Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от 21.03.2023 года N 1583

Приложение
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от 21.07.2020 года N 2342

Паспорт
муниципальной программы "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2020-2023 годы"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2020-2023 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)	постановление администрации Энгельсского муниципального района "О разработке проекта муниципальной программы "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы" от 15.05.2020 года N 1574
Заказчик Программы	администрация Энгельсского муниципального района
Разработчик Программы	комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района
Исполнители Программы	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Восход", муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Покровский", муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Искра", муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Ударник", муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Мелиоратор", муниципальное бюджетное учреждение "Энгельсский краеведческий музей"; управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-технический центр"; комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное казенное учреждение "Городское хозяйство"
Цели и задачи Программы	Цель Программы: сохранение кадрового потенциала, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству выполненной работы Задачи Программы: обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовкой области; сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
Сроки и этапы реализации Программы	2020-2023 годы в четыре этапа: 1 этап - 2020 год; 2 этап - 2021 год; 3 этап - 2022 год; 4 этап - 2023 год
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 125 583,2 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 117 415,3 тыс. руб.; - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области - 8 167,9 тыс. руб., из них: в 2020 году - всего 34 016,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 31 634,5 тыс. руб.; - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области -2 381,5 тыс. руб.; в 2021 году - всего 27 464,4 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 25 541,9 тыс. руб.; - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области - 1 922,5 тыс. руб.; в 2022 году - всего 32 937,2 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 30 631,6 тыс. руб.; - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области - 2 305,6 тыс. руб.; в 2023 году - всего 31 165,6 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 29 607,3 тыс. руб.; - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области - 1 558,3 тыс. руб.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы	Обеспечение по итогам реализации Программы достижения следующего значения целевых показателей её результативности: - средняя заработная плата работников учреждений культуры должна составить 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за текущий год; - количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек
Система организации контроля за исполнением Программы	контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года N 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20 ноября 2013 года N 6751

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Система оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - муниципальное образование город Энгельс) должна быть адаптирована к условиям деятельности учреждений, настроена на решение задач развития соответствующих отраслей, повышения качества оказываемых услуг и обеспечения соответствия уровня оплаты труда работников результатам их труда.

В рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие государственного и муниципального управления", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 647-П, из бюджета Энгельсского муниципального района предоставляются субсидии в форме межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования город Энгельс:

- на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений.

Одним из условий предоставления субсидии является наличие муниципальной программы и наличие в муниципальной программе обязательств по обеспечению соответствия значений целевых индикаторов и показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

2. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является:

сохранение кадрового потенциала, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству выполненной работы

Задачами Программы являются:

обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений муниципального образования город Энгельс;

сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Осуществление мероприятий Программы планируется в течение 2020-2023 годов в четыре этапа:

1 этап - 2020 год;

2 этап - 2021 год;

3 этап - 2022 год;

4 этап - 2023 год.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы приведены в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 125 583,2 тыс. руб., из них:

в 2020 году - всего 34 016,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 31 634,5 тыс. руб.;

- средства бюджета муниципального образования город Энгельс - 2 381,5 тыс. руб.;

в 2021 году - всего 27 464,4 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 25 541,9 тыс. руб.;

- средства бюджета муниципального образования город Энгельс - 1 922,5 тыс. руб.;

в 2022 году - всего 32 937,2 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 30 631,6 тыс. руб.;

- средства бюджета муниципального образования город Энгельс - 2 305,6 тыс. руб.;

в 2023 году - всего 31 165,6 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 29 607,3 тыс. руб.;

- средства бюджета муниципального образования город Энгельс - 1 558,3 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется ее исполнителями в соответствии с системой программных мероприятий, являющейся приложением к настоящей Программе.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года N 2105; пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20 ноября 2013 года N 6751.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе "Совершенствование
системы оплаты труда работников отдельных
муниципальных учреждений муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального
района Саратовской области на 2020-2023 годы"

Система
программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем финансирования (руб.)					Исполнители	Ожидаемые результаты
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Итого:
Основное мероприятие 1. "Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы"
1.1.	Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	2020 - 2023 г.г.	областной бюджет	21 287 700,00	25 541 900,00	30 631 600,00	29 607 300,00	107 068 500,00	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Восход", муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Покровский", муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Искра", муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Ударник", муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Мелиоратор", муниципальное бюджетное учреждение "Энгельсский краеведческий музей"	доведение средней заработной платы работников организаций культуры муниципального образования город Энгельс до целевых ориентиров, установленных в "дорожной карте" (средней заработной платы в Саратовской области);
1.2.	Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета		бюджет муниципального образования город Энгельс	1 602 300,00	1 922 510,00	2 305 600,00	1 558 300,00	7 388 710,00		обеспечение по итогам календарного года достижения значений целевых показателей результативности, в соответствии с которыми средняя заработная плата работников организаций культуры должна составлять 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области в каждом календарном году реализации Программы
Итого по мероприятию 1:				22 890 000,00	27 464 410,00	32 937 200,00	31 165 600,00	114 457 210,00
Основное мероприятие 2. "Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений"
2.1.	Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений	2020 г.	областной бюджет	10 346 800,00	0,00	0,00	0,00	10 346 800,00	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-технический центр";	достижение по итогам календарного года следующих значений целевых показателей результативности Программы: количество работников муниципальных организаций, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек
2.2.	Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета		бюджет муниципального образования город Энгельс	779 200,00	0,00	0,00	0,00	779 200,00	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное казенное учреждение "Городское хозяйство"
Итого по мероприятию 2:				11 126 000,00	0,00	0,00	0,00	11 126 000,00
ИТОГО по программе:				34 016 000,00	27 464 410,00	32 937 200,00	31 165 600,00	125 583 210,00
	в том числе:		областной бюджет	31 634 500,00	25 541 900,00	30 631 600,00	29 607 300,00	117 415 300,00
			бюджет муниципального образования город Энгельс	2 381 500,00	1 922 510,00	2 305 600,00	1 558 300,00	8 167 910,00

Приложение 2
к муниципальной программе "Совершенствование
системы оплаты труда работников отдельных
муниципальных учреждений муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального
района Саратовской области на 2020-2023 годы"

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей (по годам)				По итогам реализации Программы
			2020	2021	2022	2023
1.	Отношение средней заработной платы работников организаций культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области	проценты	100	100	100	100	100
2.	Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда	человек	0	0	0	0	0