 |
|
|
|
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
|
61,78 |
|
61,78 |
|
102,0 |
|
|
2 |
2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
|
61,78 |
|
61,78 |
|
100,0 |
|
|
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|
62,95 |
|
62,95 |
|
101,9 |
|
|
3 |
2023 год |
|
|
|
68,62 |
|
|
|
|
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
7010,20 |
60,97 |
7,65 |
68,62 |
11,14 |
96,9 |
109,0 |
|
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
7010,20 |
60,97 |
7,65 |
68,62 |
11,14 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2024 |
7014,73 |
60,97 |
7,65 |
68,62 |
11,15 |
100,0 |
100,0 |
|
|
с 01.07.2022 по 31.12.2024 |
7005,67 |
62,92 |
7,64 |
70,56 |
10,83 |
103,2 |
102,8 |
|
5 |
2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2025 |
7005,56 |
62,92 |
7,64 |
70,56 |
10,83 |
100,0 |
100,0 |
|
|
с 01.07.2022 по 31.12.2025 |
7014,84 |
61,91 |
7,64 |
69,55 |
10,98 |
98,4 |
98,6 |
6. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Стадии реализации |
Год реализации |
Объем финансирования (тыс. руб. без НДС) |
|||
|
Всего |
в т.ч. по годам |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I. Мероприятия в сфере водоснабжения | |||||||
|
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||
|
1.1. |
Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоснабжения п. 7) (г. Елабуга) |
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
2023-2025 |
3100 |
372 |
862 |
1 865 |
|
2. Строительно-монтажные работы (СМР) |
17566 |
2110 |
4887 |
10 569 |
|||
|
Всего |
20665 |
2482 |
5749 |
12 434 |
|||
|
Итого по программе в сфере водоснабжения |
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
2023-2025 |
3100 |
372 |
862 |
1865 |
|
|
2. Строительно-монтажные работы (СМР) |
17566 |
2110 |
4887 |
10569 |
|||
|
Всего по программе |
20665 |
2482 |
5749 |
12434 |
|||
|
II. Мероприятия в сфере водоотведения | |||||||
|
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||
|
2.1. |
Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КП-2 (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоотведения п. 4) (г. Елабуга) |
1. Строительно-монтажные работы (СМР) |
2023-2025 |
24320 |
4748 |
7854 |
11718 |
|
Всего |
24320 |
4748 |
7854 |
11718 |
|||
|
2.2. |
Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управлениям (ОЭЗ Алабуга) |
1. Приобретение материалов и оборудования |
2023-2024 |
18623 |
14020 |
4603 |
0 |
|
2. Строительно-монтажные работы (СМР) |
4300 |
0 |
4300 |
0 |
|||
|
3. Прочие |
1284 |
0 |
1284 |
0 |
|||
|
Всего |
24208 |
14020 |
10187 |
0 |
|||
|
3. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), несвязанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | |||||||
|
3.2. |
Строительство резервуара-отстойника хозбытовых стоков, здания решеток на сети самотечной хозбытовой канализации |
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
2024-2025 |
1614 |
0 |
1614 |
0 |
|
2. Приобретение материалов и оборудования |
30754 |
0 |
14229 |
16525 |
|||
|
3. Строительно-монтажные работы (СМР) |
14815 |
0 |
8565 |
6250 |
|||
|
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик |
897 |
0 |
897 |
0 |
|||
|
5. Прочие |
4081 |
0 |
0 |
4081 |
|||
|
Всего |
52160 |
0 |
25305 |
26855 |
|||
|
Итого по программе в сфере водоотведения |
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
2023-2025 |
1614 |
0 |
1614 |
0 |
|
|
2. Приобретение материалов и оборудования |
49377 |
14020 |
18832 |
16525 |
|||
|
3. Строительно-монтажные работы (СМР) |
43435 |
4748 |
20719 |
17968 |
|||
|
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик |
897 |
0 |
