Приложение 2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Москомархитектуре

Приложение 2
к приказу Москомархитектуры
от 21.03.2023 N 75

План
мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Москомархитектуре

N	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственные лица	Показатель выполнения мероприятия	Срок исполнения и представление отчета о результатах
1	Пролонгирование, расторжение договоров, контрактов с нарушением законодательства в сфере закупок	- повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; - повышение квалификации сотрудников; - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Руководители подразделений, наделенных соответствующими полномочиями	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Конец отчетного периода (текущий год)
2	Заключение и исполнение договоров, контрактов	- повышение эффективности процесса управления и контроля; - повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; - повышение квалификации сотрудников; - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - анализ судебно-административной практики	Руководители подразделений, наделенных соответствующими полномочиями	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Конец отчетного периода (текущий год)
3	Подготовка и утверждение документации о проведении закупочных процедур, принятие решений о способе осуществления закупочных процедур	- повышение эффективности процесса управления и контроля; - повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; - повышение квалификации сотрудников; - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - анализ судебно-административной практики; - обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой для закупочных процедур	Руководители подразделений, наделенных соответствующими полномочиями	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Конец отчетного периода (текущий год)
4	Создание необоснованных преимуществ юридическим лицам и/или хозяйствующим субъектам путем предоставления преференций	- повышение эффективности процесса управления и контроля; - повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; - повышение квалификации сотрудников; - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции	Руководители подразделений, наделенных соответствующими полномочиями	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Конец отчетного периода (текущий год)
5	Ограничение конкуренции при проведении закупочных процедур	- повышение эффективности процесса управления и контроля; - повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; - повышение квалификации сотрудников; - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; - анализ судебно-административной практики; - обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой для осуществления закупочных процедур	Руководители подразделений, наделенных соответствующими полномочиями	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Конец отчетного периода (текущий год)
6	Описание объекта закупочных процедур с нарушением установленных требований или с указанием недостоверных сведений	- повышение личной ответственности сотрудников, в чьи должностные обязанности входят соответствующие функции; - повышение квалификации сотрудников; - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности; - обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой для осуществления закупочных процедур	Руководители подр