Приложение N 1. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Донской"

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Благоустройство территории
муниципального образования
город Донской"

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Реализация мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования город Донской"

1. Общие положения

Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации муниципального образования город Донской, Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Донской
Задачи комплекса процессных мероприятий программы	Задача 1 развитие сетей наружного освещения Задача 2 комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида и санитарного состояния территории города Задача 3 расчистка территорий, занятых расселенными аварийными домами и строительными отходами
Ожидаемый непосредственный результат	Увеличение протяженности сетей освещенных улиц Убранная площадь парковых зон Уменьшение количество деревьев, подлежащих глубокой обрезке и выпиловке Убранная площадь мест захоронений Уменьшение количество мест несанкционированного размещения отходов Наличие праздничного оформление городских общественных пространств в период проведения общественных праздничных мероприятий Наличие подготовленной и проверенной сметной документации для реализации мероприятий в сфере благоустройства Увеличение доли обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Увеличение доли выполнения прочих мероприятий по благоустройству Увеличение доли снесенных аварийных домов и вывезенного строительного мусора
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, рублей	Всего 266 488 567,79 рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год - 51 918 551,88 рублей; 2023 год - 48 038 520,73 рублей; 2024 год - 51 380 355,58 рублей; 2025 год - 57 575 569,80 рублей. 2026 год - 57 575 569,80 рублей.

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий "Реализация мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования город Донской"

N п/п	Наименование мероприятия (результата)		Характеристика (описание мероприятия, результата)		Единица измерения (по ОКЕИ)		Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам
									2022		2023		2024		2025		2026
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10
Задача 1 развитие сетей наружного освещения
1.1		Мероприятие 1 модернизация сетей уличного освещения		1. Протяженность сетей освещенных улиц		км		137,5		139,3		141,2		142,9		143,4		144,0
Задача 2 комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида и санитарного состояния территории города
2.1		Мероприятие 2 содержание парковых зон		2. Доля убранной площади парковых зон		%		90		90		90		90		90		90
2.2.		Мероприятие 3 озеленение территорий: содержание придорожных газонов, посадка и уход за декоративными растениями, посев травы, завоз земли, валка и обрезка деревьев		3. Количество деревьев, подлежащих глубокой обрезке и выпиловке		шт.		95		89		84		78		72		65
2.3.		Мероприятие 4 благоустройство и содержание кладбища		4. Доля убранной территории мест захоронений		%		90		90		90		90		90		90
2.4.		Мероприятие 5 уборка несанкционированных свалок с вырубкой кустарника, вывоз и дробление деревьев и веток		5. Количество мест несанкционированного		шт.		7		6		5		4		3		2
2.5.		Мероприятие 6 подготовка города к праздничным мероприятиям, в т.ч. приобретение, установка и демонтаж новогодних елок, необходимого технического оборудования, праздничных конструкций, украшений и прочие расходы		6. Наличие праздничного оформление городских общественных пространств в период проведения общественных праздничных		+/-		+		+		+		+		+		+
2.6.		Мероприятие 7 разработка проектно-сметной документации, проверка сметной документации и прочие расходы		7. Наличие подготовленной и проверенной сметной документации для реализации мероприятий в сфере благоустройства		+/-		+		+		+		+		+		+
2.7.		Мероприятие 8 создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов		8. Доля обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов		%		65		68		71		74		77		80
2.8.		Мероприятие 9 прочие мероприятия		9. Доля выполнения прочих мероприятий по благоустройству		%		100		100		100		100		100		100
Задача 3 расчистка территорий, занятых расселенными аварийными домами и строительными отходами
3.1.		Мероприятие 10 Снос аварийных домов и вывоз строительного мусора		10. Доля снесенных аварийных домов и вывезенного строительного мусора		%		50		50		55		60		65		70

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
"Реализация мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования город Донской"