897 |
0 |
|||
|
5. Прочие |
5365 |
0 |
1284 |
4081 |
|||
|
Всего по программе |
100688 |
18768 |
43347 |
38573 |
|||
|
Итого по программе в сфере водоснабжения и водоотведения |
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
2023-2025 |
4714 |
372 |
2476 |
1865 |
|
|
2. Приобретение материалов и оборудования |
49377 |
14020 |
18832 |
16525 |
|||
|
3. Строительно-монтажные работы (СМР) |
61001 |
6858 |
25606 |
28536 |
|||
|
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик |
897 |
0 |
897 |
0 |
|||
|
5. Прочие |
5365 |
0 |
1284 |
4081 |
|||
|
Всего по программе |
121353 |
21230 |
49096 |
51007 |
|||
7. График реализации мероприятий инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 2023-2025 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Наименование вида работ |
Год реализации программы |
Срок реализации мероприятий, дней, в т.ч. по годам |
Год ввода в эксплуатацию |
|||||||||||||||
|
Длительность всего (дн.) |
2023 в т.ч. по кварталам |
2024 в т.ч. по кварталам |
2025 в т.ч. по кварталам |
|||||||||||||||||
|
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
I. Мероприятия в сфере водоснабжения | ||||||||||||||||||||
|
1. |
Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоснабжения п. 7) (г. Елабуга) |
1.1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
2023 |
60 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025 |
|
1.2. Строительно-монтажные работы СМР |
2023-2025 |
270 |
60 |
|
|
|
60 |
90 |
|
45 |
|
45 |
120 |
|
60 |
|
60 |
|||
|
Всего |
330 |
120 |
|
60 |
|
60 |
90 |
|
45 |
|
45 |
120 |
|
60 |
|
60 |
||||
|
Итого по программе в сфере водоснабжения |
2023-2025 |
330 |
120 |
0 |
60 |
0 |
60 |
90 |
0 |
45 |
0 |
45 |
120 |
0 |
60 |
0 |
60 |
|
||
|
II. Мероприятия в сфере водоотведения | ||||||||||||||||||||
|
1. |
Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КП-2 (имеется в концессионном соглашении прил. N 5 система водоотведения п. 4) (г. Елабуга) |
1.1. Строительно-монтажные работы СМР |
2023-2025 |
240 |
60 |
|
30 |
|
30 |
90 |
|
45 |
|
45 |
90 |
|
45 |
|
45 |
2025 |
|
Всего |
240 |
60 |
|
30 |
|
30 |
90 |
|
45 |
|
45 |
90 |
|
45 |
|
45 |
||||
|
2. |
Строительство резервуара-отстойника хозбытовых стоков, здания решеток на сети самотечной хозбытовой канализации |
2.1. Проектирование, устройство монолитного Ж/б резервуара прокладка обводной линии |
2024 |
180 |
|
|
|
|
|
180 |
|
90 |
|
90 |
|
|
|
|
|
2025 |
|
2.2. Монтаж здания решеток устройство подъездных путей пусконаладка и т.д. |
2025 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
90 |
|
90 |
|||
|
Всего |
2024-2025 |
360 |
|
|
|
|
|
180 |
|
90 |
|
90 |
180 |
|
90 |
|
90 |
|||
|
3. |
Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управления (ОЭЗ Алабуга) |
3.1. Закупка оборудования демонтаж и монтаж оборудования пусконаладочные работы |
2023 |
180 |
180 |
90 |
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
3.2 Демонтаж и монтаж оборудования пусконаладочные работы |
2024 |
90 |
|
|
|
|
|
90 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего |
2023-2024 |
270 |
180 |
90 |
|
|
90 |
90 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по программе в сфере водоотведения |
2023-2025 |
870 |
240 |
90 |
30 |
|
120 |
360 |
|
225 |
|
135 |
270 |
|
135 |
|
135 |
2024-2025 |
||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 28 октября 2022 г. N 142/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" в сфере водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения на 2023-2026 годы"
Текст приказа опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 7 ноября 2023 г. N 162/о