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.)
	2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1 развитие сетей наружного освещения
Мероприятие 1 модернизация сетей уличного освещения	34 560 240,00	35 942 649,60	37 380 355,58	38 875 569,80	38 875 569,80	185 634 384,78
Бюджет муниципального образования город Донской	34 560 240,00	35 942 649,60	37 380 355,58	38 875 569,80	38 875 569,80	185 634 384,78
Задача 2 комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида и санитарного состояния территории города
Мероприятие 2 содержание парковых зон	499 997,14	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 099 997,14
Бюджет муниципального образования город Донской	499 997,14	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 099 997,14
Мероприятие 3 озеленение территорий: содержание придорожных газонов, посадка и уход за декоративными растениями, посев травы, завоз земли, валка и обрезка деревьев	3 478 543,60	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 978 543,60
Бюджет муниципального образования город Донской	3 478 543,60	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 978 543,60
Мероприятие 4 благоустройство и содержание кладбища	1 299 882,73	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 799 882,73
Бюджет муниципального образования город Донской	1 299 882,73	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 799 882,73
Мероприятие 5 уборка несанкционированных свалок с вырубкой кустарника, вывоз и дробление деревьев и веток	2 900 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 400 000,00
Бюджет муниципального образования город Донской	2 900 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 400 000,00
Мероприятие 6 подготовка города к праздничным мероприятиям, в т.ч. приобретение, установка и демонтаж новогодних елок, необходимого технического оборудования, праздничных конструкций, украшений и прочие расходы	662 588,75	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 162 588,75
Бюджет муниципального образования город Донской	662 588,75	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 162 588,75
Мероприятие 7 разработка проектно-сметной документации, проверка сметной документации и прочие расходы	18 286,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	2 118 286,00
Бюджет муниципального образования город Донской	18 286,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	2 118 286,00
Мероприятие 8 создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	3 177 153,21	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 177 153,21
Бюджет Тульской области	2 724 758, 00	0	0	0	0	2 724 758, 00
Бюджет муниципального образования город Донской	452 395,21	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 452 395,21
Мероприятие 9 прочие мероприятия	5 321 860,45	3 795 871,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 117 731,58
Бюджет муниципального образования город Донской	5 321 860,45	3 795 871,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 117 731,58
Задача 3 расчистка территорий, занятых расселенными аварийными домами и строительными отходами
Мероприятие 10 снос аварийных домов и вывоз строительного мусора	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00
Бюджет муниципального образования город Донской	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00

4. План реализации комплекса процессных
мероприятий "Реализация мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования город Донской"

Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Задача 1 развитие сетей наружного освещения
Мероприятие 1 модернизация сетей уличного освещения
Контрольная точка 1 Выполнение мероприятий по оплате уличного освещения	31.12	Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Донской	акт реализации концессионного соглашения
Задача 2 комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида и санитарного состояния территории города
Мероприятие 2 содержание парковых зон
Контрольная точка 2 Выполнение мероприятий по содержанию парковых зон	31.12	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО город Донской	акт выполненных работ
Мероприятие 3 озеленение территорий: содержание придорожных газонов, посадка и уход за декоративными растениями, посев травы, завоз земли, валка и обрезка деревьев
Контрольная точка 3 Выполнение мероприятий по валке и обрезке деревьев	31.12	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО город Донской	акт выполненных работ
Мероприятие 4 благоустройство и содержание кладбища
Контрольная точка 4 Выполнение мероприятий благоустройству и содержанию кладбища	31.12	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО город Донской	акт выполненных работ
Мероприятие 5 уборка несанкционированных свалок с вырубкой кустарника, вывоз и дробление деревьев и веток
Контрольная точка 5 Выполнение мероприятий по уборке несанкционированных свалок с вырубкой кустарника, вывозу и дроблению деревьев и веток	31.12	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО город Донской	акт выполненных работ
Мероприятие 6 подготовка города к праздничным мероприятиям, в т.ч. приобретение, установка и демонтаж новогодних елок, необходимого технического оборудования, праздничных конструкций, украшений и прочие расходы
Контрольная точка 6 Выполнение мероприятий по подготовке города к праздничным мероприятиям, в т.ч. приобретению, установке и демонтажу новогодних елок, необходимого технического оборудования, праздничных конструкций, украшений и прочим расходам	31.12	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО город Донской	акт выполненных работ
Мероприятие 7 разработка проектно-сметной документации, проверка сметной документации и прочие работы
Контрольная точка 7 Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации, проверке сметной документации и прочим расходам	31.12	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО город Донской	акт выполненных работ
Мероприятие 8 создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Контрольная точка 8 Выполнение мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	31.12	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО город Донской	акт выполненных работ
Мероприятие 9 прочие мероприятия
Контрольная точка 9 Выполнение прочих мероприятий по благоустройству	31.12	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО город Донской	акт выполненных работ
Задача 3 расчистка территорий, занятых расселенными аварийными домами и строительными отходами
Мероприятие 10 снос аварийных домов и вывоз строительного мусора
Контрольная точка 10 Выполнение мероприятий по сносу аварийных домов и вывозу строительного мусора	31.12	Управление жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО город Донской	акт выполненных работ